2022年万宁市供销社部门预算

目录

第一部分    万宁市供销社概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分   万宁市供销社2022年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门收支总表

八、 部门收入总表

九、 部门支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分  万宁市供销社2022年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分  万宁市供销社（部门）概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家和省有关农村经济工作方针政策、法律法规和规章；（二）负责本市供销合作社有资产经营管理和监督；（三）参与构建新型农业社会化服务体系，推进农业产业化经营；（四）凝聚各类社开展农村社区综合服务；（五）推进新农村现代流通服务网络建设，开拓农村市场，促进城乡经济社会统筹发展。

二、部门预算单位构成

万宁市供销社2022年部门预算编制范围的内设机构包括：

纳入供销社部门2022年部门预算编制范围的包括：供销社内设办公室、综合业务股、资产管理监督股构成。 

第二部分  万宁市供销社部门预算表

市供销社部门2022年预算公开表

第三部分 万宁市供销社2022年部门预算情况说明  

一、关于万宁市供销社2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

万宁市供销社2022年财政拨款收支总预算212.89万元。其中，收入总计212.89万元，包括一般公共预算本年收入197.89万元、上年结转15万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计212.89万元，包括社会保障和就业支出15.39万元、卫生健康支出30.01万元、农林水支出15万元、商业服务业等支出141.66万元，住房保障支10.83万元，结转下年0万元。

二、关于万宁市供销社2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

万宁市供销社2022年一般公共预算当年拨款212.89万元，比上年预算数增加15.73万元，主要是人员工资增资和项目增加15.73万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

商业服务业等支出141.66万元，占66.54%；社会保障和就业支出15.39万元，占7.23%；农林水支出15万元，占7.04%；卫生健康支出30.01万元，占14.1%； 住房保障支出10.83万元，占5.09%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为13.87万元，比上年预算数增加0.57万元，主要是人员工资增加，养老保险增加。

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2022年预算数为0.94万元，比上年预算数减少0.04万元，主要是遗属人员减少。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为7.67万元，比上年预算数增加0.3万元，主要是人员工资增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为22.33万元，比上年预算数增加1.09万元，主要是人员工资增加。

5.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）机关服务（项）2022年预算数为110.66万元，比上年预算数增加1.37万元，主要是人员增资。

6.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）2022年预算数为31万元，比上年预算数增加1万元，主要是项目增加，工作需要。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为10.83万元，比上年预算数增加0.43万元，主要是人员增资。

8.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴支出（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）2022年预算数为15万元，因工作需要，新增款项。

三、关于万宁市供销社2022年一般公共预算基本支出情况说明

万宁市供销社2022年一般公共预算基本支出为166.89万元，其中：

人员经费153.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助;

公用经费13.23万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

四、万宁市供销社2022年“三公”经费预算情况说明

（一）万宁市供销社2022年一般公共预算“三公”经费预算数为3万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平；公务用车购置及运行费2.4万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.4万元），与上年预算持平。公务车保有量1辆，计划购置0辆；公务接待费0.6万元，较上年预算增长87%，增加的主要原因包括：工作需要，各项业务接待增加,计划接待8批50人。

（二）万宁市供销社2022年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元。

五、关于万宁市供销社2022年政府性基金预算当年拨款情况说明

本单位无政府性基金预算安排。

六、关于万宁市供销社2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，万宁市供销社所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。万宁市供销社2022年收支总预算212.89万元。

七、关于万宁市供销社2022年收入预算情况说明

万宁市供销社2022年收入预算212.89万元，其中：上年结转15万元，占7.05%；经费拨款收入197.68万元，占92.86%；比上年预算数增加15.73万元，主要是人员增资、社会保障增加，工作需要，项目增加。

八、关于万宁市供销社2022年支出预算情况说明

万宁市供销社2022年支出预算212.89万元，其中：基本支出166.89万元，占78.39%；项目支出46万元，占21.61%。比上年预算数增加15.73万元，主要是人员增资、社会保障增加，工作需要，项目增加。                             

九、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

2022年供销社政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元

（二）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，万宁市供销社本级本级单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车1辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（三）绩效目标设置情况

2022年万宁市供销社13个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算197.87万元、政府性基金0万元。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。 

四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回

的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。 

五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、一般公共服务（类）××事务（款）行政运行（项）：

指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、一般公共服务（类）××事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

十二、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。