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标题:2020年长丰镇财政收支总盘子测算表(1)

索引号:-00821132-0/2020-00005 分  类:财政公开/财政、金融、审计 发文机关:万宁市长丰镇 成文日期:2020年06月17日 文 号: 发布日期:2020年06月17日 文件状态:


摘要

长丰(经济)
长丰(功能)


工作表 1: 长丰(经济)



























万宁市长丰镇2019年公共财政预算收支执行情况和2020年公共财政预算收支表(草案)










(按经济科目编制)














制表日期:2014-2-11




















金额单位:万元


收            入             部               分 支          出            部            分
项目 2018年      决算数 2019年完成情况 2020年预算数 项目 2018年      决算数 2019年完成情况 2020年预算数
2019年预算数 2019年完成数 2019年完成数占年预算% 2018年完成数比2019年预算数增减 2019年完成数比2018年决算数增减 2019年完成数比2019年决算数增减% 2020年 预算数 2019年预算数比2019年预算数增减 额 2019年预算数比2018年预算数增减% 2019年预算数比2018年完成数增减额 2019年预算数比2018年完成数增减% 2019年预算数 2019年完成数 2019年年预计完成数占年预算% 2019年年预计完成数比2018年预算数增减 2019年年预计完成数比2018年决算数增减 2019年年预计完成数比2018年决算数增减% 2020年 预算数 2020年预算数比2019年预算数增减 额 2020年预算数比2019年预算数增减% 2020年预算数比2019年完成数增减额 2020年预算数比2019年完成数增减%
一、地方一般预算收入 0 0 0 #DIV/0!
0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 一、一般预算支出 7059 4602 6989 151.9
-70 -1.0 5035 433 9.4 -1954 -28.0
 (一)税收收入 0 0 0 #DIV/0!
0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 1、基本支出 2095 2130 2203 103.4
108 5.2 2179 49 2.3 -24 -1.1
    1、国税部门收入
0 0 #DIV/0!
0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! (1)工资福利支出 1215 1171 1341 114.5
126 10.4 1207 36 3.1 -134 -10.0
         2、 地税部门收入(工商税收收入)


#DIV/0!
0 #DIV/0!

#DIV/0! 0 #DIV/0! 工资 800 696 882 126.7
82 10.3 724 28 4.0 -158 -17.9
    (二)非税收入 0 0 0 #DIV/0!
0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 规范后的津贴补贴 160 168 162 96.4
2 1.3 171 3 1.8 9 5.6
         1、地税部门收入(教育费附加收入)


#DIV/0!
0 #DIV/0!

#DIV/0! 0 #DIV/0! 奖金 17 19 20 105.3
3 17.6 19 0 0.0 -1 -5.0
         2、财政部门收入


#DIV/0!
0 #DIV/0!

#DIV/0! 0 #DIV/0! 社会保险缴费 238 288 277 96.2
39 16.4 293 5 1.7 16 5.8
二、转移性收入 7156 4663 7092 152.1
-64 -0.9 5138.0 475 10.2 -1954 -27.6 (2)商品和服务支出 279 316 316 100.0
37 13.3 312 -4 -1.3 -4 -1.3
 (一)上级补助收入 7034 4566 6995 153.2
-39 -0.6 5035 469 10.3 -1960 -28.0 (3)对个人和家庭补助支出 601 643 546 84.9
-55 -9.2 660 17 2.6 114 20.9
  1、两税返还补助收入


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0 #DIV/0!
0 #DIV/0! 0 #DIV/0! (4)分流人员经费 0
0 #DIV/0!
0 #DIV/0!
0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
      2、所得税基数返还补助收入
0
#DIV/0!
0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 2、项目支出 1003 1007 1007 100.0
4 0.4 956 -51 -5.1 -51 -5.1
      3、体制补助收入 3359 2872 2872 100.0
-487 -14.5 2921
0.0 49 1.7 (1)专项支出 943 947 947 100.0
4 0.4 896 -51 -5.4 -51 -5.4
      4、均衡性转移支付补助


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0 #DIV/0!

#DIV/0! 0 #DIV/0! (2)预留资金 60 60 60 100.0
0 0.0 60 0 0.0 0 0.0
      5、调整工资转移支付补助


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0 #DIV/0!

#DIV/0! 0 #DIV/0! (3)地方债券 0 0
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0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
  6、革命老区及民族和边境地区转移支付补助


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#DIV/0! 0 #DIV/0! 3、上年结转支出


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0 #DIV/0!
0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
      7、农村税费改革转移支付补助收入 128 128 128 100.0
0 0.0 128
0.0 0 0.0 4、当年追加专款支出 3961 1430 3779 264.3
-182 -4.6 1850 420 29.4 -1929 -51.0
  8、县级基本财力保障机制奖补助收入
0
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0 #DIV/0!
0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 5、非税核拨经费


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0 #DIV/0!
0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
  9、重点生态功能区转移支付补贴
0
#DIV/0!
0 #DIV/0!
0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 6、预备费
35
0.0
0 #DIV/0! 50 15 42.9 50 #DIV/0!
  10、专项补助收入 3411 1430 3859 269.9
448 13.1 1850
0.0 -2009 -52.1 7、其他支出

0 #DIV/0!
0 #DIV/0!
0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
  11、其他财力性转移支付收入 136 136 136 100.0
0 0.0 136 0 0.0 0 0.0












      12、结算补助收入
0
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0 #DIV/0!
0 #DIV/0! 0 #DIV/0!












      13、化解债务补助收入
0
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0 #DIV/0!
0 #DIV/0! 0 #DIV/0!








0
0
   14、企业事业单位划转补助


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#DIV/0!

#DIV/0!
#DIV/0! 二、转移性支出 97 61 103 168.9
6 6.2 103 42 68.9 0 0.0
     (二)上年结余收入 122 97 97 100.0
-25 -20.5 103
0.0 6 6.2 1、财力性转移支付支出 0 0 0 #DIV/0!
0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
       其中结转下年支出


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0 #DIV/0!

#DIV/0! 0 #DIV/0!               体制补助支出


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0 #DIV/0!
0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
      (三)调入资金


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0 #DIV/0!
0
0 #DIV/0!           原体制上解支出


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0 #DIV/0!
0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
      (四)下级上解收入


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0 #DIV/0!
0 #DIV/0! 0 #DIV/0!                专项上解支出


#DIV/0!
0 #DIV/0!
0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
         (五)转贷财政部代理发行地方政府债券收入


#DIV/0!
0 #DIV/0!
0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 2、专项转移支付支出


#DIV/0!
0 #DIV/0!
0 #DIV/0! 0 #DIV/0!









0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 3、调出资金


#DIV/0!
0 #DIV/0!
0 #DIV/0! 0 #DIV/0!









0 #DIV/0!
#DIV/0! 4、年终结余 97 61 103 168.9
6 6.2 103 42 68.9 0 0.0









0 #DIV/0!
#DIV/0!              其中:结转


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0 #DIV/0!
0











0 #DIV/0!
#DIV/0!                           结余

103 #DIV/0!
103 #DIV/0! 103 103 #DIV/0! 0 0.0
收  入  总  计 7156 4663 7092 152.1
-64 -0.9 5138.0 475 10.2 -1954 -27.6 支  出  总  计 7156 4663 7092 152.1
-64 -0.9 5138 475 10.2 -1954 -27.6

工作表 2: 长丰(功能)

万宁市长丰镇2019年一般预算收支执行情况和2020年一般预算收支测算表(草案)












(按功能科目编制)












制表日期:2018-3-13















金额单位:万元







收            入             部               分 支          出            部            分
项目 2018年      决算数 2018年完成情况 2020年预算数 项目 2018年      决算数 2019年完成情况 2020年预算数
2019年预算数 2019年完成数 2019年完成数占年预算% 2019年完成数比2018年预算数增减 2019年完成数比2018年决算数增减 2019年完成数比2018年决算数增减% 2020年 预算数 2020年预算数比2019年预算数增减 额 2020年预算数比2019年预算数增减% 2020年预算数比2019年完成数增减额 2020年预算数比2019年完成数增减% 2019年预算数 2019年完成数 2019年完成数占年预算% 2019年完成数比2019年预算数增减 2019年完成数比2018年决算数增减 2019年完成数比2018年决算数增减% 2020年 预算数 2020年预算数比2019年预算数增减 额 2020年预算数比2019年预算数增减% 2020年预算数比2019年完成数增减额 2020年预算数比2019年完成数增减%
一、地方一般预算收入 0 0 0 #DIV/0! 0.0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 一、一般预算支出 7059 4602 6989 151.9 2387 -70 -1.0 5035 433 9.4 -1954 -28.0
 (一)税收收入 0 0 0 #DIV/0! 0.0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! (一)一般公共服务 941 805 1262 156.8 457.0 321 34.1 1152 347 43.1 -110 -8.7
    1、国税部门收入 0 0 0 #DIV/0! 0.0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! (二)外交



0.0






         2、 地税部门收入(工商税收收入) 0 0 0 #DIV/0! 0.0 0 #DIV/0! 0
#DIV/0! 0 #DIV/0! (三)国防



0.0






    (二)非税收入 0 0 0 #DIV/0! 0.0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! (四)公共安全 45 37 39 105.4 2.0 -6 -13.3 39 2 5.4 0 0.0
         1、地税部门收入(教育费附加收入) 0 0 0 #DIV/0! 0.0 0 #DIV/0! 0
#DIV/0! 0 #DIV/0! (五)教育 47 47 47 100.0 0.0 0 0.0 47 0 0.0 0 0.0
         2、财政部门收入 0 0 0 #DIV/0! 0.0 0 #DIV/0! 0
#DIV/0! 0 #DIV/0! (六)科学技术 5 5 3 60.0 -2.0 -2 -40.0 3 -2 -40.0 0 0.0
二、转移性收入 7156 4663 7092 152.1 2429.0 -64 -0.9 5138 475 10.2 -1954 -27.6 (七)文化体育与传媒 172 168 145 86.3 -23.0 -27 -15.7 32 -136 -81.0 -113 -77.9
 (一)上级补助收入 7034 4566 6995 153.2 2429.0 -39 -0.6 5035 469 10.3 -1960 -28.0 (八)社会保障和就业 171 238 190 79.8 -48.0 19 11.1 177 -61 -25.6 -13 -6.8
  1、两税返还补助收入 0 0 0 #DIV/0! 0.0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! (九)医疗卫生 177 201 233 115.9 32.0 56 31.6 306 105 52.2 73 31.3
      2、所得税基数返还补助收入 0 0 0 #DIV/0! 0.0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! (十)节能环保 141 355 337 94.9 -18.0 196 139.0 302 -53 -14.9 -35 -10.4
      3、体制补助收入 3359 2872 2872 100.0 0.0 -487 -14.5 2921
0.0 49 1.7 (十一)城乡社区事务 595 173 241 139.3 68.0 -354 -59.5 283 110 63.6 42 17.4
      4、均衡性转移支付补助 0 0 0 #DIV/0! 0.0 0 #DIV/0! 0
#DIV/0! 0 #DIV/0! (十二)农林水事务 3800 2094 3897 186.1 1803.0 97 2.6 2294 200 9.6 -1603 -41.1
      5、调整工资转移支付补助 0 0 0 #DIV/0! 0.0 0 #DIV/0! 0
#DIV/0! 0 #DIV/0! (十三)交通运输 28

#DIV/0! 0.0 -28 -100.0
0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
  6、革命老区及民族和边境地区转移支付补助 0 0 0 #DIV/0! 0.0 0 #DIV/0! 0
#DIV/0! 0 #DIV/0! (十四)资源勘探电力信息等事务 5

#DIV/0! 0.0 -5 -100.0
0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
      7、农村税费改革转移支付补助收入 128 128 128 100.0 0.0 0 0.0 128
0.0 0 0.0 (十五)商业服务业等事务


#DIV/0! 0.0 0 #DIV/0!
0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
  8、县级基本财力保障机制奖补助收入 0 0 0 #DIV/0! 0.0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! (十六)金融监管等事务支出


#DIV/0! 0.0 0 #DIV/0!
0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
  9、重点生态功能区转移支付补贴 0 0 0 #DIV/0! 0.0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! (十七)地震灾后恢复重建支出


#DIV/0! 0.0 0 #DIV/0!
0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
  10、专项补助收入 3411 1430 3859 269.9 2429.0 448 13.1 1850
0.0 -2009 -52.1 (十八)国土资源气象等事务


#DIV/0! 0.0 0 #DIV/0!
0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
  11、其他财力性转移支付收入 136 136 136 100.0 0.0 0 0.0 136 0 0.0 0 0.0 (十九)住房保障支出 932 444 595 134.0 151.0 -337 -36.2 350 -94 -21.2 -245 -41.2
      12、结算补助收入 0 0 0 #DIV/0! 0.0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! (二十)粮油物资储备管理事务


#DIV/0! 0.0 0 #DIV/0!
0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
      13、化解债务补助收入 0 0 0 #DIV/0! 0.0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! (二十一)预备费
35
0.0 -35.0 0 #DIV/0! 50 15 42.9 50 #DIV/0!
   14、企业事业单位划转补助 0 0 0 #DIV/0! 0.0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! (二十二)国债还本付息支出


#DIV/0! 0.0 0 #DIV/0!
0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
     (二)上年结余收入 122 97 97 100.0 0.0 -25 -20.5 103 6 6.2 6 6.2 (二十三)其他支出


#DIV/0! 0.0 0 #DIV/0!
0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
       其中结转下年支出 0 0 0 #DIV/0! 0.0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!




0.0

0 0
0
      (三)调入资金 0 0 0 #DIV/0! 0.0 0 #DIV/0! 0 0
0 #DIV/0!




0.0

0 0
0
      (四)下级上解收入 0 0 0 #DIV/0! 0.0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!




0.0

0 0
0
         (五)转贷财政部代理发行地方政府债券收入 0 0 0 #DIV/0! 0.0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 二、转移性支出 97 61 103 168.9 42.0 6 6.2 103 42 68.9 0 0.0













1、财力性转移支付支出 0 0 0 #DIV/0! 0.0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!













              体制补助支出
0 0 #DIV/0! 0.0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!













               原体制上解支出 0 0 0 #DIV/0! 0.0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!













               专项上解支出
0
#DIV/0! 0.0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!













2、专项转移支付支出 0 0 0 #DIV/0! 0.0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!













3、调出资金 0 0 0 #DIV/0! 0.0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!













4、年终结余 97 61 103 168.9 42.0 6 6.2 103 42 68.9 0 0.0













             其中:结转 48 0
#DIV/0! 0.0 -48 -100.0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!













                          结余


#DIV/0! 0.0 0 #DIV/0! 103 103 #DIV/0! 103 #DIV/0!
收  入  总  计 7156 4663 7092 152.1 2429.0 -64 -0.9 5138 475 10.2 -1954 -27.6 支  出  总  计 7156 4663 7092 152.1 2429.0 -64 -0.9 5138 475 10.2 -1954 -27.6





















































0 0 0 0 2429 0 0 0 0 0 0 0













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