2023年万宁市综合行政执法局预算

目录

第一部分   万宁市综合行政执法局概况

一、主要职能

第二部分   万宁市综合行政执法局2023年单位预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表。

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、单位收支总表

八、单位收入总表

九、单位支出总表

十、项目支出绩效信息表

第三部分   万宁市综合行政执法局2023年单位预算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分   万宁市综合行政执法局单位概况

    一、主要职能

（一）执法职责

1、贯彻执行国家和省有关行政执法方面的方针政策、法律法规。

2、受理有关违反法律、法规和规章行为的举报与投诉，查处违法案件。

3、组织全市有关行政执法的专项整治和重大综合执法活动。

4、行使工商、质检、食品、药品、物价、商标、专利、商务、卫生健康等方面法律法规、规章规定的行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制权。

5、行使环境保护和国土、农业、水务、林业、海洋等部门相关污染防治及生态环保等方面法律法规、规章规定的行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制权。

6、行使文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场、体育市场等方面法律法规、规章规定的行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制权。       

7、行使交通运输系统内公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、港口行政、工程质量监督管理等方面法律法规、规章规定的行政处罚权以及与之相关的行政检查、行 政强制权。

8、行使兽医兽药饲料、动物卫生监督、生猪屠宰、种子、农药、化肥、农机、农产品质量安全等方面法律法规、规章规定的行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制权。

9、行使海洋和渔业等（包含海洋矿产资源领域；国土领域涉及对非法占用、破坏无人岛内土地资源的行政执法；非法勘探、开采、破坏海洋矿产资源；旅游、文体、交通运输领域非法开展海上观光、渔业执法等）涉海方面法律法规、规章规定的行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制权。

10、行使劳动监察、安全生产等方面法律法规、规章规定的行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制权。

11、行使市容市貌、城市秩序、环境卫生、绿化、道路照明设施、市政公用设施等城市管理方面法律法规、规章规定的行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制权。

12、行使自然资源、规划、住建、城建监察、宗教事务等方面（除以上市场监管、生态环境保护、旅游文化市场、交通运输、农业、海洋与渔业、劳动保障和安全生产、城市管理等领域外）法律法规、规章规定的行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制权。

13、负责吊罗山国家公园万宁市区域内综合行政执法。

14、负责本市户外广告设置的监督管理。

15、负责对利用占用城市公共设施与道路以及临时建设的监督管理。

16、负责对“门前三包”责任制管理工作的监督与协调。

17、完成市委、市政府及上级主管部门交办的其他事项。

第二部分   万宁市综合行政执法局2023年单位预算表

（此部分内容即为部门或单位预算公开表）

第三部分   万宁市综合行政执法局2023年单位预算情况说明

一、关于万宁市综合性整治经2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

万宁市综合行政执法局2023年财政拨款收支总预算5604.91万元。其中，收入总计5604.91万元，包括一般公共预算本年收入5604.91万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0元；支出总计5604.91万元，包括一般公共服务支出5604.91万元、社会保障和就业支出597.22万元、卫生健康支出486.53万元、城乡社区支出4189.25万元、住房保障支出331.91万元，结转下年0万元。

二、关于万宁市综合行政执法局2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

万宁市综合行政执法局2023年一般公共预算当年拨款5604.91万元，比上年预算数减少468.52万元，主要是2023年没有政府性基金预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出597.22万元，占10.66%；卫生健康支出486.53万元，占8.68%；城乡社区支出4189.25万元，占74.74%；住房保障支出331.91万元，占5.92%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为397.43万元，比上年预算数减少4.75万元，主要是退休人员增加，单位人员总体减少。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为198.71万元，比上年预算数增加198.71万元，主要是政策要求，从2023年单位开始职业年金记实帐增加。

3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2023年预算数为1.08万元，与上年预算数持平。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为179.94万元，比上年预算数减少33.72万元，主要是退休人员增加，单位人员总体减少。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为306.59万元，比上年预算数减少33.47万元，主要是退休人员增加，单位总人数减少。

6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2023年预算数为3228.45万元，比上年预算数减少3.3万元，主要是退休人员增加，单位人员总体减少。

7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为484万元，比上年预算数增加144万元，主要是根据上年预算数进行相应调整。

8.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）2023年预算数为7万元，比上年预算数减少28万元，主要是根据上年预算数进行相应调整。

9.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2023年预算数为469.8万元，比上年预算数减少105.2万元，主要是严格要求差旅报账，缩减财政开支，减少城管执法支出，根据当前实际情况，合理保障城管执法。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为331.91万元，比上年预算数增加30.28万元，主要是工资调整变动及基数提高，所以比上年预算数增加。

三、关于万宁市综合行政执法局2023年一般公共预算基本支出情况说明

万宁市综合行政执法局2023年一般公共预算基本支出为4484.91万元，其中：

人员经费4370.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职业年金缴费、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、商品和服务支出、邮电费、其他交通费用、生活补助等;

公用经费113.99万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、公务用车运行维护费。

四、万宁市综合行政执法局2023年“三公”经费预算情况说明

（一）万宁市综合行政执法局2023年一般公共预算“三公”经费预算数为62.6万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，较上年预算下降100%。下降的主要原因包括：根据实际执法工作要求，本年度没有安排2023年出国计划。

公务用车购置及运行费62.6万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费62.6万元），较上年预算增长13.41%。增长的主要原因包括：公务用车辆增加了3辆。公务车保有量24辆，计划购置0辆；公务接待费0万元，较上年预算下降100%。下降/的主要原因包括：根据实际执法工作要求，本年度没有安排2023年公务接待费计划。

  （二）万宁市综合行政执法局2023年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，与上年度预算持平。

五、关于万宁市综合行政执法局2023年政府性基金预算当年拨款情况说明

万宁市综合行政执法局2023年政府性基金预算当年拨款0万元，比上年预算数减少700万元，主要是2023年暂时没有增量项目安排财政性基金预算。

六、关于万宁市综合行政执法局2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，万宁市综合行政执法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。万宁市综合行政执法局2023年收支总预算5604.91万元。

七、关于万宁市综合行政执法局2023年收入预算情况说明

万宁市综合行政执法局2023年收入预算5604.91万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入5604.91万元，占100%，比上年预算数增加231.48万元，主要是政策调整、社会保障和就业支出基数及住房保障支出基数有所增加。

八、关于万宁市综合行政执法局2023年支出预算情况说明

万宁市综合行政执法局2023年支出预算5604.91万元，其中：基本支出4484.91万元，占80%；项目支出1120万元，占20%。比上年预算数减少468.52万元，主要是2023年预算项目支出减少。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

2023年万宁市综合行政执法局的机关运行经费预算3228.45万元。

（二）政府采购情况

2023年万宁市综合行政执法局政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，万宁市综合行政执法局及下属各预算单位共有车辆85辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车23辆、特种专业技术用车1辆、其他用车61辆。单位价值100万元以上设备0台（套），因为我局执法公务车辆是机构改革划转过来使用。

（四）绩效目标设置情况

2023年万宁市综合行政执法局11个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算1120万元、政府性基金0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。