标题：2020年长丰镇财政收支总盘子测算表(1)
索引号：-00821132-0/2020-00005 分 类：财政公开/财政、金融、审计 发文机关：万宁市长丰镇 成文日期：2020年06月17日 文 号：无 发布日期：2020年06月17日 文件状态：是
| 万宁市长丰镇2019年公共财政预算收支执行情况和2020年公共财政预算收支表(草案） | |||||||||||||||||||||||||
| （按经济科目编制） | |||||||||||||||||||||||||
| 制表日期：2014-2-11 | 金额单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||
| 收 入 部 分 | 支 出 部 分 | ||||||||||||||||||||||||
| 项目 | 2018年 决算数 | 2019年完成情况 | 2020年预算数 | 项目 | 2018年 决算数 | 2019年完成情况 | 2020年预算数 | ||||||||||||||||||
| 2019年预算数 | 2019年完成数 | 2019年完成数占年预算% | 2018年完成数比2019年预算数增减 | 2019年完成数比2018年决算数增减 | 2019年完成数比2019年决算数增减% | 2020年 预算数 | 2019年预算数比2019年预算数增减 额 | 2019年预算数比2018年预算数增减% | 2019年预算数比2018年完成数增减额 | 2019年预算数比2018年完成数增减% | 2019年预算数 | 2019年完成数 | 2019年年预计完成数占年预算% | 2019年年预计完成数比2018年预算数增减 | 2019年年预计完成数比2018年决算数增减 | 2019年年预计完成数比2018年决算数增减% | 2020年 预算数 | 2020年预算数比2019年预算数增减 额 | 2020年预算数比2019年预算数增减% | 2020年预算数比2019年完成数增减额 | 2020年预算数比2019年完成数增减% | ||||
| 一、地方一般预算收入 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 一、一般预算支出 | 7059 | 4602 | 6989 | 151.9 | -70 | -1.0 | 5035 | 433 | 9.4 | -1954 | -28.0 | ||
| (一)税收收入 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 1、基本支出 | 2095 | 2130 | 2203 | 103.4 | 108 | 5.2 | 2179 | 49 | 2.3 | -24 | -1.1 | ||
| 1、国税部门收入 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | （1）工资福利支出 | 1215 | 1171 | 1341 | 114.5 | 126 | 10.4 | 1207 | 36 | 3.1 | -134 | -10.0 | |||
| 2、 地税部门收入(工商税收收入) | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 工资 | 800 | 696 | 882 | 126.7 | 82 | 10.3 | 724 | 28 | 4.0 | -158 | -17.9 | |||||||
| (二)非税收入 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 规范后的津贴补贴 | 160 | 168 | 162 | 96.4 | 2 | 1.3 | 171 | 3 | 1.8 | 9 | 5.6 | ||
| 1、地税部门收入（教育费附加收入） | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 奖金 | 17 | 19 | 20 | 105.3 | 3 | 17.6 | 19 | 0 | 0.0 | -1 | -5.0 | |||||||
| 2、财政部门收入 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 社会保险缴费 | 238 | 288 | 277 | 96.2 | 39 | 16.4 | 293 | 5 | 1.7 | 16 | 5.8 | |||||||
| 二、转移性收入 | 7156 | 4663 | 7092 | 152.1 | -64 | -0.9 | 5138.0 | 475 | 10.2 | -1954 | -27.6 | （2）商品和服务支出 | 279 | 316 | 316 | 100.0 | 37 | 13.3 | 312 | -4 | -1.3 | -4 | -1.3 | ||
| (一)上级补助收入 | 7034 | 4566 | 6995 | 153.2 | -39 | -0.6 | 5035 | 469 | 10.3 | -1960 | -28.0 | （3）对个人和家庭补助支出 | 601 | 643 | 546 | 84.9 | -55 | -9.2 | 660 | 17 | 2.6 | 114 | 20.9 | ||
| 1、两税返还补助收入 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | （4）分流人员经费 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | ||||||||
| 2、所得税基数返还补助收入 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 2、项目支出 | 1003 | 1007 | 1007 | 100.0 | 4 | 0.4 | 956 | -51 | -5.1 | -51 | -5.1 | ||||
| 3、体制补助收入 | 3359 | 2872 | 2872 | 100.0 | -487 | -14.5 | 2921 | 0.0 | 49 | 1.7 | （1）专项支出 | 943 | 947 | 947 | 100.0 | 4 | 0.4 | 896 | -51 | -5.4 | -51 | -5.4 | |||
| 4、均衡性转移支付补助 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | （2）预留资金 | 60 | 60 | 60 | 100.0 | 0 | 0.0 | 60 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | |||||||
| 5、调整工资转移支付补助 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | (3)地方债券 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | |||||||||
| 6、革命老区及民族和边境地区转移支付补助 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 3、上年结转支出 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | |||||||||||
| 7、农村税费改革转移支付补助收入 | 128 | 128 | 128 | 100.0 | 0 | 0.0 | 128 | 0.0 | 0 | 0.0 | 4、当年追加专款支出 | 3961 | 1430 | 3779 | 264.3 | -182 | -4.6 | 1850 | 420 | 29.4 | -1929 | -51.0 | |||
| 8、县级基本财力保障机制奖补助收入 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 5、非税核拨经费 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | |||||||||
| 9、重点生态功能区转移支付补贴 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 6、预备费 | 35 | 0.0 | 0 | #DIV/0! | 50 | 15 | 42.9 | 50 | #DIV/0! | |||||||
| 10、专项补助收入 | 3411 | 1430 | 3859 | 269.9 | 448 | 13.1 | 1850 | 0.0 | -2009 | -52.1 | 7、其他支出 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | ||||||
| 11、其他财力性转移支付收入 | 136 | 136 | 136 | 100.0 | 0 | 0.0 | 136 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||||
| 12、结算补助收入 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | |||||||||||||||||
| 13、化解债务补助收入 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 14、企业事业单位划转补助 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 二、转移性支出 | 97 | 61 | 103 | 168.9 | 6 | 6.2 | 103 | 42 | 68.9 | 0 | 0.0 | |||||||||
| (二)上年结余收入 | 122 | 97 | 97 | 100.0 | -25 | -20.5 | 103 | 0.0 | 6 | 6.2 | 1、财力性转移支付支出 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | |||
| 其中结转下年支出 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 体制补助支出 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | |||||||||||
| (三)调入资金 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 原体制上解支出 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | |||||||||||
| (四)下级上解收入 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 专项上解支出 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | ||||||||||
| (五)转贷财政部代理发行地方政府债券收入 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 2、专项转移支付支出 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | ||||||||||
| 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 3、调出资金 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | ||||||||||||||
| 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 4、年终结余 | 97 | 61 | 103 | 168.9 | 6 | 6.2 | 103 | 42 | 68.9 | 0 | 0.0 | |||||||||||
| 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 其中：结转 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | ||||||||||||||||||
| 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 结余 | 103 | #DIV/0! | 103 | #DIV/0! | 103 | 103 | #DIV/0! | 0 | 0.0 | |||||||||||||
| 收 入 总 计 | 7156 | 4663 | 7092 | 152.1 | -64 | -0.9 | 5138.0 | 475 | 10.2 | -1954 | -27.6 | 支 出 总 计 | 7156 | 4663 | 7092 | 152.1 | -64 | -0.9 | 5138 | 475 | 10.2 | -1954 | -27.6 | ||
| 万宁市长丰镇2019年一般预算收支执行情况和2020年一般预算收支测算表(草案) | |||||||||||||||||||||||||
| （按功能科目编制） | |||||||||||||||||||||||||
| 制表日期：2018-3-13 | 金额单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||
| 收 入 部 分 | 支 出 部 分 | ||||||||||||||||||||||||
| 项目 | 2018年 决算数 | 2018年完成情况 | 2020年预算数 | 项目 | 2018年 决算数 | 2019年完成情况 | 2020年预算数 | ||||||||||||||||||
| 2019年预算数 | 2019年完成数 | 2019年完成数占年预算% | 2019年完成数比2018年预算数增减 | 2019年完成数比2018年决算数增减 | 2019年完成数比2018年决算数增减% | 2020年 预算数 | 2020年预算数比2019年预算数增减 额 | 2020年预算数比2019年预算数增减% | 2020年预算数比2019年完成数增减额 | 2020年预算数比2019年完成数增减% | 2019年预算数 | 2019年完成数 | 2019年完成数占年预算% | 2019年完成数比2019年预算数增减 | 2019年完成数比2018年决算数增减 | 2019年完成数比2018年决算数增减% | 2020年 预算数 | 2020年预算数比2019年预算数增减 额 | 2020年预算数比2019年预算数增减% | 2020年预算数比2019年完成数增减额 | 2020年预算数比2019年完成数增减% | ||||
| 一、地方一般预算收入 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0.0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 一、一般预算支出 | 7059 | 4602 | 6989 | 151.9 | 2387 | -70 | -1.0 | 5035 | 433 | 9.4 | -1954 | -28.0 |
| (一)税收收入 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0.0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | （一）一般公共服务 | 941 | 805 | 1262 | 156.8 | 457.0 | 321 | 34.1 | 1152 | 347 | 43.1 | -110 | -8.7 |
| 1、国税部门收入 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0.0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | （二）外交 | 0.0 | |||||||||||
| 2、 地税部门收入(工商税收收入) | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0.0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | （三）国防 | 0.0 | ||||||||||||
| (二)非税收入 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0.0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | （四）公共安全 | 45 | 37 | 39 | 105.4 | 2.0 | -6 | -13.3 | 39 | 2 | 5.4 | 0 | 0.0 |
| 1、地税部门收入（教育费附加收入） | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0.0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | （五）教育 | 47 | 47 | 47 | 100.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 47 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | |
| 2、财政部门收入 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0.0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | （六）科学技术 | 5 | 5 | 3 | 60.0 | -2.0 | -2 | -40.0 | 3 | -2 | -40.0 | 0 | 0.0 | |
| 二、转移性收入 | 7156 | 4663 | 7092 | 152.1 | 2429.0 | -64 | -0.9 | 5138 | 475 | 10.2 | -1954 | -27.6 | （七）文化体育与传媒 | 172 | 168 | 145 | 86.3 | -23.0 | -27 | -15.7 | 32 | -136 | -81.0 | -113 | -77.9 |
| (一)上级补助收入 | 7034 | 4566 | 6995 | 153.2 | 2429.0 | -39 | -0.6 | 5035 | 469 | 10.3 | -1960 | -28.0 | （八）社会保障和就业 | 171 | 238 | 190 | 79.8 | -48.0 | 19 | 11.1 | 177 | -61 | -25.6 | -13 | -6.8 |
| 1、两税返还补助收入 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0.0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | （九）医疗卫生 | 177 | 201 | 233 | 115.9 | 32.0 | 56 | 31.6 | 306 | 105 | 52.2 | 73 | 31.3 |
| 2、所得税基数返还补助收入 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0.0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | （十）节能环保 | 141 | 355 | 337 | 94.9 | -18.0 | 196 | 139.0 | 302 | -53 | -14.9 | -35 | -10.4 |
| 3、体制补助收入 | 3359 | 2872 | 2872 | 100.0 | 0.0 | -487 | -14.5 | 2921 | 0.0 | 49 | 1.7 | （十一）城乡社区事务 | 595 | 173 | 241 | 139.3 | 68.0 | -354 | -59.5 | 283 | 110 | 63.6 | 42 | 17.4 | |
| 4、均衡性转移支付补助 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0.0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | （十二）农林水事务 | 3800 | 2094 | 3897 | 186.1 | 1803.0 | 97 | 2.6 | 2294 | 200 | 9.6 | -1603 | -41.1 | |
| 5、调整工资转移支付补助 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0.0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | （十三）交通运输 | 28 | #DIV/0! | 0.0 | -28 | -100.0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | ||||
| 6、革命老区及民族和边境地区转移支付补助 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0.0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | （十四）资源勘探电力信息等事务 | 5 | #DIV/0! | 0.0 | -5 | -100.0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | ||||
| 7、农村税费改革转移支付补助收入 | 128 | 128 | 128 | 100.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 128 | 0.0 | 0 | 0.0 | （十五）商业服务业等事务 | #DIV/0! | 0.0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | |||||
| 8、县级基本财力保障机制奖补助收入 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0.0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | （十六）金融监管等事务支出 | #DIV/0! | 0.0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | ||||
| 9、重点生态功能区转移支付补贴 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0.0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | （十七）地震灾后恢复重建支出 | #DIV/0! | 0.0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | ||||
| 10、专项补助收入 | 3411 | 1430 | 3859 | 269.9 | 2429.0 | 448 | 13.1 | 1850 | 0.0 | -2009 | -52.1 | （十八）国土资源气象等事务 | #DIV/0! | 0.0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | |||||
| 11、其他财力性转移支付收入 | 136 | 136 | 136 | 100.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 136 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | （十九）住房保障支出 | 932 | 444 | 595 | 134.0 | 151.0 | -337 | -36.2 | 350 | -94 | -21.2 | -245 | -41.2 |
| 12、结算补助收入 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0.0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | （二十）粮油物资储备管理事务 | #DIV/0! | 0.0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | ||||
| 13、化解债务补助收入 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0.0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | （二十一）预备费 | 35 | 0.0 | -35.0 | 0 | #DIV/0! | 50 | 15 | 42.9 | 50 | #DIV/0! | ||
| 14、企业事业单位划转补助 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0.0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | （二十二）国债还本付息支出 | #DIV/0! | 0.0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | ||||
| (二)上年结余收入 | 122 | 97 | 97 | 100.0 | 0.0 | -25 | -20.5 | 103 | 6 | 6.2 | 6 | 6.2 | （二十三）其他支出 | #DIV/0! | 0.0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | ||||
| 其中结转下年支出 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0.0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| (三)调入资金 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0.0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0.0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| (四)下级上解收入 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0.0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| (五)转贷财政部代理发行地方政府债券收入 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0.0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 二、转移性支出 | 97 | 61 | 103 | 168.9 | 42.0 | 6 | 6.2 | 103 | 42 | 68.9 | 0 | 0.0 |
| 1、财力性转移支付支出 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0.0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | |||||||||||||
| 体制补助支出 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0.0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | ||||||||||||||
| 原体制上解支出 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0.0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | |||||||||||||
| 专项上解支出 | 0 | #DIV/0! | 0.0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | |||||||||||||||
| 2、专项转移支付支出 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0.0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | |||||||||||||
| 3、调出资金 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0.0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | |||||||||||||
| 4、年终结余 | 97 | 61 | 103 | 168.9 | 42.0 | 6 | 6.2 | 103 | 42 | 68.9 | 0 | 0.0 | |||||||||||||
| 其中：结转 | 48 | 0 | #DIV/0! | 0.0 | -48 | -100.0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | ||||||||||||||
| 结余 | #DIV/0! | 0.0 | 0 | #DIV/0! | 103 | 103 | #DIV/0! | 103 | #DIV/0! | ||||||||||||||||
| 收 入 总 计 | 7156 | 4663 | 7092 | 152.1 | 2429.0 | -64 | -0.9 | 5138 | 475 | 10.2 | -1954 | -27.6 | 支 出 总 计 | 7156 | 4663 | 7092 | 152.1 | 2429.0 | -64 | -0.9 | 5138 | 475 | 10.2 | -1954 | -27.6 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
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