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标题:中共万宁市委组织部2021年度部门决算汇总公开

索引号:00821145-1/2022-00932 分  类:财政、金融、审计 发文机关:万宁市政府办 成文日期:2022年10月21日 文 号: 发布日期:2022年10月21日

中共万宁市委组织部

2021年度部门决算汇总




第一部分  中共万宁市委组织部部门概况 3

一、部门(单位)职责 3

二、机构设置 5

第二部分  中共万宁市委组织部2021年度部门决算公开报表 6

一、收入支出决算公开表 6

二、收入决算公开表 6

三、支出决算公开表 6

四、财政拨款收入支出决算公开表 6

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 6

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 6

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表 6

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 6

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 6

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 7

第三部分  中共万宁市委组织部2021年度部门决算情况说明 7

一、收入支出决算总体情况说明 7

二、收入决算情况说明 7

三、支出决算情况说明 8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。 12

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 12

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 13

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 14

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 15

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 15

十二、预算绩效情况说明。 16

十三、其他重要事项情况说明。 17

第四部分  名词解释 18


第一部分  中共万宁市委组织部部门概况


一、部门(单位)职责

中共万宁市委组织部(本级):

(一) 贯彻执行党中央、省委、省委组织部关于组织工作、干部工作的方针政策、规定、条例。

(二) 按照干部管理权限,负责市管干部的考察、调配和管理工作;指导全市各级领导班子的思想政治作风建设。

(三) 研究指导全市党组织特别是党的基层组织建设;协调、规划和指导全市党员教育、党员管理和党员发展工作;组织和指导全市党建理论研究。

(四) 负责市管干部培训工作的规划、督查、协调和指导。

(五) 参与研究制定知识分子工作有关规划,协调有关部门做好国家、省级、市级优秀专家、人才的选拔和管理工作,协调有关部门做好优秀人才的引进、调配、培养和管理工作。

(六) 研究制定干部队伍建设的规划,组织实施培养选拔年轻干部、后备干部、少数民族干部、妇女干部和非中共党员干部工作。

(七) 负责干部宏观管理工作。指导干部制定改革,综合协调和指导党的机关、人大机关、政协机关、各民主党派机关以及工青妇等群众机关参照执行《国家公务员暂行条例》工作。

(八) 负责有关干部备案、监督、审查工作,会同有关部门做好干部教育管理工作,落实干部政策。

(九) 指导全市离休老干部的政治和生活服务工作。

(十) 负责全市政工干部的培训、教育工作。

(十一) 负责检查监督所属事业企业单位贯彻执行党和国家的方针政策、法律法规南章情况,协同有关部门监管其非经营性国有资产。

(十二) 承办市委和上级部门交办的工作,检查指导各乡镇党委的组织工作和干部工作。

万宁市人才发展服务中心:

(一)贯彻执行国家、省、市有关人才工作各项方针、政策,协助做好人才发展政策、规划及制度等研究工作,协助推动人才发展体制机制改革及开展政策、课题调研等;

(二)负责市级人才服务“一站式”平台的建设及日常管理,协调相关职能单位开展服务,优化提升人才服务水平;

(三)负责指导“候鸟”人才工作站建设,为“候鸟”人才提供服务;

(四)承担我市高层次人才服务相关工作,负责协调落实高层次人才相关政策待遇,做好各类重点专家考察交流、国情研修、体检疗养、走访慰问等工作;

(五)配合开展人才相关引进、培养、人才工程项目实施、评选推荐等工作;

(六)承接市委人才发展局关于人才资源统计调查、人才信息采集、人才需求信息、人才数据库建设及服务信息平台建设工作,开展政策及人才工作宣传;

(七)协助做好全市专业技术人才管理及职称评审工作;

(八)承担中共万宁市委组织部(中共万宁市委人才发展局)的具体事务性、辅助性工作及委托或交办的其他工作。

万宁市老干部活动中心:

(一)组织老干部政治学习,文化辅导。

(二)组织老干部开展各种文件活动。

(三)协助老年大学、关工委、老体协开展各项工作。

二、机构设置

纳入中共万宁市委组织部2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

(一)中共万宁市委组织部(本级)

(二)万宁市人才发展服务中心

(三)万宁市老干部活动中心


第二部分  中共万宁市委组织部2021年度部门决算公开报表


一、收入支出决算公开表(见正文附件)。

二、收入决算公开表(见正文附件)。

三、支出决算公开表(见正文附件)。

四、财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

(见正文附件)。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

(见正文附件)。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

(见正文附件)。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

(见正文附件)。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表(见正文附件)。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表(见正文附件)。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表(见正文附件)。


第三部分  中共万宁市委组织部2021年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计2,850.15万元,支出总计2,850.15万元,与2020年度相比,收入、支出总计各增加76.60万元,增长2.76%。主要原因:新增万宁市人才发展服务中心和万宁市老干部活动中心两家新增单位。使用非财政拨款结余0.00万元,与2020年度决算数一致。年初结转结余10.04万元,主要是党费专户拨入的专项资金,较2020年度决算数减少701.42万元,下降98.59%,主要原因是2020年村级组织办公场所建设款未支付。结余分配0.00万元,与2020年度决算数一致。主要是2021年非财政拨款,较2020年度决算数减少45.70万元,下降89.56%,主要原因是2021年预算金额未执行完成,已由市财政收回。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2,840.11万元,其中:财政拨款收入2,839.21万元,占99.97%;上级补助收入0.00万元,占0%;事业收入0.00万元,占0%;经营收入0.00万元,占0%;附属单位上缴收入0.00万元,占0%;其他收入0.90万元,占0.03%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2,844.82万元,其中:基本支出967.32万元,占34%;项目支出1,877.50万元,占66%;上缴上级支出0.00万元,占0%;经营支出0.00万元,占0%;对附属单位补助支出0.00万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计2,841.65万元,支出总计2,841.65万元。与2020年度相比,财政拨款收入、支出总计各增加92.47万元,增长3.36%。主要原因:新增万宁市人才发展服务中心和万宁市老干部活动中心两家新增单位。

财政拨款年初结转结余2.44万元,主要是2021年初调整的财政预算拨款,较2020年度决算数减少693.89万元,下降99.65%,主要原因是2021年预算金额未执行完成,已由市财政收回。

财政拨款年末结转结余0.11万元,主要是历史年度人才工作经费结余,较2020年度年末决算数减少43.32万元,下降99.75%,主要原因是2021年预算金额未执行完成,已由市财政收回。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2,097.20万元,占本年支出合计的73.80%。与2020年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加141.15万元,增长7.22%,主要原因是新增万宁市人才发展服务中心和万宁市老干部活动中心两家新增单位。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2,097.20万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1705.54万元,占81.32%;教育(类)支出93.9万元,占4.48%;社会保障和结业(类)支出124.26万元,占5.93%;卫生健康(类)支出112.89万元,占5.38%;住房保障(类)支出60.6万元,占2.89%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为中共1569.69万元,支出决算为2,097.20万元,完成年初预算的133.61%。其中:

1.一般公共服务(类)组织事务(款)行政运行(项)。

年初预算为566.82万元,支出决算为566.82万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数一致。

2.一般公共服务(类)组织事务(款)公务员事务(项)。

年初预算为30万元,支出决算为30万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数一致。

3.一般公共服务(类)组织事务(款)事业运行(项)。

年初预算为34.96万元,支出决算为34.96万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数一致。

4.一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。

年初预算为929.75万元,支出决算为947.45万元,完成年初预算的101.90%。决算数大于预算数的主要原因:一是使用2020年财政转结资金;二是新增市老干部活动中心。

5.一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)事业运行(项)。

年初预算为108.08万元,支出决算为125.22万元,完成年初预算的115.86%。决算数大于预算数的主要原因:市老干部活动中心工作人员增加

6.一般公共服务(类)其他公共服务支出(款)其他公共服务(项)。

年初预算为0万元,支出决算为0.10万元。决算数大于预算数的主要原因:支出节日慰问金。

7.教育(类)进修及培训(款)干部教育(项)。

年初预算为93.57万元,支出决算为93.90万元,完成年初预算的100.35%。决算数大于小于预算数的主要原因:使用2020年财政转结资金。

8.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。

年初预算为42.72万元,支出决算为42.72万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数一致。

9.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为71.53万元,支出决算为71.85万元,完成年初预算的100.45%。决算数大于预算数的主要原因:缴费基数提高。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。

年初预算为9.38万元,支出决算为9.38万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数一致。

11.社会保障和就业(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。

年初预算为0.31万元,支出决算为0.31万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数一致。

12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

年初预算为29.07万元,支出决算为29.07万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数一致。

13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

年初预算为9.15万元,支出决算为9.15万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数一致。

14.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。

年初预算为72.08万元,支出决算为74.67万元,完成年初预算的103.59%。决算数大于预算数的主要原因:缴费基础提高。

15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为59.24万元,支出决算为60.6万元,完成年初预算的102.3%。决算数大于预算数的主要原因:市老干部活动中心工作人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度财政拨款基本支出967.09万元,其中:人员经费876.52万元,主要包括:工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费;对个人和家庭的补助中的离休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费90.57万元,主要包括:商品和服务支出中的办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出;资本性支出中的办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出744.35万元,占本年支出合计的28.56%。与2020年度相比,政府性基金预算财政拨款支出增加464.35万元,增长165.84%,主要原因是2021年增加村级组织办公场所建设资金。

(二)政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出744.35万元,主要用于以下方面:城乡社区(类)支出744.35万元,占100%。

(三)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为744.35万元,支出决算为744.35万元,完成年初预算的100%。其中:

1.城乡社区(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)。

年初预算为744.35万元,支出决算为744.35万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数一致。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

(一)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。与2020年度相比,国有资本经营预算财政拨款支出增加0万元。

(二)国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

(三)国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0.00万元。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.67万元,支出决算为4.70万元,完成预算的61.28%。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算4.23万元,占90%;公务接待费支出决算0.47万元,占10%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元。

因公出国(境)费支出决算比预算数增加0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.23万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,全年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量3辆。

公务用车运行维护费支出4.23万元,主要用于车辆日常运行维护保养。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少2.97万元,下降41.25%。主要原因是压缩车辆日常运维经费。

3.公务接待费支出0.47万元,其中:

国内接待费支出0.47万元,国内公务接待8批次,接待40人次;主要用于上级单位调研、考察工作公务接待。

国(境)外接待费支出0万元,国(境)外0批次,接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数一致。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中:因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元,占0%;公务接待费支出决算0.00万元,占0%。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中:因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元,占0%;公务接待费支出决算0.00万元,占0%。

十二、预算绩效情况说明。

(一)绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门(单位)组织对2021年度一般公共预算项目和政府性基金支出全面开展绩效自评。自评项目25个,共涉及资金1676.96万元,自评覆盖率达到100%。

组织对“人才管理、干部教育培训”等25个项目开展了部门评价,涉及资金1676.96万元。从评价情况来看,群众满意度较好、项目预期成效与预期效果一致。

我部门(单位)开展整体支出绩效评价,涉及资金1676.96万元。从评价情况来看,项目设立依据充分,目标明确,符合本单位工作的总体要求。项目实施后,资金到位及时,支出合理合规,自评评分达90分以上。。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

我部今年在省本级部门决算中无项目绩效自评结果反应。

(三)财政评价项目绩效评价结果。

我部今年在省本级部门决算中无重点项目绩效评价结果反应。

(四)部门评价项目绩效评价结果。

根据《万宁市财政局关于开展2021年度预算单位绩效评价有关工作的通知》(万财发〔2022〕53号)文件精神,我部组织人员对25个经费项目进行了绩效自评。我部的项目设立依据充分,目标明确,符合经济社会发展规划和部门年度工作计划;申报、批复程序均符合相关规定,资金分配合理、合规;资金能及时到位;资金支出的依据合规、不存在虚列、截留、超标等相关情况;在资金管理上均根据相关制度及规定执行,会计核算规范;有制定审计项目的管理制度并严格执行。项目实现预期目标,取得较好的效益。综合评分90分以上

十三、其他重要事项情况说明。

(一)机关运行经费支出情况。

2021年度中共万宁市委组织部部门机关运行经费77.19万元,比年初预算增加13.72万元,增长21.62%。主要原因是:2021年乡村振兴工作经费增加。

(二)政府采购支出情况。

2021年度中共万宁市委组织部部门政府采购支出总额23.74万元,其中:政府采购货物支出23.74万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况。

截至2021年12月31日,本部门占用房屋面积700平方米,其中:办公用房100平方米,业务用房600平方米,其他(不含构筑物)0平方米。

本部门共有车辆3辆,其中:从车辆种类说明:轿车3辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆;从车辆使用情况说明:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车1辆、其他用车2辆。

单位价值50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

年末在建工程0万元。


第四部分  名词解释


一、财政拨款收入:指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非限定用途的非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按规定提取的专用基金和缴纳的所得税。

十、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


万宁市组织部2021年度部门决算汇总.xls

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