2022年市人大机关部门预算

目录

第一部分 万宁市人大常委会机关（部门）概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分  人大机关（部门）2022年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门收支总表

八、 部门收入总表

九、 部门支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分  人大机关（部门）2022年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分   万宁市人大常委会机关（部门）概况

一、 主要职能

协调服务市人大及其常委会依法履行职能工作

二、 部门预算单位构成

根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》市人大常委会设4个工作委员会，即法制工作委员会，财政经济工作委员会,教科文卫工作委员会和社会建设工作委员会。设2个综合办事机构，即人大常委会办公室、选举任免联络工作室。

纳入2022年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：

（一）人大机关部门本级

（二）无（下属单位）

第二部分  人大机关（部门）2022年部门预算表

2022年人大机关预算

第三部分  人大机关（部门）2022年部门预算情况说明

一、关于人大机关（部门）2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

人大机关（部门）2022年财政拨款收支总预算734.22万元。其中，收入总计752.96万元，包括一般公共预算本年收入734.22万元、上年结转18.7万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计752.96万元，一般公共服务支出608.01万元、社会保障和就业支出38.34万元、卫生健康支出76.51万元、住房保障支出30.10万元，结转下年0万元。

二、关于人大机关（部门）2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

人大机关（部门）2022年一般公共预算当年拨款734.22万元，比上年预算数增加31.09万元，主要是其他人大事务支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出608.01万元，占81%；社会保障和就业（类）支出38.34万元，占5%；卫生健康（类）支出76.51万元，占10%；住房保障（类）支出30.10万元，占4%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2022年预算数为334.05万元，比上年预算数减少107.1万元，主要是项目工作增加。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）2022年预算数为70万元，比上年预算数减少60万元。

3.一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）2022年预算数为23万元，为新增项目。

4.一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）2022年预算数为30万元，为新增项目。

5.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）2022年预算数为81.97万元，为新增项目。

6.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）2022年预算数为69万元，比上年预算数增加68.75万元，主要是项目新增。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为38.34万元，比上年预算数增加5.17万元，主要是项目人员增加。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为20.37万元，比上年预算数增加2.75万元，主要是项目人员增加。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为56.14万元，比上年预算数增加0.07万元，主要是项目人员增加。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为30.10万元，比上年预算数增加5.22万元，主要是项目人员增加。

三、关于人大机关（部门）2022年一般公共预算基本支出情况说明

人大机关（部门）2022年一般公共预算基本支出为466.99万元，其中：

人员经费411.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、 城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、 住房公积金、 城镇职工基本医疗保险缴费。

公用经费55.86万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、 培训费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用、离休费。

四、人大机关（部门）2022年“三公”经费预算情况说明

（一）人大机关（部门）2022年一般公共预算“三公”经费预算数为8.50万元，其中：

因公出国（境）经费0.30万元，与上年预算下降40%，下降的主要原因是：严格控制因公出国（境）。根据（如外事部门等）安排的2022年出国计划，拟安排出国（境）团（组）0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：0团组：目的地为0，人数为0人，天数为0天，主要任务为0；公务用车购置及运行费8.2万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费8.2万元），与上年预算减少15%。减少的主要原因包括：公务用车油料费减少。公务车保有量2辆，计划购置0辆；公务接待费0万元，较上年预算持平。主要原因包括此项经费根据单位实际发生数，按接待费标准合理控制安排经费。

（二）人大机关（部门）2022年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

    因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平/较上年预算下降0%/较上年预算增长0%。下降/增长的主要原因包括：无。根据（如外事部门等）安排的2022年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：0团组：目的地为0，人数为0人，天数为0天，主要任务为0；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平/较上年预算下降0%/较上年预算增长0%。下降/增长的主要原因包括：公务用车维修费减少；公务接待费0万元，与上年预算持平/较上年预算下降0%/较上年预算增长0%。下降/增长的主要原因包括：主要原因包括此项经费根据单位实际发生数，按接待费标准合理控制安排经费。

五、关于人大机关（部门）2022年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

人大机关（部门）2022年政府性基金预算当年拨款0万元，比上年预算数增加/减少/持平0万元，主要是本单位无政府性基金项目。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料运输（项）0年预算数为0万元，比上年预算数增加/减少/持平0万元。

2. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料离堆贮存（项）2022年预算数为0万元，比上年预算数增加/减少/持平0万元。

六、关于人大机关（部门）2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，人大机关（部门）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政资金收入、事业收入、……；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、……。人大机关（部门）2022年收支总预算752.96万元。

七、关于人大机关（部门）2022年收入预算情况说明

人大机关（部门）2022年收入预算752.96万元，其中：上年结转18.74万元，占2.3%；经费拨款收入734.22万元，占97.7%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%。比上年预算数增加16.75万元，主要是人大事务支出增加。

八、关于人大机关（部门）2022年支出预算情况说明

人大机关（部门）2022年支出预算752.96万元，其中：基本支出466.99万元，占57%；项目支出285.97万元，占42%。比上年预算数增加16.75万元，主要是项目支出增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年人大机关（部门）本级罗列下属单位）等的机关运行经费预算55.86万元。

（二）政府采购情况

2022年人大机关（部门）本级及下属各预算单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，人大机关（部门）本级及下属各预算单位共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2022年人大机关（部门）18个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算734.24万元。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。 

四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。 

五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、一般公共服务（类）××事务（款）行政运行（项）：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、一般公共服务（类）××事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

十二、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。