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标题:2021年后安镇财政收支总盘子测算表

索引号:00821183-0/2021-00002 分  类:财政预决算/财政、金融、审计 发文机关:万宁市后安镇 成文日期:2021年06月18日 文 号: 发布日期:2021年06月18日

Overview

封面
预备
预留
项目
后安镇2020预算(经济)
2020年后安镇级功能科目


Sheet 1: 封面

2020年万宁市后安镇级预算执行情况表
及2021年万宁市后安镇级预算表




































































































编成日期:2021年2月20日




























































































































部门负责人签章:



财务负责人签章:


    制表人签章:






Sheet 2: 预备

2020年后安镇本级预备费安排统计情况表
时间:2020年2月20日






单位:元
项目名称预算数已拨款数 占预算% 指标结余收款单位资金用途拨款时间(月份)备注
合    计







预备费500000

500000后安镇人民政府










































































































































Sheet 3: 预留

2020年后安镇预留资金安排统计情况表
时间:2020年2月20日






单位:元
项目名称预算数已拨款数 占预算% 指标结余收款单位资金用途拨款时间(月份)备注
合    计







预留资金600000

600000后安镇人民政府主要用于抚恤金和人员变动









































































































































Sheet 4: 项目


2021年后安镇公共财政项目预算明细表






















































单位及项目名称2021年项目年初预算


























单位及项目名称



























合  计10965100


























一、单位公共财政预算10965100


























1、镇政府(小计)9469100


























A、专项业务费1,710,000.00

























1党代会经费10,000.00

























2春节慰问经费50,000.00

























3纪检工作经费60,000.00

























4工会工作经费30,000.00

























5办公室值班补贴80,000.00

























6武装部工作经费80,000.00

























7团委妇联工作经费20,000.00

























8村级换届工作经费400,000.00

























9党政办综合工作经费60,000.00

























10基层党政建设工作经费200,000.00

























11村财镇管中心业务经费20,000.00

























12镇政府临时工生活补助700,000.00


























B、发展建设类项目5,654,100.00

























1安全生产经费50,000.00

























2人大工作经费20,000.00

























3扶贫工作经费50,000.00

























4乡村振兴工作经费100,000.00

























5环境卫生综合治理1,830,000.00

























6打击违章建筑经费1,000,000.00

























7社会治安综合治理经费400,000.00

























8墟镇基础设施建设资金700,000.00

























92021年党报党刊订阅经费60,000.00

























10美丽乡村环境卫生整治经费804,100.00

























11新型农村合作医疗及新农保经费60,000.00

























12计划生育和疾病预防防控工作经费580,000.00


























C、包干农村税改专项795,000.00

























1税改优抚救济62,000.00

























2税改计生专项152,000.00

























3税改教育经费315,600.00

























4教育事业建设专项经费265,400.00


























2、财政所(小计)专项业务费396000

























1三项制度巡查工作经费2010699130000

























2所容所貌建设经费100000

























3预算及决算经费20000

























4农合医征收工作经费20000

























5财务核算工作经费201069980000

























6综合业务工作等经费40000

























7国库代办费(市级)6000


























    ……



























二、统筹资金1100000


























1、工会费



























2、培训费



























3、预备费227500000


























4、预留资金22902600000


























一次性抚恤金及丧葬费等等
























































三、征地拆迁及固定资产投资奖励经费1310000























































四、上年结余





















































































Sheet 5: 后安镇2020预算(经济)

附表4
























万宁市后安镇2020年公共财政预算收支执行情况和2021年公共财政预算收支表(草案)










(按经济科目编制)














制表日期:2021-2-20




















金额单位:万元


收            入             部               分支          出            部            分
项目2019年决算数2020年完成情况2021年预算数项目2019年决算数2020年完成情况2021年预算数
2020年预算数2020年完成数2020年完成数占年预算%2020年完成数比2019年预算数增减2020年完成数比2019年决算数增减2020年完成数比2019年决算数增减%2021年 预算数2021年预算数比2020年预算数增减 额2021年预算数比2020年预算数增减%2021年预算数比2020年完成数增减额2021年预算数比2020年完成数增减%2020年预算数2020年完成数2020年完成数占年预算%2020年完成数比2019年预算数增减2020年完成数比2019年决算数增减2020年完成数比2019年决算数增减%2021年 预算数2021年预算数比2020年预算数增减 额2021年预算数比2020年预算数增减%2021年预算数比2020年完成数增减额2021年预算数比2020年完成数增减%
一、地方公共财政预算收入000#DIV/0!00#DIV/0!00#DIV/0!0#DIV/0!一、地方公共财政预算支出587646315511 119.0 880 -365 -6.2 4169-462-10.0-1342-24.4
  (一)税收收入000#DIV/0!00#DIV/0!00#DIV/0!0#DIV/0!1、基本支出246323442447104.4 103 -16 -0.6 2292-52-2.2-155-6.3
     1、国税部门收入


#DIV/0!00#DIV/0!
0#DIV/0!0#DIV/0!(1)工资福利支出143312641427112.9 163 -6 -0.4 1216-48-3.8-211-14.8
          2、 地税部门收入(不含教育费附加)


#DIV/0!00#DIV/0!
0#DIV/0!0#DIV/0!           工资918747910121.8 163 -8 -0.9 714-33-4.4-196-21.5
     (二)非税收入000#DIV/0!00#DIV/0!00#DIV/0!0#DIV/0!           规范后的津贴补贴18019118496.3 -7 4 2.2 174-17-8.9-10-5.4
          1、地税部门收入(教育费附加收入)


#DIV/0!00#DIV/0!
0#DIV/0!0#DIV/0!      奖金22211990.5 -2 -3 -13.6 19-2-9.500.0
          2、财政部门收入


#DIV/0!00#DIV/0!
0#DIV/0!0#DIV/0!           社会保险缴费313305314103.0 9 1 0.3 30941.3-5-1.6
二、转移性收入591746725705122.11033-212-3.64363-309-6.6-1342-23.5(2)商品和服务支出337336336100.0 0 -1 -0.3 334-2-0.6-2-0.6
  (一)上级补助收入577346315664122.31033-109-1.94169-462-10.0-1495-26.4(3)对个人和家庭补助支出69374468491.9 -60 -9 -1.3 742-2-0.3588.5
   1、两税返还补助收入


#DIV/0!00#DIV/0!
0#DIV/0!0#DIV/0!(4)分流人员经费


#DIV/0!00#DIV/0!
0#DIV/0!0#DIV/0!
       2、所得税基数返还补助收入


#DIV/0!00#DIV/0!
0#DIV/0!0#DIV/0!2、项目支出116710471047100.00-120-10.3104700.000.0
       3、体制补助收入300931583158100.001495.03106-52-1.6-52-1.6(1)专项支出1107987987100.00-120-10.898700.000.0
       4、均衡性转移支付补助
0
#DIV/0!00#DIV/0!00#DIV/0!0#DIV/0!(2)预留资金606060100.0000.06000.000.0
       5、调整工资转移支付补助0
0#DIV/0!00#DIV/0!
0#DIV/0!0#DIV/0! (3)地方债券


#DIV/0!00#DIV/0!
0#DIV/0!0#DIV/0!
   6、革命老区及民族和边境地区转移支付补助


#DIV/0!00#DIV/0!
0#DIV/0!0#DIV/0!3、上年结转支出


#DIV/0!00#DIV/0!
0#DIV/0!0#DIV/0!
       7、农村税费改革转移支付补助收入152152152100.0000.015200.000.04、当年追加专款支出221611901967165.3777-249-11.2780-410-34.5-1187-60.3
   8、县级基本财力保障机制奖补助收入


#DIV/0!00#DIV/0!
0#DIV/0!0#DIV/0!5、非税核拨经费
0
#DIV/0!00#DIV/0!00#DIV/0!0#DIV/0!
   9、重点生态功能区转移支付补贴


#DIV/0!00#DIV/0!
0#DIV/0!0#DIV/0!6、预备费305050100.002066.75000.000.0
   10、专项补助收入xp: 含市拨21万元农村税费24811190xp: 含市拨21万元农村税费2223186.8 1033-258-10.4780-410-34.5-1443-64.97、其他支出000#DIV/0!00#DIV/0!00#DIV/0!0#DIV/0!
   11、其他财力性转移支付收入131131131100.0000.013100.000.0












       12、结算补助收入


#DIV/0!00#DIV/0!
0#DIV/0!0#DIV/0!












       13、化解债务补助收入


#DIV/0!00#DIV/0!
0#DIV/0!0#DIV/0!












    14、企业事业单位划转补助


#DIV/0!00#DIV/0!
0#DIV/0!0#DIV/0!二、转移性支出4141194473.2153153373.2194153373.200.0
      (二)上年结余收入1444141100.00-103-71.5194153373.2153373.21、财力性转移支付支出000#DIV/0!00#DIV/0!00#DIV/0!0#DIV/0!
        其中结转下年支出


#DIV/0!00#DIV/0!
0#DIV/0!0#DIV/0!               体制补助支出


#DIV/0!00#DIV/0!
0#DIV/0!0#DIV/0!
       (三)调入资金


#DIV/0!00#DIV/0!
0#DIV/0!0#DIV/0!           原体制上解支出


#DIV/0!00#DIV/0!
0#DIV/0!0#DIV/0!
       (四)下级上解收入


#DIV/0!00#DIV/0!
0#DIV/0!0#DIV/0!              专项上解市支出


#DIV/0!00#DIV/0!
0#DIV/0!0#DIV/0!
  (五)转贷财政部代理发行地方政府债券收入


#DIV/0!00#DIV/0!
0#DIV/0!0#DIV/0!2、专项转移支付支出


#DIV/0!00#DIV/0!
0#DIV/0!0#DIV/0!













3、调出资金


#DIV/0!00#DIV/0!
0#DIV/0!0#DIV/0!













4、年终结余4141194473.2153153373.2194153373.200.0













              其中:结转

0#DIV/0!00#DIV/0!
0#DIV/0!0#DIV/0!













                           结余
41194473.2153194#DIV/0!194153373.200.0
收  入  总  计591746725705122.11033-212-3.64363-309-6.6-1342-23.5支  出  总  计591746725705122.11033-212-3.64363-309-6.6-1342.0-23.5





















































































































备注:后安镇2019年预算数3292万元,,结余数100万元,专项1130万元,2019年共支出4522万元






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Sheet 6: 2020年后安镇级功能科目










































万宁市后安镇2020年公共财政预算收支执行情况和2021年公共财政预算收支表(草案)


























(按功能科目编制)



























制表日期:2021-2-20















金额单位:万元






















收            入             部               分支          出            部            分














项目2019年决算数2020年完成情况2021年预算数项目2019年决算数2020年完成情况2021年预算数














2020年预算数2020年完成数2020年完成数占年预算%2020年完成数比2019年预算数增减2020年完成数比2019年决算数增减2020年完成数比2019年决算数增减%2021年 预算数2021年预算数比2020年预算数增减 额2021年预算数比2020年预算数增减%2021年预算数比2020年完成数增减额2021年预算数比2020年完成数增减%2020年预算数2020年完成数2020年完成数占年预算%2020年完成数比2019年预算数增减2020年完成数比2019年决算数增减2020年完成数比2019年决算数增减%2021年 预算数2021年预算数比2020年预算数增减 额2021年预算数比2020年预算数增减%2021年预算数比2020年完成数增减额2021年预算数比2020年完成数增减%














一、地方公共财政预算收入000#DIV/0!00#DIV/0!00#DIV/0!0#DIV/0!一、地方公共财政预算支出587646315511119.0880-365-6.24169-462-10.0-1342-24.4














  (一)税收收入000#DIV/0!00#DIV/0!00#DIV/0!0#DIV/0!(一)一般公共服务1,3091,2401,598128.935828922.11,24330.2-355-22.2














     1、国税部门收入000#DIV/0!00#DIV/0!00#DIV/0!0#DIV/0!(二)外交000
0

0


















          2、 地税部门收入(工商税收收入)000#DIV/0!00#DIV/0!00#DIV/0!0#DIV/0!(三)国防000
0

0


















     (二)非税收入000#DIV/0!00#DIV/0!00#DIV/0!0#DIV/0!(四)公共安全74605693.3-4-18-24.340-20-33.3-16-28.6














          1、地税部门收入(教育费附加收入)000#DIV/0!00#DIV/0!00#DIV/0!0#DIV/0!(五)教育585858100.0000.05800.000.0














          2、财政部门收入000#DIV/0!00#DIV/0!00#DIV/0!0#DIV/0!(六)科学技术666100.0000.0600.000.0














二、转移性收入591746725705122.11033-212-3.64363-309-6.6-1342-23.5(七)文化体育与传媒711919100.00-52-73.2
-19-100.0-19-100.0














  (一)上级补助收入577346315664122.31033-109-1.94169-462-10.0-1495-26.4(八)社会保障和就业168185223120.5385532.719273.8-31-13.9














   1、两税返还补助收入000#DIV/0!00#DIV/0!00#DIV/0!0#DIV/0!(九)医疗卫生261260288110.8282710.326220.8-26-9.0














       2、所得税基数返还补助收入000#DIV/0!00#DIV/0!00#DIV/0!0#DIV/0!(十)节能环保222100.0000.0
-2-100.0-2-100.0














       3、体制补助收入300931583158100.001495.03106-52-1.6-52-1.6(十一)城乡社区事务1,007587616104.929-391-38.8619325.530.5














       4、均衡性转移支付补助000#DIV/0!00#DIV/0!00#DIV/0!0#DIV/0!(十二)农林水事务2,6641,9802,497126.1517-167-6.31,548-432-21.8-949-38.0














       5、调整工资转移支付补助000#DIV/0!00#DIV/0!00#DIV/0!0#DIV/0!(十三)交通运输


#DIV/0!00#DIV/0!
0#DIV/0!0#DIV/0!














   6、革命老区及民族和边境地区转移支付补助000#DIV/0!00#DIV/0!00#DIV/0!0#DIV/0!(十四)资源勘探电力信息等事务


#DIV/0!00#DIV/0!
0#DIV/0!0#DIV/0!














       7、农村税费改革转移支付补助收入152152152100.0000.015200.000.0(十五)商业服务业等事务


#DIV/0!00#DIV/0!
0#DIV/0!0#DIV/0!














   8、县级基本财力保障机制奖补助收入000#DIV/0!00#DIV/0!00#DIV/0!0#DIV/0!(十六)金融监管等事务支出


#DIV/0!00#DIV/0!
0#DIV/0!0#DIV/0!














   9、重点生态功能区转移支付补贴











(十七)地震灾后恢复重建支出


#DIV/0!00#DIV/0!
0#DIV/0!0#DIV/0!














   10、专项补助收入248111902223186.81033-258-10.4780-410-34.5-1443-64.9(十八)国土资源气象等事务


#DIV/0!00#DIV/0!
0#DIV/0!0#DIV/0!














   11、其他财力性转移支付收入131131131100.0000.013100.000.0(十九)住房保障支出25623414863.2-86-108-42.2201-33-14.15335.8














       12、结算补助收入000#DIV/0!00#DIV/0!00#DIV/0!0#DIV/0!(二十)粮油物资储备管理事务


#DIV/0!00#DIV/0!
0#DIV/0!0#DIV/0!














       13、化解债务补助收入000#DIV/0!00#DIV/0!00#DIV/0!0#DIV/0!(二十一)预备费


#DIV/0!00#DIV/0!00#DIV/0!0#DIV/0!














    14、企业事业单位划转补助000
0

0



(二十二)国债还本付息支出


#DIV/0!00#DIV/0!
0#DIV/0!0#DIV/0!














      (二)上年结余收入1444141100.00-103-71.5194153373.2153373.2(二十三)其他支出


#DIV/0!00#DIV/0!00#DIV/0!0#DIV/0!














        其中结转下年支出000#DIV/0!00#DIV/0!00#DIV/0!0#DIV/0!




0

00
0















       (三)调入资金000#DIV/0!00#DIV/0!00#DIV/0!0#DIV/0!




0

00
0















       (四)下级上解收入000#DIV/0!00#DIV/0!00#DIV/0!0#DIV/0!




0

00
0















    (五)转贷财政部代理发行地方政府债券收入000#DIV/0!00#DIV/0!00#DIV/0!0#DIV/0!二、转移性支出4141194473.2153153373.2194153373.200.0



























1、财力性转移支付支出000#DIV/0!00#DIV/0!00#DIV/0!0#DIV/0!


















#DIV/0!
0
0



               体制补助支出000#DIV/0!00#DIV/0!00#DIV/0!0#DIV/0!


















#DIV/0!
0
0



                原体制上解支出000#DIV/0!00#DIV/0!00#DIV/0!0#DIV/0!


















#DIV/0!
0





                专项上解支出
00#DIV/0!00#DIV/0!00#DIV/0!0#DIV/0!


















#DIV/0!
0





2、专项转移支付支出000#DIV/0!00#DIV/0!00#DIV/0!0#DIV/0!


















#DIV/0!
0





3、调出资金000#DIV/0!00#DIV/0!00#DIV/0!0#DIV/0!


















#DIV/0!
0





4、年终结余4141194473.2153153373.2194153373.200.0


















#DIV/0!
0





              其中:结转000#DIV/0!00#DIV/0!00#DIV/0!0#DIV/0!


















#DIV/0!
0





                           结余04100.0-410#DIV/0!194153373.2194#DIV/0!














收  入  总  计591746725705122.11033-212-3.64363-309-6.6-1342-23.5支  出  总  计591746725705122.11033-212-3.64363-309-6.6-1342-23.5



























备注:专项上解支出工资部分未上解,只上解超收分成




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































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