万宁市人民代表大会常务委员会办公室

2021年度部门决算

目  录

第一部分  万宁市人大办公室部门（单位）概况 3

一、部门职责 2

二、机构设置 3

第二部分  万宁市人大办公室2021年度部门决算公开表 4

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表

第三部分  万宁市人大办公室2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明 5

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算情况说明 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 9

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 10

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

10

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

12

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

12

十二、预算绩效情况说明 12

十三、其他重要事项情况说明 14

第四部分  名词解释 16

第一部分  万宁市人大办公室部门（单位）概况

一、部门（单位）职责

协调服务市人大及其常委会依法 履行职能工作

二、机构设置

根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》市人大常委会设4个工作委员会，即法制工作委员会，财政经济工作委员会,教科文卫工作委员会和社会建设工作委员会。设2个综合办事机构，即人大常委会办公室、选举任免联络工作室。

纳入2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

（一）人大机关部门本级

（二）无（下属单位）

如果是基层预算单位，没有下属单位的，可只说明单位内设机构即可。

第二部分  万宁市人大办公室2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表（见正文附件）。

二、收入决算公开表（见正文附件）。

三、支出决算公开表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

    九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

         公开表（见正文附件）。

    十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

          公开表（见正文附件）。

    十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算

          公开表（见正文附件）。

第三部分  万宁市人大办公室2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
    2021年度收入总计700.37万元，支出总计700.38万元，与2020年度相比，收入总计减少36.98万元，下降5.02%、支出总计减少72.64万元，下降9.40%。主要原因：项目支出减少。使用非财政拨款结余0.00万元，较2020年度决算数增加（减少）0.00万元，主要原因无。年初结转结余33.03万元，主要是上年项目经费未使用完，较2020年度决算数减少85.84万元，下降72.21%。结余分配0.00万元，主要是无，较2020年度决算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0%，主要原因是无。年末结转结余33.02万元，主要是项目经费，较2020年度决算数减少50.18万元，下降58.90%，主要原因是项目开支减少。

二、收入决算情况说明
    本年收入合计700.37万元，其中：财政拨款收入700.37万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计700.38万元，其中：基本支出451.67万元，占64.49%；项目支出248.72万元，占35.51%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计700.37万元，支出总计700.38万元。与2020年度相比，财政拨款收入总计减少35.54万元，下降4.83%；支出总计减少72.38万元，下降9.37%。主要原因：加强项目开支。

财政拨款年初结转结余33.03万元，主要是项目经费，较2020年度决算数减少85.78万元，下降72.20%，主要原因是加强项目开支。

财政拨款年末结转结余33.02万元，主要是项目经费，较2020年度年末决算数减少48.95万元，下降59.72%，主要原因是加强项目开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出700.38万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少72.38万元，下降9.37%，主要原因是项目开支减少。。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出700.38万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出547.11万元，占78.12%；卫生健康（类）支出74.22万元，占10.60%；社会保障和就业（类）支出50.44万元，占7.20%；住房保障（类）支出28.61万元，占4.08%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为703.13万元，支出决算为700.38万元，完成年初预算的99.61%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为334.05万元，支出决算为408.71万元，完成年初预算的112.35%。决算数大于预算数的主要原因：增加开支。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）。

年初预算为70.00万元，支出决算为78.79万元，完成年初预算的112.56%。决算数大于预算数的主要原因：增加开支。

3.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）。

年初预算为81.97万元，支出决算为59.36万元，完成年初预算的72.42%。决算数小于预算数的主要原因：减少开支。

4.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。

年初预算为69.00万元，支出决算为0.25万元，完成年初预算的0.36%。决算数小于预算数的主要原因：减少开支。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为38.34万元，支出决算为33.64万元，完成年初预算的87.74%。决算数小于预算数的主要原因：减少开支。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为20.37万元，支出决算为17.87万元，完成年初预算的87.73%。决算数小于预算数的主要原因：减少开支。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为56.14万元，支出决算为56.35万元，完成年初预算的100.37%。决算数大于预算数的主要原因：增加开支。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为30.10万元，支出决算为28.61万元，完成年初预算的95.05%。决算数小于预算数的主要原因：减少开支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度财政拨款基本支出451.67万元，其中：人员经费409.52万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费42.15万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0.00%。与2020年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加（减少）0.00万元，增长（下降）0%，主要原因无。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的100%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0.00%。与2020年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0.00万元，增长（下降）0%。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的100%。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.00万元，支出决算为2.53万元，完成预算的84.33%。

    （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.53万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。

因公出国（境）费支出决算比预算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0%。本年决算数较上年增加（减少）0.00万元，增长（下降）0%。

    2.公务用车购置及运行维护费支出2.53万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆。

公务用车运行维护费支出2.53万元，主要用于油料、维护费。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少0.47万元，下降15.67%。主要原因是减少三公经费支出。本年决算数较上年减少1.99万元，下降44.03%。主要原因是减少三公经费支出。

3.公务接待费支出0.00万元。

公务接待费支出决算数比预算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0%。本年决算数较上年减少0.27万元，下降100%。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。

十二、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据财政预算管理要求，我部门（单位）组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目5个，共涉及资金186万元，自评覆盖率达到98%。

共组织对“三联三问三解工作经费”等1个项目开展了部门评价，涉及资金60万元。从评价情况来看，群众满意度较高）。

开展整体支出绩效评价，涉及资金186万元。从评价情况来看，群众满意度较高。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。（如有）

参照如下格式说明（表述应与决算内容保持一致）：我部门（单位）今年在省本级部门决算中反映“三联三问三解”工作经费项目绩效自评结果。

“三联三问三解”工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96分。全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：群众满意度较高。发现的主要问题及原因：是工作进度不够理想。下一步改进措施：加强监督管理，稳步推进工作进度。

“三联三问三解’工作经费项目绩效自评综述：群众满意度较好，目标完成率较高。

（三）财政评价项目绩效评价结果（如有）。

随2021年度省本级决算向省人大常委会报告的重点项目绩效评价结果，部门可在上报省人大常委会版本进行适当简化（报告框架可参考《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）中的《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》）。

（四）部门评价项目绩效评价结果。

每个省级部门至少将1个部门评价报告向社会公开，报告框架可参照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）中的《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

十三、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度万宁市人大办公室部门（单位）机关运行经费42.15万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算减少5.32万元，降低11.21%。主要原因是：公用支出减少。

（二）政府采购支出情况。

2021年度万宁市人大办公室部门（单位）政府采购支出总额36.87万元，其中：政府采购货物支出36.87万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，本部门占用房屋面积394.0平方米，其中：办公用房394.0平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆2辆，其中：从车辆种类说明：轿车1辆、越野车1辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆，其他车型主要是……；从车辆使用情况说明：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

年末在建工程0.00万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非限定用途的非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2021年政府收支分类科目》）