海南省万宁市大茂镇人民政府（本级）2019年度部门决算 

目  录

第一部分  万宁市大茂镇人民政府（本级）部门概况 3

一、部门职责 3

二、机构设置 3

第二部分   万宁市大茂镇人民政府（本级）部门2019年度部门决算批复表 3

一、收入支出决算批复表 3

二、收入决算批复表 3

三、支出决算批复表 3

四、 财政拨款收入支出决算批复表 3

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表 3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表 3

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表 3

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表 3

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表 3

第三部分   万宁市大茂镇人民政府（本级）2019年度部门决算情况说明 4

一、收入支出决算总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明8

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明10

十、预算绩效情况说明 11

十一、其他重要事项情况说明 11

第四部分  名词解释 13 

第一部分 万宁市大茂镇人民政府（本级）部门概况

  一、部门职责

（1）保证党的路线、方针、政策贯彻执行，领导和监督同级人大、政府落实上级安排的各项工作任务，教育和管理全镇各族干部群众，抓好经济建设，维护社会稳定。

（2）负责抓好本镇党建工作、群团工作、新闻宣传工作。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信思想，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（3）执行本级党委和人民代表大会的决议以及国家行政机关的决定和命令。

（4）执行本行政区域的经济和社会发展计划、预算，处理三行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、等行政工作，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（5）制定和组织实施村镇建设规划、经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开展，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（6）办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

纳入万宁市大茂镇人民政府（本级）部门

2019年度部门决算编制范围的二级预算单位：大茂镇人民政府，万宁市大茂镇财政所，万宁市大茂镇文化广播电视站，万宁市大茂镇农业服务中心，万宁市大茂镇社会服务中心，万宁市大茂镇人口与计划生育办公室，万宁市大茂镇国土所，万宁市大茂镇规划所8个单位。

第二部分  万宁市大茂镇人民政府（本级）2019年度部门决算公开报表

一、收入支出决算批复表（见正文附件）。

二、收入决算批复表（见正文附件）。

三、支出决算批复表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算批复表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

（见正文附件）。

    八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

         批复表（见正文附件）。

    九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

          批复表（见正文附件）。

第三部分  万宁市大茂镇人民政府（本级）2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
   万宁市大茂镇人民政府2019年度部门决算收入总计4221.21万元，与2018年度相比，减少341.84万元，下降8%。主要原因：业务增加。

支出总计4124.73万元，与2018年度相比，增加1568.01万元，上升38%。主要原因：一、2019年的项目比2018年的项目有所增加；二是2019年对企业补助性资金有所增加。                                    

二、收入决算情况说明
    本年收入合计4,221.22万元，其中：财政拨款收入4,199.62万元，占99%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入21.60万元，占1%。                                       

    三、支出决算情况说明

本年支出合计4,124.73万元，其中：基本支出2,616.86万元，占63%；项目支出1,507.87万元，占37%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总决算4199.61万元。与2018年度相比，财政拨款收入增加67.21万元，增长2%。主要原因：项目增多。

2019年度财政拨款支出总决算4103.31万元。与2018年度相比，财政拨款支出增加1614.25万元，增长39%。主要原因：项目增多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出4,103.14万元，占本年支出合计的99%。与2018年度相比，财政拨款支出增加1614.08万元，增长39%，主要原因是2019年公共预算开支有所增加。

（取自2019年度财决07表一般公共预算财政拨款收入支出决算表） 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出4,103.14万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出832.68万元，占20.4%；公共安全（类）支出50万元，占1%；教育（类）支出36.6万元，占0.1%；科学技术（类）支出64.8万元，占1.5%；文化体育与传媒（类）支出85.43万元，占2%；社会保障和就业（类）支出168.12万元，占4%；卫生健康（类）支出157.13万元，占3.8%；节能环保（类）支出6万元，占0.1%，城乡社区（类）支出738.07万元，占18%；农林水（类）支出1894.55万元，占47.1%；住房保障（类）支出69.71万元，占2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度财政拨款支出年初预算为2893.18万元，支出决算为4,103.14万元，完成年初预算的142%。其中：

(1) 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为587.96万元，支出决算为832.68万元，完成年初预算的142%。

(2) 公共安全（类）。年初预算为50万元，支出决算为50万元，完成年初预算的100%。

（3）教育（类）支出。初预算为36.6万元，支出决算为36.6万元，完成年初预算的100%。

（4）科学技术（类）。初预算为3万元，支出决算为64.8万元，完成年初预算的100%。 

（5）文化体育与传媒（类）。初预算为106.85万元，支出决算为85.43万元，完成年初预算的80%。

（6）社会保障和就业（类）。初预算为185.92万元，支出决算为168.12万元，完成年初预算的90%。

（7）卫生健康（类）。初预算为163.22万元，支出决算为157.13万元，完成年初预算的96%。 

（8）节能环保（类）。初预算为6万元，支出决算为6万元，完成年初预算的100%。 

（9）城乡社区（类）。初预算为384.2万元，支出决算为738.07万元，完成年初预算的192%。 

（10）农林水（类）。初预算为1119.84万元，支出决算为1894.55万元，完成年初预算的169%。

（11）住房保障（类）。初预算为249.57万元，支出决算为69.71万元，完成年初预算的28%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2019年度财政拨款基本支出2589.79万元，其中：人员经费2,188.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费400.87万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）2019年度政府性基金预算财政拨款收入353.58万元，主要是征地和拆迁补偿款和农村基础设施建设款，较2018年度减少91万元，下降26%。

（二）2019年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，较2018年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（三）2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。其中：

1.212（类）08（款）01（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

21.212（类）08（款）04（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

    八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5万元，支出决算为1.16万元，完成预算的23%。决算数小于预算数的主要原因：本年度公务车使用次数得到严格控制。

    （二）一般公共预算“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算1.16万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。

    1.公务用车购置及运行费支出1.16万元。其中：务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

2.公务用车运行维护费支出1.16万元，主要用于公务车油料及维修。   

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目0个，共涉及资金0万元，自评覆盖率达到0%。

十一、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度万宁市大茂镇人民政府机关运行经费406.33万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，事业单位没有机关运行经费支出），比2018年度减少312.01万元，降低43%。主要原因是：劳务费等相关支出减少。

（二）政府采购支出情况。

2019年度本单位没有政府采购项目。

（三）国有资产占用情况。

截至2019年度12月31日，本部门占用房屋面积0平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

到至2019年12月31日，万宁市大茂镇人民政府本级所属单位共有车辆2辆，其中：从车辆种类说明：轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车辆、其他用车2辆，；从车辆使用情况说明：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆。

单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。 

第四部分  名词解释 

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2019年政府收支分类科目》）

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