2023年团市委（单位）预算

目录

第一部分    团市委（部门或单位）概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成（单位公开没有这部分内容）

第二部分   团市委（部门或单位）2023年部门（单位）预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门（单位）收支总表

八、 部门（单位）收入总表

九、 部门（单位）支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分   团市委（部门或单位）2023年部门（单位）预算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分   团市委（部门或单位）概况

一、 主要职能

（一）领导全市共青团工作。根据市委和团省委的指示，围绕党的中心任务，结合我市青年特点，提出每个时期团的工作任务，制定团市委的工作目标。

（二）以爱国主义教育为核心，加强青少年的思想政治工作，动员和带领我市各级团组织和广大青少年积极参与和开展主题鲜明、健康向上、富有时代意义的活动，陶冶我市广大青少年的思想情操，引导他们树立正确的世界观和人生观。

（三）加强全市团组织建设，提高团组织的凝聚力和战斗力。协助党组织管理、选拔和培训我市团的干部。

（四）组织、带领全市团员青年在建设社会主义市场经济体制的过程中发挥先锋队和突击队作用，完成市委、市政府和团省委部署的以青少年为主的各项任务。

（五）参与有关青少年事务的法律、法规的实施，协助市委和市政府处理、协调与青少年相关事务，参与民主管理和民主监督。

（六）调查青年思想动态和青年工作状况，研究我市青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，为市委、市政府制定和完善有关青少年的方针政策提供依据。

（七）负责全市青年统战工作，认真做好全市青少年友好交流和对外宣传联络工作。　

（八）承担市委、市政府和团省委交办的其他工作。

单位机构设置情况：（1）组宣部；（2）学少部；（3）办公室；（4）市直机关团工委。

二、 部门预算单位构成（单位公开没有此部分内容）

纳入团市委（部门）2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

中国共产主义青年团万宁市委员会本级

第二部分  团市委（部门或单位）2023年部门（单位）预算表

2023部门预算公开表

第三部分   团市委（部门或单位）2023年部门（单位）预算情况说明

一、关于团市委（部门或单位）2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

团市委（部门或单位）2023年财政拨款收支总预算312.15万元。其中，收入总计312.15万元，包括一般公共预算本年收入309.77万元、上年结转2.38万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计312.15万元，包括一般公共服务支出271.2万元、外交支出0万元、国防支出0万元、结转下年0万元。

二、关于团市委（部门或单位）2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

团市委（部门或单位）2023年一般公共预算当年拨款312.15万元，比上年预算数增加35.2万元，主要是预算拨款增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出271.2万元，占86.88%；外交（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出17.3万元，占5.54%；卫生健康支出13.65万元，占4.37%；住房保障支出9.99万元，占3.68%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2023年预算数为132万元，比上年预算数增加21.85万元，主要是行政运行经费增加。

2. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2023年预算数为139.2万元，比上年预算数减少1.62万元，主要是其他群众团体事务增加。

3.社会保障和就业（类）机关事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为11.54万元，比上年预算数增加2.91万元，主要是2023年养老保险基数上调。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为5.33万元，比上年预算数增加0.74万元，主要是2023年医疗保险基数上调。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为8.32万元，比上年预算数增加2.88万元，主要是公务员医疗补助基数上升。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为9.99万元，比上年预算数增加2.67万元，主要是2023公积金基数上升。

三、关于团市委（部门或单位）2023年一般公共预算基本支出情况说明

团市委（部门）2023年一般公共预算基本支出为172.94万元，其中：

人员经费165.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费7.79万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费。

四、团市委（部门或单位）2023年“三公”经费预算情况说明

（一）团市委（部门或单位）2023年一般公共预算“三公”经费预算数为3.8万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平/较上年预算下降0%/较上年预算增长0%。下降/增长的主要原因包括：无。根据（无）（如外事部门等）安排的0年出国计划，拟安排出国（境）团（组）0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：1.（无）团组：目的地为无，人数为0人，天数为0天，主要任务为：无；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），与上年预算持平/较上年预算下降0%/较上年预算增长0%。下降/增长的主要原因包括：无。公务车保有量0辆，计划购置0辆；公务接待费0万元，与上年预算持平/较上年预算下降0%/较上年预算增长0%。下降/增长的主要原因包括：无，计划接待0批0人。

（二）团市委（部门或单位）2023年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

    因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平/较上年预算下降0%/较上年预算增长0%。下降/增长的主要原因包括：无。根据（无）（如外事部门等）安排的（无）年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：1.团组：目的地为（无），人数为0人，天数为0天，主要任务为无；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），与上年预算持平/较上年预算下降0%/较上年预算增长0%。下降/增长的主要原因包括：无；公务车保有量0辆，计划购置0辆。公务接待费0.4万元，较上年预算减少71.4%，下降/增长的主要原因包括：因为疫情，2023年活动减少。计划接待2批8人。

五、关于团市委（部门或单位）2023年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

团市委（部门或单位）2023年政府性基金预算当年拨款0万元，比上年预算数增加/减少/持平0万元，主要是无。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料运输（项）2023年预算数为0万元，比上年预算数增加/减少/持平0万元，主要是无。

2. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料离堆贮存（项）2023年预算数为0万元，比上年预算数增加/减少/持平0万元，主要是无。

六、关于团市委（部门或单位）2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，团市委（部门或单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政资金收入、事业收入；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出。团市委（部门或单位）2023年收支总预算312.15万元。

七、关于团市委（部门或单位）2023年收入预算情况说明

团市委（部门或单位）2023年收入预算312.15万元，其中：上年结转2.38万元，占0.76%；一般公共预算拨款收入309.77万元，占99.23%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%。比上年预算数增加35.2万元，主要是长聘人员工资福利增加。

八、关于团市委（部门或单位）2023年支出预算情况说明

团市委（部门或单位）2023年支出预算312.15万元，其中：基本支出172.95万元，占55.4%；项目支出139.2万元，占44.59%。比上年预算数增加35.2万元，主要是项目经费有追加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

2023年团市委（部门本级或单位的机关运行经费预算132万元。

（二）政府采购情况

2023年团市委（部门或单位）政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元，无。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，团市委（部门或单位）本级及下属各预算单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2023年团市委（部门或单位）19个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算312.15万元、政府性基金0万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。