标题:万宁市后安镇2019年公共财政预算收支执行情况和2020年公共财政预算收支表(草案)
索引号:-00821183-0/2020-00013 分 类:财政预决算/财政、金融、审计 发文机关:万宁市后安镇 成文日期:2020年08月24日 文 号:无 发布日期:2020年08月24日 文件状态:是
万宁市后安镇2019年公共财政预算收支执行情况和2020年公共财政预算收支表(草案) | ||||||||||||
(按功能科目编制) | ||||||||||||
制表日期:2020-2-20 | 金额单位:万元 | |||||||||||
收 入 部 分 | ||||||||||||
项目 | 2018年决算数 | 2019年完成情况 | 2020年预算数 | |||||||||
2019年预算数 | 2019年完成数 | 2019年完成数占年预算% | 2019年完成数比2018年预算数增减 | 2019年完成数比2018年决算数增减 | 2019年完成数比2018年决算数增减% | 2020年预算数 | 2020年预算数比2019年预算数增减 额 | 2020年预算数比2019年预算数增减% | 2020年预算数比2019年完成数增减额 | 2020年预算数比2019年完成数增减% | ||
一、地方公共财政预算收入 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||
(一)税收收入 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||
1、国税部门收入 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||
2、 地税部门收入(工商税收收入) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||
(二)非税收入 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||
1、地税部门收入(教育费附加收入) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||
2、财政部门收入 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||
二、转移性收入 | 5951 | 4566 | 5917 | 129.6 | 1351 | -34 | -0.6 | 4672 | 106 | 2.3 | -1245 | -21.0 |
(一)上级补助收入 | 5823 | 4422 | 5773 | 130.6 | 1351 | -50 | -0.9 | 4631 | 209 | 4.7 | -1142 | -19.8 |
1、两税返还补助收入 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||
2、所得税基数返还补助收入 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||
3、体制补助收入 | 2856 | 3009 | 3009 | 100.0 | 153 | 5.4 | 3158 | 149 | 5.0 | 149 | 5.0 | |
4、均衡性转移支付补助 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||
5、调整工资转移支付补助 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||
6、革命老区及民族和边境地区转移支付补助 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||
7、农村税费改革转移支付补助收入 | 152 | 152 | 152 | 100.0 | 152 | |||||||
8、县级基本财力保障机制奖补助收入 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||
9、重点生态功能区转移支付补贴 | ||||||||||||
10、专项补助收入 | 2684 | 1130 | 2481 | 219.6 | 1351 | -203 | -7.6 | 1190 | 60 | 5.3 | -1291 | -52.0 |
11、其他财力性转移支付收入 | 131 | 131 | 131 | 100.0 | 131 | |||||||
12、结算补助收入 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||
13、化解债务补助收入 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||
14、企业事业单位划转补助 | ||||||||||||
(二)上年结余收入 | 128 | 144 | 144 | 100.0 | 16 | 12.5 | 41 | -103 | -71.5 | -103 | -71.5 | |
其中结转下年支出 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||
(三)调入资金 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||
(四)下级上解收入 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||
(五)转贷财政部代理发行地方政府债券收入 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||
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收 入 总 计 | 5951 | 4566 | 5917 | 129.6 | 1351 | -34 | -0.6 | 4672 | 106 | 2.3 | -1245 | -21.0 |
支 出 部 分 | ||||||||||||
项目 | 2018年决算数 | 2019年完成情况 | 2020年预算数 | |||||||||
2019年预算数 | 2019年完成数 | 2019年完成数占年预算% | 2019年完成数比2018年预算数增减 | 2019年完成数比2018年决算数增减 | 2019年完成数比2018年决算数增减% | 2020年 预算数 | 2020年预算数比2019年预算数增减 额 | 2020年预算数比2019年预算数增减% | 2020年预算数比2019年完成数增减额 | 2020年预算数比2019年完成数增减% | ||
一、地方公共财政预算支出 | 5807 | 4522 | 5876 | 129.9 | 1354 | 69 | 1.2 | 4631 | 109 | 2.4 | -1245 | -21.2 |
(一)一般公共服务 | 1,014 | 888 | 1,309 | 147.4 | 421 | 295 | 29.1 | 1,240 | 352 | 39.6 | -69 | -5.3 |
(二)外交 | ||||||||||||
(三)国防 | ||||||||||||
(四)公共安全 | 95 | 65 | 74 | 113.8 | 9 | -21 | -22.1 | 60 | -5 | -7.7 | -14 | -18.9 |
(五)教育 | 58 | 58 | 58 | 100.0 | 58 | |||||||
(六)科学技术 | 6 | 6 | 6 | 100.0 | 6 | |||||||
(七)文化体育与传媒 | 85 | 83 | 71 | 85.5 | -12 | -14 | -16.5 | 19 | -64 | -77.1 | -52 | -73.2 |
(八)社会保障和就业 | 150 | 216 | 168 | 77.8 | -48 | 18 | 12.0 | 185 | -31 | -14.4 | 17 | 10.1 |
(九)医疗卫生 | 198 | 227 | 261 | 115.0 | 34 | 63 | 31.8 | 260 | 33 | 14.5 | -1 | -0.4 |
(十)节能环保 | 2 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | |||||||
(十一)城乡社区事务 | 789 | 627 | 1,007 | 160.6 | 380 | 218 | 27.6 | 587 | -40 | -6.4 | -420 | -41.7 |
(十二)农林水事务 | 2,895 | 2,128 | 2,664 | 125.2 | 536 | -231 | -8.0 | 1,980 | -148 | -7.0 | -684 | -25.7 |
(十三)交通运输 | 22 | #DIV/0! | -22 | -100.0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||
(十四)资源勘探电力信息等事务 | 5 | #DIV/0! | -5 | -100.0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||
(十五)商业服务业等事务 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||
(十六)金融监管等事务支出 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||
(十七)地震灾后恢复重建支出 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||
(十八)国土资源气象等事务 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||
(十九)住房保障支出 | 488 | 222 | 256 | 115.3 | 34 | -232 | -47.5 | 234 | 12 | 5.4 | -22 | -8.6 |
(二十)粮油物资储备管理事务 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||
(二十一)预备费 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||
(二十二)国债还本付息支出 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||
(二十三)其他支出 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||
二、转移性支出 | 144 | 44 | 41 | 93.2 | -3 | -103 | -71.5 | 41 | -3 | -6.8 | ||
1、财力性转移支付支出 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||
体制补助支出 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||
原体制上解支出 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||
专项上解支出 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||
2、专项转移支付支出 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||
3、调出资金 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||
4、年终结余 | 144 | 44 | 41 | 93.2 | -3 | -103 | -71.5 | 41 | -3 | -6.8 | ||
其中:结转 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||
结余 | 44 | -44 | #DIV/0! | 41 | -3 | -6.8 | 41 | #DIV/0! | ||||
支 出 总 计 | 5951 | 4566 | 5917 | 129.6 | 1351 | -34 | -0.6 | 4672 | 106 | 2.3 | -1245 | -21.0 |
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