标题：万宁市后安镇2019年公共财政预算收支执行情况和2020年公共财政预算收支表(草案）
索引号：-00821183-0/2020-00011 分 类：财政预决算/财政、金融、审计 发文机关：万宁市后安镇 成文日期：2020年08月24日 文 号：无 发布日期：2020年08月24日 文件状态：是
| 万宁市后安镇2019年公共财政预算收支执行情况和2020年公共财政预算收支表(草案） | ||||||||||||
| （按经济科目编制） | ||||||||||||
| 制表日期：2020-2-20 金额单位：万元 | ||||||||||||
| 收 入 部 分 | ||||||||||||
| 项目 | 2018年决算数 | 2019年完成情况 | 2020年预算数 | |||||||||
| 2019年预算数 | 2019年完成数 | 2019年完成数占年预算% | 2019年完成数比2018年预算数增减 | 2019年完成数比2018年决算数增减 | 2019年完成数比2018年决算数增减% | 2020年 预算数 | 2020年预算数比2019年预算数增减 额 | 2020年预算数比2019年预算数增减% | 2020年预算数比2019年完成数增减额 | 2020年预算数比2019年完成数增减% | ||
| 一、地方公共财政预算收入 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |
| (一)税收收入 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |
| 1、国税部门收入 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | ||||
| 2、 地税部门收入(不含教育费附加) | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | ||||
| (二)非税收入 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |
| 1、地税部门收入（教育费附加收入） | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | ||||
| 2、财政部门收入 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | ||||
| 二、转移性收入 | 5951 | 4566 | 5917 | 129.6 | 1351 | -34 | -0.6 | 4672 | 106 | 2.3 | -1245 | -21.0 |
| (一)上级补助收入 | 5823 | 4422 | 5773 | 130.6 | 1351 | -50 | -0.9 | 4631 | 209 | 4.7 | -1142 | -19.8 |
| 1、两税返还补助收入 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | ||||
| 2、所得税基数返还补助收入 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | ||||
| 3、体制补助收入 | 2856 | 3009 | 3009 | 100.0 | 0 | 153 | 5.4 | 3158 | 149 | 5.0 | 149 | 5.0 |
| 4、均衡性转移支付补助 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | ||
| 5、调整工资转移支付补助 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | ||
| 6、革命老区及民族和边境地区转移支付补助 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | ||||
| 7、农村税费改革转移支付补助收入 | 152 | 152 | 152 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 152 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 8、县级基本财力保障机制奖补助收入 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | ||||
| 9、重点生态功能区转移支付补贴 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | ||||
| 10、专项补助收入 | 2684 | 1130 | 2481 | 219.6 | 1351 | -203 | -7.6 | 1190 | 60 | 5.3 | -1291 | -52.0 |
| 11、其他财力性转移支付收入 | 131 | 131 | 131 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 131 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 12、结算补助收入 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | ||||
| 13、化解债务补助收入 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | ||||
| 14、企业事业单位划转补助 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | ||||
| (二)上年结余收入 | 128 | 144 | 144 | 100.0 | 0 | 16 | 12.5 | 41 | -103 | -71.5 | -103 | -71.5 |
| 其中结转下年支出 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | ||||
| (三)调入资金 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | ||||
| (四)下级上解收入 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | ||||
| (五)转贷财政部代理发行地方政府债券收入 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | ||||
| 收 入 总 计 | 5951 | 4566 | 5917 | 129.6 | 1351 | -34 | -0.6 | 4672 | 106 | 2.3 | -1245 | -21.0 |
| 支 出 部 分 | ||||||||||||
| 项目 | 2018年决算数 | 2019年完成情况 | 2020年预算数 | |||||||||
| 2019年预算数 | 2019年完成数 | 2019年完成数占年预算% | 2019年完成数比2018年预算数增减 | 2019年完成数比2018年决算数增减 | 2019年完成数比2018年决算数增减% | 2020年 预算数 | 2020年预算数比2019年预算数增减 额 | 2020年预算数比2019年预算数增减% | 2020年预算数比2019年完成数增减额 | 2020年预算数比2019年完成数增减% | ||
| 一、地方公共财政预算支出 | 5807 | 4522 | 5876 | 129.9 | 1354 | 69 | 1.2 | 4631 | 109 | 2.4 | -1245 | -21.2 |
| 1、基本支出 | 2195 | 2195 | 2463 | 112.2 | 268 | 268 | 12.2 | 2344 | 149 | 6.8 | -119 | -4.8 |
| （1）工资福利支出 | 1193 | 1166 | 1433 | 122.9 | 267 | 240 | 20.1 | 1264 | 98 | 8.4 | -169 | -11.8 |
| 工资 | 766 | 682 | 918 | 134.6 | 236 | 152 | 19.8 | 747 | 65 | 9.5 | -171 | -18.6 |
| 规范后的津贴补贴 | 165 | 169 | 180 | 106.5 | 11 | 15 | 9.1 | 191 | 22 | 13.0 | 11 | 6.1 |
| 奖金 | 18 | 22 | 22 | 100.0 | 0 | 4 | 22.2 | 21 | -1 | -4.5 | -1 | -4.5 |
| 社会保险缴费 | 244 | 293 | 313 | 106.8 | 20 | 69 | 28.3 | 305 | 12 | 4.1 | -8 | -2.6 |
| （2）商品和服务支出 | 314 | 337 | 337 | 100.0 | 0 | 23 | 7.3 | 336 | -1 | -0.3 | -1 | -0.3 |
| （3）对个人和家庭补助支出 | 688 | 692 | 693 | 100.1 | 1 | 5 | 0.7 | 744 | 52 | 7.5 | 51 | 7.4 |
| （4）分流人员经费 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | ||||
| 2、项目支出 | 1125 | 1167 | 1167 | 100.0 | 0 | 42 | 3.7 | 1047 | -120 | -10.3 | -120 | -10.3 |
| （1）专项支出 | 1065 | 1107 | 1107 | 100.0 | 0 | 42 | 3.9 | 987 | -120 | -10.8 | -120 | -10.8 |
| （2）预留资金 | 60 | 60 | 60 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 60 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| (3)地方债券 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | ||||
| 3、上年结转支出 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | ||||
| 4、当年追加专款支出 | 2457 | 1130 | 2216 | 196.1 | 1086 | -241 | -9.8 | 1190 | 60 | 5.3 | -1026 | -46.3 |
| 5、非税核拨经费 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | ||
| 6、预备费 | 30 | 30 | 30 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 50 | 20 | 66.7 | 20 | 66.7 |
| 7、其他支出 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |
| 二、转移性支出 | 144 | 44 | 41 | 93.2 | -3 | -103 | -71.5 | 41 | -3 | -6.8 | 0 | 0.0 |
| 1、财力性转移支付支出 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |
| 体制补助支出 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | ||||
| 原体制上解支出 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | ||||
| 专项上解市支出 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | ||||
| 2、专项转移支付支出 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | ||||
| 3、调出资金 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | ||||
| 4、年终结余 | 144 | 44 | 41 | 93.2 | -3 | -103 | -71.5 | 41 | -3 | -6.8 | 0 | 0.0 |
| 其中：结转 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | |||
| 结余 | 44 | 41 | 93.2 | -3 | 41 | #DIV/0! | 41 | -3 | -6.8 | 0 | 0.0 | |
| 支 出 总 计 | 5951 | 4566 | 5917 | 129.6 | 1351 | -34 | -0.6 | 4672 | 106 | 2.3 | -1245.0 | -21.0 |
版权所有©万宁市人民政府网站
主办单位：万宁市人民政府办公室 技术支持：海南信息岛技术服务中心
网站违法和不良信息举报电话：0898-62224616
琼ICP备05000041号 政府网站标识码：4690060010 
琼公安备46900602000128号
