2022年万宁市综治中心预算 

目录

第一部分    万宁市综治中心概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成（单位公开没有这部分内容）

第二部分   万宁市综治中心预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门（单位）收支总表

八、 部门（单位）收入总表

九、 部门（单位）支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分   万宁市综治中心预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分   万宁市综治中心概况

一、 主要职能

贯彻落实平安建设有关法律法规政策；配合做好我市社会治安防控体系建设，协调解决推动涉及多个部门的平安建设工作事项；组织协调矛盾纠纷多元化解工作；配合做好整合社会治理资源和组建统一的指挥平台工作，负责加强基层网格队伍建设和管理工作；组织指导基层网格员开展全市网格化管理（人、地、物、事、组织）基本治安要素信息采集及各类政策法规宣传等方面工作；负责运用社会管理信息化平台推动各项平安建设工作；协助市委政法委对各镇（区）平安建设工作进行督导检查和考核评价；协助市委政法委开展对社会治安和社会稳定形势的整体研判、动态监测，掌握各镇（区）、各部门平安建设工作进展情况；组织开展法治宣传教育等；承办市委、市政府和市委政法委交办的其他事项。

二、 部门预算单位构成（单位公开没有此部分内容）

    万宁市综治中心2022年部门预算编制范围的内设机构包括：

核定万宁市综治中心财政全额预算管理事业编制20名，设主任1名，副主任2名；

    万宁市综治中心内设综合协调室、矛盾调处室、社会管理室、基层治理室（平安建设室）4个股级职能机构。

第二部分   万宁市综治中心预算表

部门预算公开表(万宁市综治中心)

第三部分    万宁市综治中心预算情况说明

一、关于 万宁市综治中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

 万宁市综治中心2022年财政拨款收支总预算74.76万元。其中，收入总计74.76万元，包括一般公共预算本年收入60万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计74.76万元，基本支出64.76万元,项目支出10万元。

二、关于 万宁市综治中心2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

万宁市综治中心2022年一般公共预算当年拨款74.76万元，万宁市综治中心于2021年8月3月设立,没有当年变化情况。

     （二）一般公共预算当年拨款结构情况

    一般公共服务（类）支出60万元，占80.26%；社会保障和就业支出4.74万元，占6.34%；卫生健康支出6.47万元，占8.65%；住房保障支出3.55万元，占4.75%；

    （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

    1.一般公共服务（类）支出2022年预算数为60万元，比上年预算数增加10.28万元，主要是供养人员增加、项目支出变多。

    2. 社会保障和就业支出2022年年预算数为4.74万元，比上年预算数增加0.71万元，主要是供养人员增加。

    3.卫生健康支出2022年预算数为6.47万元，比上年预算数增加0.69万元，主要是社保基数调整，供养人员增多。

    4.住房保障支出2022年为3.55万元，比上年预算数增加0.11万元，主要是基数调整，供养人数增多。

三、关于万宁市综治中心2022年一般公共预算基本支出情况说明

万宁市综治中心2022年一般公共预算基本支出为64.76万元，其中：

人员经费47.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、……;

公用经费17.66万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、……。

四、万宁市综治中心2022年“三公”经费预算情况说明

（一）万宁市综治中心2022年一般公共预算“三公”经费预算数为1万元，其中：

公务用车购置及运行费1万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1万元），较上年预算下降140%。下降的主要原因包括：财政拨款减少，公车支出费用下降。公务车保有量1辆，无购置计划。

（二）万宁市综治中心2022年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元。

五、关于万宁市综治中心2022年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

万宁市综治中心2022年政府性基金预算当年拨款0万元。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

政府性基金预算当年没有拨款

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 政府性基金预算当年没有拨款。

2. 政府性基金预算当年没有拨款。

六、关于万宁市综治中心2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，万宁市综治中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政资金收入、事业收入、……；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、……。万宁市综治中心2022年收支总预算74.76万元。

七、关于万宁市综治中心2022年收入预算情况说明

万宁市综治中心2022年收入预算74.76万元，其中：上年结转0万元，占0%；经费拨款收入74.76万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%。

八、关于万宁市综治中心2022年支出预算情况说明

万宁市综治中心2022年支出预算74.76万元，其中：基本支出64.76万元，占87%；项目支出10万元，占13%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

（二）政府采购情况

万宁市综治中心2022年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，万宁市综治中心本级及下属各预算单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。

（四）绩效目标设置情况

2022年万宁市综治中心13个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算74.76万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。