2024年万宁市北大镇财政所

部门预算

目  录

第一部分    万宁市北大镇财政所（部门或单位）概况

一、 主要职能和机构设置

二、 部门预算单位构成（单位公开没有这部分内容）

第二部分   万宁市北大镇财政所（部门或单位）2024年部门（单位）预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门（单位）收支总表

八、 部门（单位）收入总表

九、 部门（单位）支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分   万宁市北大镇财政所（部门或单位）2024年部门（单位）预算情况说明

第四部分    名词解释

1.   万宁市北大镇财政所（部门或单位）概况

1. 主要职能和机构设置

   （一）主要职能

   1.贯彻执行国家方针政策和有关财政管理等方面的法律法规及规章;拟定和执行乡镇财政发展规划及其他有关政策。

2.编制本镇年度财政预算草案并组织执行;负责向本镇人大报告财政预算执行情况和决算;管理和监督本镇各项财政收支。

3.管理各类政策性补贴资金，建立惠农资金补助对象管理新机制，进一步完善财政补贴惠民资金“一卡通”发放机制。

4.加强镇财政资金监管工作。

5.按照国库集中支付要求，加强镇财政业务管理，充分发挥镇财政资金效益。

6.协助上级主管部门做好乡镇国有资产监督管理工作。

7.承办乡镇党委、政府及上级财政部门交办的其他事项。

（二）机构设置

1.人员编制

截止2023年底，本单位实有在职人员5人，退休人员6人。

2.内设机构

单位内设1个办公室部门，含有财政所负责人、报账员,资料管理人员等。

1. 部门预算单位构成（单位公开没有此部分内容）

纳入万宁市北大镇财政所（部门）2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 万宁市北大镇财政所部门本级

2. 无（下属单位）

   第二部分  万宁市北大镇财政所（部门或单位）2024年部门（单位）预算表

    

   （此部分内容即为部门或单位预算公开表）

    

   第三部分  万宁市北大镇财政所（部门或单位）2024年部门（单位）预算情况说明

    

   一、关于万宁市北大镇财政所（部门或单位）2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

   万宁市北大镇财政所（部门或单位）2024年财政拨款收支总预算152.52万元。其中，收入总计152.52万元，包括一般公共预算本年收入152.52万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计152.52万元，包括一般公共服务支出106.97万元、社会保障和就业支出13.37万元、卫生健康支出14.57万元、城乡社区支出10万元、住房保障支出7.62万元，结转下年0万元。

   二、关于万宁市北大镇财政所（部门或单位）2024年一般公共预算当年拨款情况说明

   （一）一般公共预算当年规模变化情况

   万宁市北大镇财政所（部门或单位）2024年一般公共预算当年拨款152.52万元，比上年预算数增加4.53万元，主要是基本支出增加。

   （二）一般公共预算当年拨款结构情况

   一般公共服务（类）支出106.97万元，占70.14%；社会保障和就业（类）支出13.37万元，占8.77%；卫生健康（类）支出14.57万元，占9.55%；城乡社区（类）支出10万元，占6.55%；住房保障（类）支出7.62万元，占4.99%

   （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

   1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。2024年预算数为76.97万元，比上年预算数增加4.89万元，主要是基本支出增加。

   2.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）2024年预算数为30.00万元，比上年预算数减少3万元，主要是项目支出减少。

   3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为8.91万元，比上年预算数增加0.73万元，主要是养老基数调整。

   4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为4.46万元，比上年预算数增加0.37万元，主要是职业年金基数调整。

   5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为4.20万元，比上年预算数增加0.39万元，主要是医疗保险基数调整。

   6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为10.37万元，比上年预算数增加0.59万元，主要是公务员医疗补助基数调整。

   7.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2024年预算数为10万元，与上年预算数持平。

   8.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）

   2024年预算数为7.62万元，比上年预算数增加0.57万元，主要是住房公积金基数调整。

   三、关于万宁市北大镇财政所（部门或单位）2024年一般公共预算基本支出情况说明

   万宁市北大镇财政所（部门）2024年一般公共预算基本支出为112.52万元，其中：

   人员经费101.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、邮电费、其他交通费用;

   公用经费10.58万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

   四、万宁市北大镇财政所（部门或单位）2024年“三公”经费预算情况说明

   （一）万宁市北大镇财政所（部门或单位）2024年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

   因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平。公务车保有量0辆，计划购置0辆；公务接待费0万元，与上年预算持平。

   （二）万宁市北大镇财政所（部门或单位）2024年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

       因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平。公务接待费0万元，与上年预算持平。

   五、关于万宁市北大镇财政所（部门或单位）2024年政府性基金预算当年拨款情况说明

   （一）政府性基金预算当年规模变化情况

   万宁市北大镇财政所（部门或单位）2024年政府性基金预算当年拨款0万元，与上年预算数持平，主要是本单位无此项预算经费。

   （二）政府性基金预算当年拨款结构情况

   科学技术支出（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0% 。

   （三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

   1. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料运输（项）2024年预算数为0万元，比上年预算数持平，主要是本单位无此项预算经费。

   2. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料离堆贮存（项）2024年预算数为0万元，比上年预算数持平，主要是本单位无此项预算经费。

   六、关于万宁市北大镇财政所（部门或单位）2024年收支预算情况的总体说明

   按照综合预算原则，万宁市北大镇财政所（部门或单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。万宁市北大镇财政所（部门）2024年收支总预算152.52万元。

   七、关于万宁市北大镇财政所（部门或单位）2024年收入预算情况说明

   万宁市北大镇财政所（部门或单位）2024年收入预算152.52万元，其中：上年结转0万元，占0%；经费拨款收入152.52万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%。比上年预算数增加4.53万元，主要是一般公共预算收入增加。

   八、关于万宁市北大镇财政所（部门或单位）2024年支出预算情况说明

   万宁市北大镇财政所（部门或单位）2024年支出预算152.52万元，其中：基本支出112.52万元，占73.77%；项目支出40万元，占26.23。比上年预算数增加4.53万元，主要是基本支出增加。

   九、其他重要事项的情况说明

   （一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

   2024年万宁市北大镇财政所（部门本级或单位）的机关运行经费预算10.58万元。

   （二）政府采购情况

   2024年万宁市北大镇财政所（部门或单位）政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

   （三）国有资产占有使用情况

   截至2023年12月31日，万宁市北大镇财政所（部门或单位）本级及下属各预算单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

   （四）绩效目标设置情况

   2024年万宁市北大镇财政所（部门或单位）14个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算152.53万元、政府性基金0万元。

    

    

   第四部分  名词解释

    

   一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

   二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

   三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

   五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

   六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

   七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

   九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

   十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

   十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

   十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。