2024年万宁市供销合作社部门预算

目  录

第一部分    万宁市供销合作社概况

一、 主要职能和机构设置

二、 部门预算单位构成

第二部分   万宁市供销合作社2024年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门（单位）收支总表

八、 部门（单位）收入总表

九、 部门（单位）支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分   万宁市供销合作社2024年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分   万宁市供销合作社概况

一、 主要职能和机构设置

主要职能：（一）贯彻执行国家和省有关农村经济工作方针政策、法律法规和规章；（二）负责本市供销合作社有资产经营管理和监督；（三）参与构建新型农业社会化服务体系，推进农业产业化经营；（四）凝聚各类社开展农村社区综合服务；（五）推进新农村现代流通服务网络建设，开拓农村市场，促进城乡经济社会统筹发展。

机构设置：办公室、综合业务股、资产管理监督股

二、 部门预算单位构成（单位公开没有此部分内容）

纳入供销合作社部门2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1.供销合作社本级

第二部分  万宁市供销合作社部门预算表

供销社部门预算公开表

第三部分  万宁市供销合作社2024年部门预算情况说明

一、关于万宁市供销合作社2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

万宁市供销合作社2024年财政拨款收支总预算237.53万元。其中，收入总计237.53万元，包括一般公共预算本年收入237.53万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计237.53万元，包括社会保障和就业支出27.03万元、卫生健康支出37.85万元、农林水支出8万元、商业服务业等支出150.41万元，住房保障支14.24万元，结转下年0万元。

二、关于万宁市供销合作社2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

万宁市供销合作社2024年一般公共预算当年拨款237.53万元，比上年预算数增加23.29万元，主要是人员增加工资、社保增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（类）支出27.03万元，占11.38%；卫生健康支出（类）支出37.85万元，占15.93%；农林水支出（类）支出8万元，占3.37%；商业服务业等支出（类）支出150.41万元，占63.32%；住房保障支出（类）支出14.24万元，占6%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为17.22万元，比上年预算数增加2.84万元，主要是人员增加工资、养老保险增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为8.61万元，比上年预算数增加1.41万元，主要是人员增加工资、职业年金增加。

3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2024年预算数为1.2万元，比上年预算数增加0.3万元，主要是遗属人员增加。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为7.91万元，比上年预算数增加1.4万元，主要是人员增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为29.93万元，比上年预算数减少0.03万元，主要是基数调整。

6.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2024年预算数为8万元，比上年预算数减少3万元，主要是财政项目资金减少。

7.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）机关服务（项）2024年预算数为139.41万元，比上年预算数增加8.05万元，主要是人员增加。

8.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）2024年预算数为11万元，比上年预算数减少1万元，主要是财政项目资金减少。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为14.24万元，比上年预算数增加2.29万元，主要是人员增加。

三、关于万宁市供销合作社2024年一般公共预算基本支出情况说明

万宁市供销合作社2024年一般公共预算基本支出为218.5万元，其中：

人员经费205.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、邮电费、生活补助;

公用经费13.31万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

四、万宁市供销合作社2024年“三公”经费预算情况说明

（一）万宁市供销合作社2024年一般公共预算“三公”经费预算数为2.7万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。公务用车购置及运行费2.4万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.4万元），与上年预算持平。公务车保有量1辆，计划购置0辆；公务接待费0.3万元，较上年预算下降25%。下降的主要原因包括：按要求控制开支,计划接待6批25人。

（二）万宁市供销合作社2024年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元。

本单位2023年-2024年均无此项预算经费。

五、关于万宁市供销合作社2024年政府性基金预算当年拨款情况说明

本单位2023年-2024年均无政府性基金预算安排。

六、关于万宁市供销合作社2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，万宁市供销合作社所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、商业服务业等支出、住房保障支出。万宁市供销合作社2023年收支总预算237.53万元。

七、关于万宁市供销合作社2024年收入预算情况说明

万宁市供销合作社2024年收入预算237.53万元，其中：上年结转0万元，占0%；经费拨款收入237.53万元，占100%；比上年预算数增加23.29万元，主要是人员增资、社会保障增加。

八、关于万宁市供销合作社2024年支出预算情况说明

万宁市供销合作社2024年支出预算237.53万元，其中：基本支出218.53万元，占92%；项目支出19万元，占8%。比上年预算数增加23.29万元，主要是人员增加工资、社保增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

万宁市供销合作社政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（二）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，万宁市供销合作社2024本级及下属各预算单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车1辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2024年万宁市供销合作社14个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算237.52万元、政府性基金0万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。