海南省万宁市建设工程质量安全监督站2020年度部门决算报告

目  录

第一部分  万宁市建设工程质量安全监督站部门概况 3

一、部门职责 3

二、机构设置 3

第二部分  万宁市建设工程质量安全监督站2020年度部门决算批复表 3

一、收入支出决算批复表 3

二、收入决算批复表 3

三、支出决算批复表 3

四、 财政拨款收入支出决算批复表 3

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表 3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表 3

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表 3

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表 3

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表 3

第三部分  万宁市建设工程质量安全监督站2020年度部门决算情况说明 4

一、收入支出决算总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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十、预算绩效情况说明 11

十一、其他重要事项情况说明 11

第四部分  名词解释 13

第一部分  万宁市建设工程质量安全监督站部门概况

一、部门职责

二、机构设置

纳入万宁市建设工程质量安全监督站2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

一万宁市建设工程质量安全监督站部门本级

第二部分 万宁市建设工程质量安全监督站2020年度部门决算公开报表

一、收入支出决算批复表（见正文附件）。

二、收入决算批复表（见正文附件）。

三、支出决算批复表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算批复表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

（见正文附件）。

    八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

         批复表（见正文附件）。

    九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

          批复表（见正文附件）。

第三部分  万宁市建设工程质量安全监督站2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
    2020年度收、支总计297.18万元，与2019年度相比，收入、支出总计各减少22.95万元，减少7.8%。主要原因：财政局2020年一般性支出，年度执行数应平均压减，较2019年度决算数增加0万元。年初结转结余69.07万元，主要是项目经费，较2019年度决算数减少8.51万元，下降12.3%。年末结转结余6.26万元，主要是工作经费，较2019年度决算数减少62.81万元，下降90.93%，主要原因是部分项目未能开展。    

二、收入决算情况说明
    本年收入合计236.59万元，其中：财政拨款收入236.28万元，占99.99%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入0.30万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计290.91万元，其中：基本支出272.48万元，占93.66%；项目支出18.42万元，占6.34%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入、支出总计341.42万元。与2019年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少104.83万元，减少30.79%，主要原因：财政拨款减少，收入减少。

财政拨款年初结转结余69.07万元，主要是项目经费，较2019年度决算数减少8.51万元。

财政拨款年末结转结余6.26万元，主要是项目经费，较2019年度年末决算数减少62.81万元，下降90.93%，主要原因是部分经费支出大过收入，结余减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出290.91万元，占本年支出合计的85.20%。与2019年度相比，财政拨款支出减少86.63万元，下降22.95%，主要原因是今年绩效工资尚未发，支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出290.91万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出242.35万元，占83.32%；社会保障和就业（类）支出37.35万元，占12.83%；住房保障（类）支出11.21万元，占3.85%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度财政拨款支出年初预算为306万元，支出决算为290.91万元，完成年初预算的95.06%。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为19.83万元，支出决算为37.35万元，完成年初预算的119.23%。决算数大于预算数的主要原因：随调整工资浮动。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。年初预算为15.87万元，支出决算为1.39万元，完成年初预算的135.35%。决算数大于预算数的主要原因：随调整工资浮动。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务类出（项）。年初预算为180.60万元，支出决算为242.35万元，完成年初预算的118.53%。决算数大于预算数的主要原因：调整工资、住房公积金、医疗公补及发放绩效。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为12.45万元，支出决算为11.21万元，完成年初预算的109.71%。决算数大于预算数的主要原因：调整工资、住房公积金、医疗公补及发放绩效。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2020年度财政拨款基本支出272.48万元，其中：人员经费272.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费0.02万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）2020年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。

（二）2020年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

（三）2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。

    （二）一般公共预算“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费支出决算比预算数增加0万元。

    2.公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0.00万元。

    3.公务接待费支出0.00万元，其中：

公务接待费支出决算比预算数增加0万元，增长0%。

国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。

十、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目0个，共涉及资金0万元，自评覆盖率达到0%。

、

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

0项目自评得分为0分。

（三）重点项目绩效评价情况（如有）。

（四）其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告（如有）。

十一、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2020年度万宁市建设工程质量安全监督站（单位）机关运行经费13.67万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算减少6.18万元，降低31.13%。主要原因是：制定了内控，合理的节省了开支。

（二）政府采购支出情况。

2020年度万宁市林业科学研究生部门部门（单位）政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2020年度12月31日，本部门占用房屋面积144平方米，其中：办公用房120平方米，档案室房24平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆1辆，其中：从车辆种类说明：轿车1辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车辆、其他用车0辆。

单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

年末在建工程0万元。

（上述国有资产占用情况相关数字取自2020年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机关运行信息表》。）

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2020年政府收支分类科目》）

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