2022年后安镇人民政府部门预算

目录

第一部分 后安镇人民政府（部门）概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成(单位公开没有这部分内容)

第二部分 后安镇人民政府（部门）2022年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门收支总表

八、 部门收入总表

九、 部门支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分 后安镇人民政府（部门）2022年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 后安镇人民政府（部门）概况

一、 主要职能

1. 执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令；

2. 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3. 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4. 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5. 制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6. 加强镇级财政的监督和管理。

7. 指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

8. 制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9. 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10. 承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、 部门预算单位构成

纳入万宁市后安镇人民政府（部门）2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

     （一）二级预算单位

1. 万宁市后安镇人民政府（本级）部门本级

2. 万宁市后安镇农业服务中心

3. 万宁市后安镇社会服务中心

4. 万宁市后安镇执法中队

（二）人员编制

 截止2021年底，本单位实有在职人数47人，其中行政编制46人，机关工勤3人，事业编制53人，退休人员56人。

（三）单位内部设置

 单位内设党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、行政审批服务办公室，镇纪委、人民武装部 、镇工会、镇团委和镇妇联。

第二部分 后安镇人民政府（部门）2022年部门预算表

（此部分内容即为部门预算公开表）

一、财政拨款收支总表1（见正文附件）。

二、一般公共预算支出表2（见正文附件）。

三、一般公共预算基本支出表3（见正文附件）。

四、一般公共预算“三公”经费支出表4（见正文附件）。

五、政府性基金预算支出表5（见正文附件）。

六、政府性基金预算“三公”经费支出表6（见正文附件）。

七、部门收支总表7（见正文附件）。

八、部门收入总表8（见正文附件）。

九、部门收入总表9（见正文附件）。

十、项目支出绩效信息表10（见正文附件）。

第三部分  后安镇人民政府（部门）2022年部门预算情况说明

一、关于后安镇人民政府（部门）2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

后安镇人民政府（部门）2022年财政拨款收支总预算3676.3万元。其中，收入总计3676.3万元，包括一般公共预算本年收入3177.03万元、上年结转59.89万元，政府性基金预算本年收入300.00万元、上年结转139.38万元；支出总计3676.3万元，包括一般公共服务支出1303.31万元、外交支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出30.42万元、 教育支出58.1万元、 科学技术支出6万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出131.08万元、 社会保险基金支出0万元、 卫生健康支出212.66万元、节能环保支出0万元、 城乡社区支出730.66万元（其中一般公共预算291.28万元，政府性基金预算439. 38万元）、 农林水支出1027. 94万元、 交通运输支出25.98万元、 资源勘探工业信息等支出0万元、 商业服务业等支出0万元、 金融支出0万元、 援助其他地区支出0万元、 自然资源海洋气象等支出0万元、 住房保障支出94.51万元、 粮油物资储备支出0万元、国有资本经营预算支出0万元、灾害防治及应急管理支出5.64万元、 预备费支出50.00万元，其他支出0万元，结转下年0万元。

。

二、关于后安镇人民政府（部门）2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

后安镇人民政府（部门）2022年一般公共预算当年拨款3236. 92万元，比上年预算数减少7.42万元，主要是公共安全支出、文化旅游体育与传媒支出、卫生健康支出、其它支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出1303.31万元，占40.3%；外交（类）支出0万元，占0%；公共安全支出（类）支出30.42万元，占0. 94%；教育（类）支出58.1万元，占1.8%；科学技术（类）支出6万元，占0.2%；社会保障和就业（类）支出131.08万元，占4.1%；卫生健康支出支出212.66万元，占6.6%；城乡社区（类）支出291.28万元，占8. 9%；农林水（类）支出1027. 94万元，占31.8%；交通运输（类）支出25.98万元，占0.8%；住房保障（类）支出94. 51万元，占2. 9%；灾害防治及应急管理支出5.64万元占0. 2%，预备费（类）支出50万元，占1.5%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）2022年预算数为3. 19万元，比上年预算数增加0. 19万元，主要是项目支出增加。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）2022年预算数为1168.27万元，比上年预算数减少2.59万元，主要是项目支出结转结余。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2022年预算数为131.68万元，比上年预算数增加3.68万元，主要是项目支出增加。

4.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2022年预算数为0.09万元，比上年预算数减少4. 91万元，主要是项目支出结转结余和减少。

5.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）2022年预算数为30.42万元，比上年预算数减少9.58万元，主要是项目支出减少。

6.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2022年预算数为58.1万元，比上年预算数持平。

7.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）2022年预算数为6万元，比上年预算数持平。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为112.5万元，比上年预算数减少0.73万元，主要是社保基数调整。

9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2022年预算数为9.48万元，比上年预算增加0.02万元，主要是项目有变动。

10.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）2022年预算数为9.10万元，比上年预算增加9.10万元，主要是项目有变动。

11.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）2022年预算数为22.07万，比上年预算数减少41. 93万元，主要是项目支出减少。

12.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）2022年预算数为5万元，比上年预算增加5万元，主要是项目有变动。

13.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2022年预算数为15.23万元，与上年预算数基本持平。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为59.77万元，比上年预算数减少0.38万元，主要是社保基数调整。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为110.6万元，比上年预算数增加2.23万元，主要是社保基数调整。

16.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生支出（项）291.28万元，比上年预算数减少227.61万元，主要是项目支出减少。

17.农林水支出（类）农业农村（款）2022年预算数为17.84万元，比上年预算数减少32.16万元，主要是项目支出减少。

18.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2022年预算数为21.5万元，与上年预算数持平。

17.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）2022年预算数为53. 29万元，比上年预算数增加48. 29万元，主要是项目支出增加，扶贫进入巩固时期。

18.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设支出（项）2022年预算数为30. 68万元，比上年预算数增加30. 68万元，主要是项目支出增加。

19.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2022年预算数为496.43万元，比上年预算数减少68.42万元，主要是基本支出减少。

20.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）2022年预算数为408.2万元，比上年预算数增加408.2万元，主要是项目支出增加。

21.交通运输支出（类）邮政业支出（款）邮政普遍服务与特殊服务（项）2022年预算数为25.98万元，与上年预算数持平。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为94.51万元，比上年预算数减少0.24万元，主要是基本支出减少。

23.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）2022年预算数为5.64万元，比上年预算数增加5.64万元，主要是项目支出增加。

24.预备费（类）2021年预算数为50万元，比上年预算数持平。

三、关于后安镇人民政府（部门）2022年一般公共预算基本支出情况说明

后安镇人民政府（部门）2022年一般公共预算基本支出为2117.17万元，其中：

人员经费1797万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等等;

公用经费320.17万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费等等。

四、后安镇人民政府（部门）2022年“三公”经费预算情况说明

（一）后安镇人民政府（部门）2022年一般公共预算“三公”经费预算数为9.6万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平；公务用车购置及运行费9.6万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费9.6万元），与上年预算减少1.8万元。减少的主要原因包括：减少压缩维修费用。公务车保有量5辆，计划购置0辆；公务接待费0万元，与上年预算持平。

（二）后安镇人民政府（部门）2022年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

    因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平；公务接待费0万元，与上年预算持平。本单位无此项预算经费安排。

五、关于后安镇人民政府（部门）2022年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

后安镇人民政府（部门或单位）2022年政府性基金预算当年拨款300万元，上年结转139.38万元，比上年预算数增加39.38万元，主要是基础设施建设项目增加上年结转。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区支出（类）支出439.38万元，占100%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料运输（项）2022年预算数为0万元，比上年预算数持平。

2. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料离堆贮存（项）2022年预算数为0万元，比上年预算数持平。

3.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）2022年预算数为439.38万元，比上年预算数增加39.38万元，主要原因是基础设施建设项目增加。

六、关于后安镇人民政府（部门）2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，后安镇人民政府（部门）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、社会保险基金支出、卫生健康支出等。后安镇人民政府（部门）2022年收支总预算3676.3万元。

七、关于后安镇人民政府（部门）2022年收入预算情况说明

后安镇人民政府（部门）2022年收入预算3676.3万元，其中：上年结转199.27万元，占5.4%；经费拨款收入3177.03万元，占86.4%；政府性基金收入300万元，占8.2%。比上年预算数减少100万元，主要是城乡社区项目支出上年有结转到本年度支出。

八、关于后安镇人民政府（部门）2022年支出预算情况说明

后安镇人民政府（部门）2022年支出预算3676.3万元，其中：基本支出2117.17万元，占57.6%；项目支出1559. 13万元，占42.4%。比上年预算数减少313.79万元，主要是城乡社区环境卫生项目支出减少。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年后安镇人民政府（部门）本级机关运行经费预算320.17万元。

（二）政府采购情况

2022年后安镇人民政府（部门）本级及下属各预算单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，后安镇人民政府（部门）本级及下属各预算单位共有车辆5辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2022年后安镇人民政府（部门）41个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算3177.03万元、政府性基金300万元。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。

四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。

五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、一般公共服务（类）××事务（款）行政运行（项）：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、一般公共服务（类）××事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

十二、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。