2022年万宁六连林场部门预算

目录

第一部分    万宁市六连林场（部门）概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分 万宁市六连林场   （部门）2022年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门收支总表

八、 部门收入总表

九、 部门支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分 万宁市六连林场（部门）2022年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分   万宁市六连林场概况

一、 主要职能

我林场定性为公益一类事业单位，机构及人员经费纳入市政府财政预算，具体从事保护培育森林资源、维护国土生态安全，承担国有公益林养护、森林资源保护培育、培育良种示范苗圃、森林防火各林业有害生态公益服务.单位机构设置情况说明：单位内设置三部门，1、办公室；2、营林股；3、资源股。

二、 部门预算单位构成

无纳入万宁市六连林场2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括

第二部分  万宁市六连林场2022年部门预算表

2022年万宁市六连林场部门预算公开表

第三部分  万宁市六连林场2022年部门预算情况说明

一、关于万宁市六连林场2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

万宁市六连林场（部门）2022年财政拨款收支总预算297.6万元。其中，收入总计297.6万元，包括一般公共预算本年收入297.6万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计297.6万元，包括一般公共服务支出297.6万元、外交支出0万元、国防支出0万元，结转下年0万元。

二、关于万宁市六连林场（部门）2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

万宁市六连林场（部门）2022年一般公共预算当年拨款297.6万元，比上年预算数减少67.94万元，主要是林场项目资金减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

 社会保障和就业支出（类）支出10.82万元，占4.47%；

 卫生健康支出（类）支出12.57万元，占5.2%；农林水支出（类）支出210.06万元；占86.9%；住房保障支出（类）支出8.18万元，占3.38%；

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出支出（类）15.746112万元；行政事业单位养老支出（款）15.74612万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）10.49408万元；关事业单位职业年金缴费支出（项）5.248704万元；2020年预算数为10.82万元，比上年预算数增加4.926112万元，主要是缴费基数提高。                     

2. 卫生健康支出（类）13.298468万元；行政事业单位医疗支出（款）13298468万元； 事业单位医疗（项）4.791348万元；公务员医疗补助（项）8.507120万元2022年预算数为万元，比上年预算数增加2.67万元，主要是缴费基数提高。                  

3、卫生健康支出（类）；行政事业单位医疗支出（款）； 公务员医疗补助（项）；2020年预算数为6.82万元，比上年预算数增加0.91万元，主要是缴费基数提高 。

4.农林水支出（类）；林业和草原支出（款）；事业机构（项）；2020年预算数为83.98万元，比上年预算数增加13.87万元，主要是林场发展需要；                       

5、农林水支出（类）；林业和草原支出（款）；森林资源管理（项）；2020年预算数为14.58万元，比上年预算数减少5.42，主要是合理调整。                           

6、 农林水支出（类）；林业和草原支出（款）；林业草原防灾减灾（项）；2020年预算数为3万元，上年无此项目。

7、农林水支出（类）；林业和草原支出（款）；其他林业和草原支出（项）；2020年预算数为108.5万元，比上年预算数增加98.5万元，主要是项目增加.

4. 住房保障支出（类）； 住房改革支出（款）； 住房公积金（项）；2020年预算数为8.18万元，比上年预算数增加1.09万元，主要是基数调整.                        

三、关于万宁市六连林2020年一般公共预算基本支出情况说明

万宁市六连林场2020年一般公共预算基本支出为115.55万元，其中：

人员经费105.73万元，主要包括：基本工资31.98万元、 津贴补贴15.83万元、绩效工资25.88万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.82万元、城镇职工基本医疗保险缴费5.75万元、公务员医疗补助缴费6.82万元、其他社会保障缴费0.47万元、住房公积金8.18万元。

公用经费8.22万元，主要包括：办公费2.03万元、邮电费1万元、水费0.08万元、电费3.6万元、工会费0.8万元、差旅费0.3万元。维修费0.3万元、其他商品服务支出0.2万元。

四、万宁市六连林场2022年“三公”经费预算情况说明

（一）万宁市六连林场2022年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，此项经费是根据单位实际发生费用，由财政统筹安排资金。公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平。公务车保有量0辆；公务接待费0万元，此项经费是根据单位实际发生费用需要，按照接待费标准，合理调整支出。                 

（二）万宁市六连林场2022年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

    本单位无此项预算经费

五、关于万宁市六连林场2022年政府性基金预算当年拨款情况说明

本单位无政府性基金安排项目预算。

六、关于万宁市六连林场2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，万宁市六连林场所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。万宁市六连林场2022年收支总预算297.6万元。

七、关于万宁市六连林场2022年收入预算情况说明

万宁市六连林场2022年收入预算297.6万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算收入297.6万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%。比上年预算数减少67.94万元，主要是林场项目减少。

八、关于万宁市六连林场2022年支出预算情况说明

万宁市六连林场2022年支出预算297.6万元，其中：基本支出111.6万元，占37.5%；项目支出186万元，占62.5%。比上年预算数减少67.94万元，主要是林场项目减少。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年万宁市六连林场本级的机关运行经费预算8.22万元。

（二）政府采购情况

2022年万宁市六连林场本级及下属各预算单位政府采购预算总额10万元，其中：政府采购货物预算10万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，万宁市六连林场本级及下属各预算单位共有车辆3辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车1辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2022年万宁市六连林场5个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算186万元、政府性基金0万元。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。 

四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。 

五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、一般公共服务（类）××事务（款）行政运行（项）：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、一般公共服务（类）××事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

十二、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。