2024年万宁市人大代表服务中心

单位预算

目  录

第一部分    万宁市人大代表服务中心单位概况

一、 主要职能和机构设置

第二部分   万宁市人大代表服务中心2024年单位预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 单位收支总表

八、 单位收入总表

九、 部门（单位）支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分   万宁市人大代表服务中心2024年单位预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分   万宁市人大代表服务中心单位概况

一、 主要职能和机构设置

万宁市人大代表服务中心的主要职责是:

(一)负责各级人大代表服务保障工作。做好各类会议期间代表开展活动的有关服务工作，保障代表在会议期间和闭会期间发挥好作用。

(二)协助做好人民代表大会制度和人大工作的宣传、报道工作,维护和管理万宁市人大网页，做好人大常委会会刊及其它材料的编印工作。

(三)协助做好全国人大代表,省及各市、县人大的联系工作。

(四)协助做好省、市人大代表开展视察、调研、培训等活动的联系和组织工作。

(五)加强与人大代表的沟通联系，帮助人大代表依法履职。

(六)协助做好人大代表履职管理的考核考评工作，适时通报人大代表履职考核情况，健全完善履职情况档案。

(七)负责指导镇、机关、企事业单位、园区等人大代表联络站开展工作。

(八)协助人大代表议案、建议、批评和意见的收集、整理、交办、督办等工作。

(九)协助市人大常委会办公室、选任联室做好相关工作。

(十)负责市人大常委会、主任会议等交办的其他工作。

第二部分  万宁市人大代表服务中心2024年部门单位预算表

2024年万宁市人大代表服务中心单位预算公开表

第三部分  万宁市人大代表服务中心2024年单位预算情况说明

一、关于万宁市人大代表服务中心2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

万宁市人大代表服务中心（单位）2024年财政拨款收支总预算39.10万元。其中，收入总计39.10万元，包括一般公共预算本年收入39.10万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计39.10万元，一般公共服务支出26.78万元、社会保障和就业支出6.46万元、卫生健康支出3.35万元、住房保障支出2.51万元，结转下年0万元。

二、关于万宁市人大代表服务中心2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

万宁市人大代表服务中心2024年一般公共预算当年拨款39.10万元，是新设独立核算单位。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出26.78万元，占68.49%；社会保障和就业（类）支出6.46万元，占16.52%；卫生健康（类）支出3.35万元，占8.57%；住房保障（类）支出2.51万元，占6.42%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）2024年预算数为26.78万元，主要是新设独立核算单位。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为5万元。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为1.46万元。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为1.26万元。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为2.09元。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为2.51万元。

三、关于万宁市人大代表服务中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

万宁市万宁市人大代表服务中心2024年一般公共预算基本支出为39.10万元，其中：

人员经费34.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、邮电费。

公用经费4.16万元，主要包括：其他工资福利支出、办公费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

四、万宁市人大代表服务中心2024年“三公”经费预算情况说明

（一）万宁市人大代表服务中心2024年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元。根据（如外事部门等）安排的2024年出国计划，拟安排出国（境）团（组）0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：0团组：目的地为0，人数为0人，天数为0天，主要任务为0；公务用车购置及运行费0万元。公务车保有量0辆，计划购置0辆；公务接待费0元，主要原因包括此项经费根据单位实际发生数，按接待费标准合理控制安排经费。

（二）万宁市人大代表服务中心2024年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

 因公出国（境）经费0万元。根据（如外事部门等）安排的2024年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：0团组：目的地为0，人数为0人，天数为0天，主要任务为0；公务用车购置及运行费0万元。公务接待费0万元，主要原因包括此项经费根据单位实际发生数，按接待费标准合理控制安排经费。

五、关于万宁市人大代表服务中心2024年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

万宁市人大代表服务中心2024年政府性基金预算当年拨款0万元。

六、关于万宁市人大代表服务中心2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，万宁市人大代表服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。万宁市人大代表服务中心2024年收支总预算39.10万元。

七、关于万宁市人大代表服务中心2024年收入预算情况说明

万宁市人大代表服务中心2024年收入预算39.10万元，一般公共预算拨款收入39.10万元。

八、关于万宁市人大代表服务中心2024年支出预算情况说明

万宁市人大代表服务中心2024年支出预算39.10万元，其中：基本支出39.10万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年万宁市人大代表服务中心的机关运行经费预算4.16万元。

（二）政府采购情况

2024年万宁市人大代表服务中心政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，2024年万宁市人大代表服务中心共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2024年万宁市人大代表服务中心10个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算39.10万元

。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。