2024年万宁市北大镇人民政府部门（单位）预算

目  录

第一部分   万宁市北大镇人民政府概况

一、 主要职能和机构设置

二、 部门预算单位构成（单位公开没有这部分内容）

第二部分  万宁市北大镇人民政府2024年部门（单位）预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门（单位）收支总表

八、 部门（单位）收入总表

九、 部门（单位）支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分   万宁市北大镇人民政府2024年部门（单位）预算情况说明

第四部分    名词解释

1.   万宁市北大镇人民政府（部门或单位）概况

1. 主要职能和机构设置

   （一）主要职能：

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委、政府及本级党代会和人民代表大会的决议。

2、讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题。依法制定并组织实施本镇经济发展规划。

3、负责全镇社会主义民主法治建设和精神文明建设，做好社会治安综合治理工作。

4、负责全镇党员干部的纪检监察工作，落实党风廉政建设的各项工作和干部廉洁自律工作。

5、负责全镇计划生育、卫生工作，严格控制人口增长，提高人口素质，改善卫生状况。

6、负责全镇教育、文化工作，提高全民素质，实施科教兴镇战略，丰富人民文化生活。

7、负责全镇工业、农业工作，调整经济结构，促进经济增长。

8、负责全镇交通、能源建设工作，强化基础建设，保护生态环境，实施可持续发展战略。

9、承担市委、市政府以及上级部门交办的其他工作。

（二）单位机构设置情况：

万宁市北大镇人民政府、万宁市北大镇农业服务中心、万宁市北大镇社会服务中心、万宁市北大镇执法行政执法中队

1. 部门预算单位构成（单位公开没有此部分内容）

纳入万宁市北大镇人民政府2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 万宁市北大镇人民政府（本级）部门本级

   2.下属单位：万宁市北大镇社会事务服务中心、万宁市北大镇农业服务中心、万宁市北大镇执法行政执法中队

第二部分  万宁市北大镇人民政府（部门或单位）2024年部门（单位）预算表

（此部分内容即为部门或单位预算公开表）

第三部分  万宁市北大镇人民政府（部门或单位）2024年部门（单位）

预算情况说明

一、关于万宁市北大镇人民政府（部门或单位）2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

万宁市北大镇人民政府（部门或单位）2024年财政拨款收支总预算4217.47万元。其中，收入总计4217.47万元，包括一般公共预算本年收入4169.68万元、上年结转47.79万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计4217.47万元，包括一般公共服务支出1252.34万元、国防支出1.41万元、公共安全支出40万元、教育支出41.1万元、文化旅游体育与传媒支出13.5万元、社会保障和就业支出236.92万元、卫生健康支出200.38万元、城乡社区支出559.94万元、农林水支出1707.32万元、住房保障支出109.57万元、灾害防治及应急管理支出5万元、 预备费50万元，结转下年0万元。

二、关于万宁市北大镇人民政府（部门或单位）2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

万宁市北大镇人民政府（部门或单位）2024年一般公共预算当年拨款4217.47万元，比上年预算数减少1931.13万元，主要是基本支出减少、项目支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出1252.34万元，占29.69%；国防（类）支出1.41万元，占0.03%；公共安全（类）支出40万元，占0.95%；教育（类）支出41.1万元，占0.97%；文化旅游体育与传媒（类）支出13.5万元，占0.32%；社会保障和就业（类）支出236.92万元，占5.62%；卫生健康（类）支出200.38万元，占4.75%；城乡社区（类）支出559.94万元，占13.28%；农林水（类）支出1707.32万元，占40.48%；住房保障（类）支出109.57万元，占2.6%；灾害防治及应急管理（类）支出5万元，占0.12%； 预备费（类）50万元，占1.19%.

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务（项）2024年预算数为4万元，比上年预算数减少1万元，主要是项目支出减少。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算数为1087.47万元，比上年预算数减少153.36万元，主要是人员减少，项目支出减少。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）2024年预算数为119.87万元，比上年预算数增加27万元，主要是项目支出增加。 

4.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务（项）2024年预算数为9万元，比上年预算数持平。

5.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）2024年预算数为2万元，比上年预算数增加1万元，主要是项目支出增加。

6.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2024年预算数为4万元，比上年预算数持平。

7.一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）2024年预算数为10万元，比上年预算数持平。

8.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2024年预算数为16万元，比上年预算数增加1万元，主要是项目支出增加。

9.国防（类）国防动员（款）民兵（项）2024年预算数为1.41万元，比上年预算数持平。

10.公共安全（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）2024年预算数为40万元，比上年预算数减少30.42万元，主要是项目支出减少。

11.教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）2024年预算数为41.1万元，与上年预算数持平。

12.文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）2024年预算数为13.5万元，比上年预算数增加8.9万元，主要是项目支出增加。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算数为20.54万元，比上年预算数增加1.31万元，主要是基数调整。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为128.83万元，比上年预算数增加14.52万元，主要是养老基数调整。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为64.41万元，比上年预算数增加7.25万元，主要是职业年金基数调整。

16.社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位（项）2024年预算数为1.44万元，比上年预算数增加1.44万元，主要是上年未设置公益性岗位（项）预算数。

17.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2024年预算数为15万元，比上年预算数减少5万元，主要是项目支出减少。

18.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2024年预算数为5.7万元，比上年预算数减少0.3万元，主要是基本支出减少。

19.社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）2024年预算数为1万元，比上年预算数持平。

20.卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）2024年预算数为10万元，比上年预算数减少40万元，主要是基本支出减少。

21.卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2024年预算数为11.1万元，比上年预算数持平。

22.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为59.1万元，比上年预算数增加7.37万元，主要是医疗保险基数调整。

23.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为120.18万元，比上年预算数增加12.92万元，主要是公务员医疗补助基数调整。  

24.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2024年预算数为559.94万元，比上年预算数增加53.22万元，主要是项目支出增加。

25.农林水（类）农业农村（款）农村道路建设（项）2024年预算数为7万元，比上年预算数持平。

26.农林水（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）2024年预算数为35.05万元，比上年预算数增加35.05万元，主要是上年未设置耕地建设与利用（项）预算数。

27.农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2024年预算数为10万元，比上年预算数减少138.45万元，主要是项目支出减少。

28.农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）2024年预算数为11.3万元，比上年预算数增加11.3万元，主要是其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）预算数。

29.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2024年预算数为1397.16万元，比上年预算数增加199.07万元，主要是基本支出增加。

30.农林水（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）2024年预算数为246.8万元，比上年预算数减少28.86万元，主要是项目支出减少。

31.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为109.57万元，比上年预算数增加12.26万元，主要是人员薪资基数调整。

32.灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）2024年预算数为5万元，比上年预算数增加3万元，主要是项目支出增加。

33.预备费（类）2024年预算数为50万元，比上年预算数持平。

三、关于万宁市北大镇人民政府（部门或单位）2024年一般公共预算基本支出情况说明

万宁市北大镇人民政府（部门）2024年一般公共预算基本支出为3013.18万元，其中：

人员经费2626.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、邮电费、其他交通费用、离休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴等;

公用经费386.69万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、对个人和家庭的补助、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴等。

四、万宁市北大镇人民政府（部门或单位）2024年“三公”经费预算情况说明

（一）万宁市北大镇人民政府（部门或单位）2024年一般公共预算“三公”经费预算数为9.6万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。公务用车购置及运行费9.6万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费9.6万元），公务车保有量3辆，计划购置0辆；公务接待费0万元；与上年预算持平。

（二）万宁市北大镇人民政府（部门或单位）2024年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

    因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平。公务接待费0万元，与上年预算持平。本单位无此项预算经费安排。

五、关于万宁市北大镇人民政府（部门或单位）2024年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

万宁市北大镇人民政府（部门或单位）2024年政府性基金预算当年拨款0万元，比上年预算数减少。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0% 。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料运输（项）2023年预算数为0万元，比上年预算数持平，主要是本单位无此项预算经费。

2. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料离堆贮存（项）2023年预算数为0万元，比上年预算数持平，主要是本单位无此项预算经费。

六、关于万宁市北大镇人民政府（部门或单位）2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，万宁市北大镇人民政府（部门或单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出、预备费等。万宁市北大镇人民政府（部门）2024年收支总预算4217.47万元。

七、关于万宁市北大镇人民政府（部门或单位）2024年收入预算情况说明

万宁市北大镇人民政府（部门或单位）2024年收入预算4217.47万元，其中：上年结转47.79万元，占1.13%；经费拨款收入4169.68万元，占98.87%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%。比上年预算数持平。

八、关于万宁市北大镇人民政府（部门或单位）2024年支出预算情况说明

万宁市北大镇人民政府（部门或单位）2024年支出预算4217.47万元，其中：基本支出3013.18万元，占71.45%；项目支出1204.29万元，占28.55%。比上年预算数减少1931.13万元，主要是项目支出减少。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

2024年万宁市北大镇人民政府（部门本级）、万宁市北大镇农业服务中心、万宁市北大镇社会服务中心、万宁市北大镇执法行政执法中队等机关运行经费预算386.69万元。

（二）政府采购情况

2024年万宁市北大镇人民政府（部门）本级及下属各预算单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，万宁市北大镇人民政府（部门）本级及下属各预算单位共有车辆3辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2024年万宁市北大镇人民政府（部门）56个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算4169.68万元、政府性基金0万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。