2023年万宁市建设工程质量安全监督站预算

目录

第一部分   万宁市建设工程质量安全监督站（单位）概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分    万宁市建设工程质量安全监督站（单位）2023年单位预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门收支总表

八、 部门收入总表

九、 部门支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分   万宁市建设工程质量安全监督站（单位）2023年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分   万宁市建设工程质量安全监督站（单位）概况

一、 主要职能

（一）贯彻执行党中央和国家、省委省政府有关住房和城乡建设、法律法规、规章制度和发展战略，执行市委市政府决策部署和海南自由贸易试验区、中国特色自由贸易港政策措施、市住建局的正确领导和省住建厅、省质量安全监督管理局的业务指导下，全面提升我市的工程质量安全水平，我站进一步强化工程质量安全的监管力度，加强工程项目质量安全管理。

二、 单位预算单位构成

纳入万宁市建设工程质量安全监督站（单位）2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

无

第二部分万宁市建设工程质量安全监督站（单位）2023年部门预算表

（详见2023年单位预算公开表）

第三部分   万宁市建设工程质量安全监督站（单位）2023年单位预算情况说明

一、关于万宁市建设工程质量安全监督站（单位）2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

万宁市建设工程质量安全监督站（单位）2023年财政拨款收支总预算387.36万元。其中，收入总计387..36万元，包括一般公共预算本年收入387.36万元、，政府性基金预算本年收入0万元、；支出总计387.36万元，包括一般公共服务支出34万元、基本支出353.36万元，项目支出34万元。

二、关于万宁市建设工程质量安全监督站（单位）2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

万宁市建设工程质量安全监督站（单位）2023年一般公共预算当年拨款387.36万元，比上年预算数增加60.32万元，主要是2023年单位录入编制单位，增加公务员医疗补助、岗位工资和新级工资等各项调整。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

  社会保障和就业支出（类）支出0万元，占0%；  卫生健康支出（类）支出0万元，占0%；城乡社区支出（类）支出387.36万元，占100%；住房保障支出（类）支出0万元，占0%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类） 城乡社区管理事务（款）    其他城乡社区管理事务支出（项）2023年预算数为387.36万元，比上年预算数增减少60.32万元，主要增加公务员医疗补助、岗位工资和新级工资等各项调整。

三、关于万宁市建设工程质量安全监督站（单位）2023年一般公共预算基本支出情况说明

万宁市建设工程质量安全监督站（单位）2023年一般公共预算基本支出为387.36万元，其中：人员工资福利334.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、 绩效工资、公务员医疗补助缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助;

公用经费18.93万元，主要包括：办公费、工会经费、培训费、水费、电费、邮电费、 差旅费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

四、万宁市建设工程质量安全监督站（单位）2023年“三公”经费预算情况说明

（一）万宁市建设工程质量安全监督站（单位）2023年一般公共预算“三公”经费预算数为2万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2万元），与上年预算较上年预算增长0%。增长的主要原因包括：主要是车辆增加0部，所以运行费正常与上年预算持平。

（二）万宁市建设工程质量安全监督站（单位）2023年政府性基金预算“三公”经费预算数为2万元，其中：

   本单位无此项预算经费

五、关于万宁市建设工程质量安全监督站（单位）2023年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

万宁市建设工程质量安全监督站（单位）2023年政府性基金预算当年拨款387.36万元，比上年预算数增加60.32万元，主要是增加公务员医疗补助、岗位工资和新级工资等各项调整。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

  城乡社区支出（类）支出387.36万元，占100%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款） 城市公共设施（项）2023年预算数为387.36万元，比年预算数增加60.32万元，主要是增加公务员医疗补助、岗位工资和新级工资等各项调整。

六、关于万宁市建设工程质量安全监督站（单位）2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，万宁市建设工程质量安全监督站（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。万宁市建设工程质量安全监督站（单位）2023年收支总预算387.36万元。

七、关于万宁市建设工程质量安全监督站（单位）2023年收入预算情况说明

万宁市建设工程质量安全监督站（单位）2023年收入预算 387.36万元，其中：一般公共预算收入387.36万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%。比上年预算数增加60.32万元，主要是增加公务员医疗补助、岗位工资和新级工资等各项调整。

八、关于万宁市建设工程质量安全监督站（单位）2023年支出预算情况说明

万宁市建设工程质量安全监督站（单位）2023年支出预算 387.36万元，其中：基本支出353.36万元，占91%；项目支出34万元，占9%。比上年预算数增加60.32万元，主要是增加公务员医疗补助、岗位工资和新级工资等各项调整。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

万宁市建设工程质量安全监督站年2023（单位）运行经费预算34万元。

（二）政府采购情况

万宁市建设工程质量安全监督站年2023（单位）本级及下属各预算单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，万宁市建设工程质量安全监督站（单位）本级及下属各预算单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

（四）绩效目标设置情况

万宁市建设工程质量安全监督站年2023（单位）1个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算387.36万元。政府性基金预算0万元。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。 

四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。 

五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、一般公共服务（类）××事务（款）行政运行（项）：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、一般公共服务（类）××事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

十二、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                  万宁市建设工程质量安全监督站

                          2023年3月20日