2023年万宁市人才发展服务中心

目录

第一部分    万宁市人才发展服务中心概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分   万宁市人才发展服务中心2023年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门（单位）收支总表

八、 部门（单位）收入总表

九、 部门（单位）支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分   万宁市人才发展服务中心2023年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分   万宁市人才发展服务中心概况

一、 主要职能

(一)贯彻执行国家、省、市有关人才工作各项方针、政策,协助做好人才发展政策、规划及制度等研究工作,协助推动人才发展体制机制改革及开展政策、课题调研等;

(二)负责市级人才服务“一站式”平台的建设及日常管理,协调相关职能单位开展服务,优化提升人才服务水平；

(三)负责指导“候鸟”人才工作站建设,为“候鸟”人才提供服务;

(四)承担我市高层次人才服务相关工作,负责协调落实高层次人才相关政策待遇,做好各类重点专家考察交流、国情研修、体检疗养、走访慰问等工作；

(五)配合开展人才相关引进、培养、人才工程项目实施、评选推荐等工作；

(六)承接市委人才发展局关于人才资源统计调查、人才信息采集、人才需求信息、人才数据库建设及服务信息平台建设工作,开展政策及人才工作宣传；

(七)协助做好全市专业技术人才管理及职称评审工作；

(八)承担中共万宁市委组织部(中共万宁市委人才发展局)的具体事务性、辅助性工作及委托或交办的其他工作。

二、 部门预算单位构成

办公室、高层次人才认定组、海南自由贸易港人才服务“单一窗口”。

第二部分  万宁市人才发展服务中心2023年部门预算表

人才发展服务中心部门预算公开表

第三部分   万宁市人才发展服务中心2023年部门预算情况说明

一、关于万宁市人才发展服务中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

万宁市人才发展服务中心2023年财政拨款收支总预算96.71万元。其中，收入总计96.71万元，包括一般公共预算本年收入96.71万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计96.71万元，包括一般公共服务支出82.33万元、社会保障和就业支出6.2万元、卫生健康支出4.73万元、住房保障支出3.54万元。

二、关于万宁市人才发展服务中心2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

万宁市人才发展服务中心2023年一般公共预算当年拨款96.71万元，比上年预算数增加40.31万元，主要是一般公共预算增加40.31万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出82.33万元，占85.13%；社会保障和就业（类）支出6.2万元，占6.41%；卫生健康（类）支出4.73万元，占4.89%；住房保障（类）支出3.45万元，占3.57%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）2023年预算数为82.33万元。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为6.2万元。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为1.86万元。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为2.87万元。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为3.45万元。

三、关于万宁市人才发展服务中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

万宁市人才发展服务中心2023年一般公共预算基本支出为52.71万元，其中：

人员经费45.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、邮电费;

公用经费7.60万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

四、万宁市人才发展服务中心2023年“三公”经费预算情况说明

万宁市人才发展服务中心2023年一般公共预算“三公”经费预算数为2.7万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。公务用车购置及运行费2.4万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.4万元），较上年预算增长100%。增长的主要原因包括：新增加公务用车。公务车保有量0辆，计划购置1辆；公务接待费0.3万元，较上年预算增长100%。增长的主要原因包括：工作需要，计划接待3批25人。

五、关于万宁市人才发展服务中心2022年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

万宁市人才发展服务中心2022年政府性基金预算当年拨款0万元，比上年预算数持平。

六、关于万宁市人才发展服务中心2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，万宁市人才发展服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。万宁市人才发展服务中心2023年收支总预算96.71万元。

七、关于万宁市人才发展服务中心2023年收入预算情况说明

万宁市人才发展服务中心2023年收入预算96.71万元，其中：经费拨款收入96.71万元，占100%。

八、关于万宁市人才发展服务中心2023年支出预算情况说明

万宁市人才发展服务中心2023年支出预算96.71万元，其中：基本支出52.71万元，占54.50%；项目支出44万元，占45.50%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）事业运行经费

2023年万宁市人才发展服务中心的事业运行经费预算82.33万元。

（二）政府采购情况

2023年万宁市人才发展服务中心无政府采购意向。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，万宁市人才发展服务中心无公务用车。

（四）绩效目标设置情况

2023年万宁市人才发展服务中心4个项目实行绩效目标管理涉及一般公共预算44万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。