海南省万宁市龙滚镇人民政府2020年度部门决算目录

第一部分  万宁市龙滚镇人民政府概况 3

一、部门职责 3

二、机构设置 3

第二部分  万宁市龙滚镇人民政府2020年度部门决算公开表 3

一、收入支出决算公开表 3

二、收入决算公开表 3

三、支出决算公开表 3

四、财政拨款收入支出决算公开表 3

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 3

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 3

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表 3

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

第三部分 万宁市龙滚镇人民政府2020年度部门决算情况说明 4

一、收入支出决算总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

2. 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

8

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

10

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

10

十二、预算绩效情况说明 11

十三、其他重要事项情况说明 11

第四部分  名词解释 13

第一部分  万宁市龙滚镇人民政府概况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

纳入万宁市龙滚镇人民政府2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

（一）万宁市龙滚镇人民政府本级

（二）万宁市龙滚镇（下属单位）

……

如果是基层预算单位，没有下属单位的，可只说明单位内设机构即可。

第二部分  万宁市龙滚镇人民政府2020年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表（见正文附件）。

二、收入决算公开表（见正文附件）。

三、支出决算公开表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

    九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

         公开表（见正文附件）。

    十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

          公开表（见正文附件）。

    十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算

          公开表（见正文附件）。

第三部分  万宁市龙滚镇人民政府2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
    2020年度收、支总计9,967.85万元，与2019年度相比，收入、支出总计各15138.06万元，(减少)5170.21万元，（下降）51.87%。主要原因：一是一般公共预算财政拨款收入比去年减省1018.69万元；政府性基金预算财政拨款收入比去年增加79.52万元；其他收入比去年减少348.03万元；年初结转和结余比去年减少3883.01万元，下降51.87%。使用非财政拨款结余0.00万元，较2019年度决算数增加（减少）万宁市龙滚镇万元，主要原因是……。年初结转结余4,939.79万元，主要是：政府办公厅（室）及相关机构事务所支出基本支出结转208.51万元；项目支出结转和结余1332.16万元；城乡社区支出项目支出结转和结余1385.07万元；农林水支出项目支出结转和结余2014.05万元。（简要说明结转结余形成或来源），较2019年度决算数（减少）3883.01万元，（下降）78.61%，主要原因是：政府办公厅（室）及相关机构事务支出基本支出结转比去年增加6.95万元；项目支出结转和结余比去年减少1896.32万元；城乡社区支出项目支出结转和结余比去年减少1993.64万元，下降78.61%。结余分配0.00万元，主要是……（资金分配去向），较2019年度决算数增加（减少）万宁市龙滚镇万元，增长（下降）万宁市龙滚镇%，主要原因是……。年末结转结余4,297.04万元，主要是：政府办公厅（室）及相关机构事务支出基本支出结转244.44万元；项目支出结转和结余1117.64万元；其他计划生育事务支出项目支出结转和结余13.73万元；城乡社区支出项目支出结转和结余907.18万元；农林水支出项目支出结转和结余2014.05万元。较2019年度决算数（减少）2533.64万元，（下降37.09%，主要原因是：政府办公厅（室）及相关机构事务支出基本支出结转比去年减少35.93万元；项目支出结转和结余比去年减少2105.41万元；其他计划生育事务支出项目支出结转和结余比去年增加13.73万元；城乡社区支出项目支出结转和结余比去年减少406.03万元，下降37.09%。

   （2020年度相关决算数据，可取自附件财决公开01表；2019年度相关决算数据可取自2019年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》。）

二、收入决算情况说明
    本年收入合计5,028.07万元，其中：财政拨款收入4,768.14万元，占94.83%；上级补助收入0.00 万元，占万宁市龙滚镇%；事业收入0.00万元，占万宁市龙滚镇%；经营收入0.00万元，占万宁市龙滚镇%；附属单位上缴收入0.00万元，占万宁市龙滚镇%；其他收入259.93万元，占5.17%。

  （上述各项收入数字可取自财决公开02表）

三、支出决算情况说明

本年支出合计5,670.81万元，其中：基本支出906.05万元，占15.98%；项目支出4,764.76万元，占84.02%；上缴上级支出0.00万元，占万宁市龙滚镇%；经营支出0.00万元，占万宁市龙滚镇%；对附属单位补助支出0.00万元，占万宁市龙滚镇%。

（上述各项支出数字可取自财决公开03表。）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入、支出总计8,375.77万元。与2019年度相比，财政拨款收入、支出总计各11149.87万元，（减少）2774.10万元，（下降）24.88%。主要原因：一是一般公共预算财政拨款收入比去年减少1018.69万元；政府性基金预算财政拨款收入比去年增加79.52万元；年初结转和结余比去年减少1834.93万元；下降24.88%。财政拨款年初结转结余3,607.63万元，主要是：政府办公厅（室）及相关机构事务支出基本支出 结转208.51万 元；城乡社区支出项目支出结转和结余1385.07万元；农林水支出项目支出结转和结余2014.05万元。较2019年度决算数（减少）1834.93万元，（下降）33.71%，主要原因是：政府办公厅（室）及相关机构事务支出基本支出结转比去年增加158.71万元；城乡社区支出项目支出结转比去年减少1993.64万元；下降33.71%。

财政拨款年末结转结余3,179.40万元，主要是：政府办公厅（室）及相关机构事务支出基本支出结转244.44万元；其他计划生育事务支出项目支出结转13.73万元；城乡社区支出项目支出结转907.18万元；农林水支出项目支出结转2014.05万元。较2019年度年末决算数（减少）428.23万元，（下降）13.47%，主要原因是：政府办公厅（室）及相关机构事务支出基本支出结转比去年减少35.93万元；城乡社区支出项目支出结转比去年减少406.03万元；下降13.47%。

（2020年度决算相关数据取自财决公开04表。2019年度决算相关数据可取自2019年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出4,582.79万元，占本年支出合计的80.81%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出（减少）1289.45万元，（下降）28.14%，主要原因是：工资福利支出比去年增加183.39万元；商品和服务支出比去年增加21.95万元；对个人和家庭的补助比去年增加7.49万元；项目支出比去年减少1502.28万元，下降28.14%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出4,582.79万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出859万元，占18.74%；公共安全支出（类）60万元，占1.31%；教育支出（类）57.7万元，占1.26%；科学技术支出（类）0.5万元，占0.01%；文化旅游体育与传媒支出（类）19.70万元，占0.43%；社会保障和就业（类）支出99.31万元，占2.17%；卫生健康支出（类）45.18万元，占3.17%；节能环保支出（类）10.50万元，占0.23%；城乡社区支出（类）350.08万元，占7.64%；农林水支出（类）2850.94万元，占62.21%；住房保障（类）支出129.88万元，占2.83%。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3974.55万元，支出决算为4,582.79万元，调整预算数等于决算数。其中：

1.一般公共服务（类）年初预算数1964.24万元，支出决859万元，调整预算等于决算数。

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）决算数0.5万元，调整预算等于决算数。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）决算数626.95万元，调整预算等于决算数。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）决算数153.78万元，调整预算等于决算数。

（4）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）决算数77.77万元，调整预算等于决算数。

2.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）年初预算数38万元，支出决算60万元，调整预算数等于决算数。

3.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）年初预算数72.7万元，支出决算57.70万元，调整预算数等于决算数。

（本部分支出决算数字可取自财决公开05表，年初预算数可取自各部门（单位）年初预算大本，根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2020年度财政拨款基本支出906.04万元，其中：人员经费851.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费54.91万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

（上述数字可取自财决公开06表，各部门（单位）根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出613.58万元，占本年支出合计的10.82%。与2019年度相比，政府性基金预算财政拨款支出（减少）1056.42万元，（下降）172.17%，主要原因是项目支出比去年减少1056.42万元，下降172.17%。。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出613.58万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出549.66万元，占89.58%；其他支出（类）支出63.92万元，占10.42%；

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出调整预算数为613.58万元，支出决算为613.58万元，调整预算数等于决算数。

其中：

1.城乡社区支出（类）调整预算数549.66万元，支出决算 为549.66万元，调整预算数等于决算数。

（1）城乡社区地预见（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）决策数30万元，调整预算等于决算数。

（2）城乡社区地预见（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）决策数15.60万元，调整预算等于决算数。

（3）城乡社区地预见（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）决策数504.06万元，调整预算等于决算数。

2.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府基金安排的支出（项）调整预算数63.92万元，支出决策为63.92万元，调整预算数等于决策数。

    4.科学技术支出（类）共他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）年初预算数0.50万元，支出预算0.5万元，调整预算数等于决算数。

    5.文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数3万针孔，支出决算19.70万元，调整预算数等于决算数。

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）决算数0.50万元，调整预算数等于决算数。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）决算数3.80万元，调整预算数等于决算数。

（3）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播（项）决算数15.40万元，调整预算数等于决算数。

6.社会保障和就业支出（类）年初预算数83.73万元，支出决算99.32万元，调整预算数等于决算数。

（1）社会保障和就业支出（类）行政事务单位养老支出（款）行政单位离退休（项）决算数14.28万元，调整预算数等于决算数。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事务单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）决算数67.68万元，调整预算数等于决算数。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事务单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）决算数8.04万元，调整预算数等于决算数。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）决算数2.36万元，调整预算数等于决算数。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）决算数6.96万元，调整预算数等于决算数。

7.卫生健康支出（类）年初预算数为138.37万元，支出决算为145.18万元，调整预算数等级于决算数。

（1）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）决算数22.67万元，调整预算数等级于决算数。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）决算数35.59万元，调整预算数等级于决算数。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）决算数66.92万元，调整预算数等级于决算数。

（4）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）决算数203万元，调整预算数等级于决算数。

8.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）调整预算数10.50万元，支出决算10.50万元，调整预算数等级于决算数。

9.城乡社区支出（类）年初预算数646.20万元，支出决算350.08万元，调整预算数等于决算数。

（1）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）决算数69万元，调整预算数等于决算数。

（2）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）决算数43万元，调整预算数等于决算数。

（3）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）决算数238.08万元，调整预算数等于决算数。

10.农林水支出（类）年初预算数971.50万元，支出决算2850.94万元，调整预算数等于决算数。

（1）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）决算数21.39万元，调整预算数等于决算数。

（2）农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）决算数17万元，调整预算数等于决算数。

（3）农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）决算数8.20万元，调整预算数等于决算数。、

（4）农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）决算数138.74万元，调整预算数等于决算数。

（5）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）决算数119.73万元，调整预算数等于决算数。

（6）农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）决算数147.66万元，调整预算数等于决算数。

（7）农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）决算数471.54万元，调整预算数等于决算数。

（8）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）决算数388.50万元，调整预算数等于决算数。

（9）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）决算数657.41万元，调整预算数等于决算数。

（10）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）决算数734.33万元，调整预算数等于决算数。

（11）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）决算数138.23万元，调整预算数等于决算数。

（12）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）决算数8.21万元，调整预算数等于决算数。

11.住房保障支出（类）年初预算数56.31万元，支出决算为129.88万元，调整预算数等于决算数。

（1）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）决算数74万元，调整预算数等于决算数。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）决算数55.88万元，调整预算数等于决算数。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2020年决算相关数据取自财决公开07表；2019年决算相关数据取自财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》）。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的万宁市龙滚镇%。与2019年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）万宁市龙滚镇万元，增长（下降）万宁市龙滚镇%，主要原因是……。（2020年度国有资本经营预算收支首次公开，可选择不做上下年对比）

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，主要用于以下方面：万宁市龙滚镇（类）支出万宁市龙滚镇万元，占万宁市龙滚镇%；……万宁市龙滚镇（类）支出万宁市龙滚镇万元，占万宁市龙滚镇%；万宁市龙滚镇（类）支出万宁市龙滚镇万元，占万宁市龙滚镇%；……。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为万宁市龙滚镇万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的万宁市龙滚镇%。其中：

1.万宁市龙滚镇（类）万宁市龙滚镇（款）万宁市龙滚镇（项）。

年初预算为万宁市龙滚镇万元，支出决算为万宁市龙滚镇万元，完成年初预算的万宁市龙滚镇%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：一是……；二是……。

    ……

2.……

……

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2020年决算相关数据取自财决公开08表）。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的万宁市龙滚镇%。

    （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占万宁市龙滚镇%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占万宁市龙滚镇%；公务接待费支出决算0.00万元，占万宁市龙滚镇%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组万宁市龙滚镇个，因公出国（境）万宁市龙滚镇人次。开支内容包括：

万宁市龙滚镇支出万元。主要用于……

万宁市龙滚镇支出万元。主要用于……

……

因公出国（境）费支出决算比预算数增加（减少）万宁市龙滚镇万元，增长（下降）万宁市龙滚镇%。主要原因是……。

    2.公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车万宁市龙滚镇辆，主要用于……，年末公务用车保有量万宁市龙滚镇辆。

公务用车运行维护费支出0.00万元，主要用于……。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数增加（减少）万宁市龙滚镇万元，增长（下降）万宁市龙滚镇%。主要原因是……。

    3.公务接待费支出0.00万元，其中：

国内接待费支出万宁市龙滚镇万元，国内公务接待万宁市龙滚镇批次，接待万宁市龙滚镇人次；主要用于……。

国（境）外接待费支出万宁市龙滚镇万元，国（境）外公务接待万宁市龙滚镇批次，接待万宁市龙滚镇人次；主要用于……。

公务接待费支出决算数比预算数增加（减少）万宁市龙滚镇万元，增长（下降）万宁市龙滚镇%。主要原因是……。

（2020年度“三公”经费预算数、决算数可取自附件财决公开09表，2020年的出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》）。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占万宁市龙滚镇%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占万宁市龙滚镇%；公务接待费支出决算0.00万元，占万宁市龙滚镇%。

（本部分决算公开数字取自财决公开10表）

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占万宁市龙滚镇%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占万宁市龙滚镇%；公务接待费支出决算0.00万元，占万宁市龙滚镇%。

（本部分决算公开数字取自财决公开11表）

十二、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据财政预算管理要求，我部门（单位）组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目19个，共涉及资金4290.32万元，自评覆盖率达到100%。

共组织对“万宁市龙滚镇”等XX个项目开展了部门评价，涉及资金XX万元。从评价情况来看，……（如有，请对预算绩效评价情况进行简单说明；没有，则简要说明本年没有进行相关工作及理由）。

开展整体支出绩效评价，涉及资金XX万元。从评价情况来看，……（如有，请对整体支出绩效评价情况进行简单说明；没有，则简要说明本年没有进行相关工作及理由）。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。（如有）

应当将随2020年度省本级决算向省人大常委会报送的项目绩效自评综述和项目支出绩效自评相关表格进行公开。参照如下格式说明（表述应与决算内容保持一致）：我部门（单位）今年在省本级部门决算中反映XXX及XXX项目绩效自评结果。

XXX项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为XX分。全年预算数为XX万元，执行数为XX万元，完成预算的XX%。项目绩效目标完成情况：一是……；二是……。发现的主要问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。

XXX项目绩效自评综述：……。

（三）财政评价项目绩效评价结果（如有）。

随2020年度省本级决算向省人大常委会报告的重点项目绩效评价结果，部门可在上报省人大常委会版本进行适当简化（报告框架可参考《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）中的《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》）。

（四）部门评价项目绩效评价结果。

每个省级部门至少将1个部门评价报告向社会公开，报告框架可参照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）中的《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

十三、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2020年度万宁市龙滚镇人民政府（单位）机关运行经费54.92万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算增加（减少）XX万元，增长（降低）XX%。主要原因是：……（具体增减原因由部门（单位）根据实际情况填列）。

（机关运行经费预算数字可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》[61,17]单元格，即年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费，注意部门汇总公开决算时，因事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数；决算数字可取自2020年度部门决算报表F03表《机关运行信息表》“机关运行经费”栏。）

（二）政府采购支出情况。

2020年度XX部门（单位）政府采购支出总额4089.70万元，其中：政府采购货物支出XX万元、政府采购工程支出4089.70万元、政府采购服务支出XX万元。授予中小企业合同金额XX万元，占政府采购支出总额的XX%，其中：授予小微企业合同金额XX万元，占政府采购支出总额的XX%。

（上述政府采购支出相关数字取自2020年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。）

（三）国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，本部门占用房屋面积3068平方米，其中：办公用房1568平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）1500平方米。

本部门共有车辆2辆，其中：从车辆种类说明：轿车1辆、越野车XX辆、小型载客汽车XX辆、大中型载客汽车辆、其他车型1辆，其他车型主要是……；从车辆使用情况说明：副部（省）级及以上领导用车XX辆、主要领导干部用车XX辆、机要通信用车XX辆、应急保障用车XX辆、执法执勤用车XX辆、特种专业技术用车XX辆、离退休干部用车XX辆、其他用车XX辆。

单位价值50万元（含）以上通用设备XX台（套），单价100万元（含）以上专用设备XX台（套）。

年末在建工程XX万元。

（上述国有资产占用情况相关数字取自2020年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机关运行信息表》。）

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2019年政府收支分类科目》）

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