2024年万宁市礼纪镇人民政府部门（单位）预算

目  录

第一部分    万宁市礼纪镇人民政府概况

一、 主要职能和机构设置

二、 部门预算单位构成（单位公开没有这部分内容）

第二部分  万宁市礼纪镇人民政府2024年部门（单位）预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门（单位）收支总表

八、 部门（单位）收入总表

九、 部门（单位）支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分  万宁市礼纪镇人民政府2024部门（单位）预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分  万宁市礼纪镇人民政府概况

一、 主要职能和机构设置

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委、政府及本级党代会和人民代表大会的决议。

2、讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题。依法制定并组织实施本镇经济发展规划。

3、负责全镇社会主义民主法制建设和精神文明建设，做好社会治安综合治理工作。

4、负责全镇党员干部的纪检监察工作，落实党风廉政建设的各项工作和干部廉洁自律工作。

5、负责全镇计划生育、卫生工作，严格控制人口增长，提高人口素质，改善卫生状况。

6、负责全镇教育、文化工作，提高全民素质，实施科教兴镇战略，丰富人民文化生活。

7、负责全镇工业、农业工作，调整经济结构，促进经济增长。

8、负责全镇交通、能源建设工作，强化基础建设，保护生态环境，实施可持续发展战略。

9、承担市委、市政府以及上级部门交办的其他工作。

二、 部门预算单位构成（单位公开没有此部分内容）

纳入万宁市礼纪镇人民政府2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

万宁市礼纪镇人民政府本级

万宁市礼纪镇农业服务中心

万宁市礼纪镇社会事务中心

第二部分  万宁市礼纪镇人民政府2024年部门（单位）预算表

（此部分内容即为部门或单位预算公开表）

第三部分  万宁市礼纪镇人民政府2024年部门（单位）

预算情况说明

一、关于万宁市礼纪镇人民政府2024年年财政拨款收支预算情况的总体说明

万宁市礼纪镇人民政府2024年年财政拨款收支总预算7919.58万元。其中，收入总计3959.79万元，包括一般公共预算本年收入3684.23万元、上年结转1.51万元，政府性基金预算本年收入250.00万元、上年结转24.06万元；支出总计3959.79万元，包括一般公共服务支出1621.94万元、外交支出0万元、国防支出1.7万元、 公共安全支出30.00万元， 教育支出42.2万元，文化旅游体育与传媒支出22.3万元，社会保障和就业支出255.73， 卫生健康支出236.56万元， 城乡社区支出644.87万元，农林水支出912.91万元， 住房保障支出136.59万元， 预备费支出55万元。结转下年0万元。

二、关于万宁市礼纪镇人民政府2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

万宁市礼纪镇人民政府2024年一般公共预算当年拨款3685.73万元，比上年预算数减少1594.78万元，主要是基本支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出1621.94万元，占44.01%； 国防（类）支出1.7万元，占0.05%； 公共安全（类）支出30万元，占0.81%；教育（类）支出42.2万元，占1.14%；文化旅游体育与传媒（类）支出22.3万元，占0.61%；社会保障和就业（类）支出255.73万元，占6.94%； 卫生健康（类）支出236.56万元，占6.42%； 城乡社区（类）支出644.87万元，占10.06%；农林水（类）支出912.91万元，占24.77%； 住房保障（类）支出136.59万元，占3.71%； 预备费（类）支出55万元，占1.49%；

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行和其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2024年预算数为1621.94万元，比上年预算数减少302.63万元，主要是基本支出减少。2. 一般公共服务（类）财政事务、纪检监察事务（款）其他财政事务支出、其他纪检监察事务支出（项）2024年预算数为22万元，比上年预算数减少6.00万元，主要是基本支出减少。3.一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）2024年预算数为30万元，比上年预算数增加10.00万元，主要是宣传工作事项增加。4.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）2024年预算数为1.7万元，比上年预算数持平。5.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）2024年预算数为42.2万元，比上年预算数持平。6.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）2024年预算数为22.3万元，比上年预算数减少17.7万元，主要是文化旅游工作增加。7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为255.73万元，比上年预算数增加24.53万元，主要是人员支出增加。8.社会保障和就业支出（类）就业补助、抚恤、临时救助、退役军人管理事务（款）公益性岗位补贴、死亡抚恤和其他优抚支出、临时救助支出、其他退役军人事务管理支出（项）2024年预算数为19.47万元，比上年预算数减少4.76万元，主要是人员抚恤等支出减少。9.卫生健康支出（类）计划生育事务、行政事业单位医疗（款）其他计划生育事务支出、行政单位医疗和公务员医疗补助（项）2024年预算数为236.55万元，比上年预算数增加29.9万元，主要是卫生健康工作基本支出增加。10.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生、其他城乡社区支出（款）城乡社区环境卫生、其他城乡社区支出（项）2024年预算数为370.81万元，比上年预算数减少147.51万元，主要是城乡社区工作基本支出减少。11.农林水支出（类）农业农村、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴等（款）农业生态资源保护、乡村道路建设等（项）2024年预算数为912.91万元，比上年预算数减少1040.27万元，主要是农林水项目工作支出减少。12.住房保障支出（类）保障性安居工程支出、住房改革支出（款）保障性安居工程支出、住房公积金（项）2024年预算数为136.59万元，比上年预算数增加13.41万元，主要是人员增加。13.预备费（类）预备费（款）预备费（项）2024年预算数为55万元，比上年预算数持平。

三、关于万宁市礼纪镇人民政府2024年一般公共预算基本支出情况说明

万宁市礼纪镇人民政府2024年一般公共预算基本支出为2595.31万元，其中：

人员经费2327.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、邮电费、其他交通费用、生活补助、其他对个人和家庭的补助、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

公用经费268.21万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

四、万宁市礼纪镇人民政府2024年“三公”经费预算情况说明

（一）万宁市礼纪镇人民政府2024年一般公共预算“三公”经费预算数为9.6万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平根据2024年出国计划，拟安排出国（境）团（组）0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：1.×××团组：目的地为×××，人数为0人，天数为0天，主要任务为×××；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），与上年预算持平。公务车保有量2辆，计划购置0辆；公务接待费0万元，与上年预算持平，计划接待0批0人。

（二）万宁市礼纪镇人民政府2024年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

    因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。根据2024年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：1.×××团组：目的地为×××，人数为0人，天数为0天，主要任务为×××公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），与上年预算持平；公务车保有量2辆，计划购置0辆。公务接待费0万元，与上年预算持平。计划接待0批0人。

五、关于万宁市礼纪镇人民政府2024年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

万宁市礼纪镇人民政府2024年政府性基金预算当年拨款274.06万元，比上年预算数减少725.94万元，主要是项目支出减少。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）支出274.06万元，占100%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）2024年预算数为274.06万元，比上年预算数减少725.94万元，主要是项目支出减少。

六、关于万宁市礼纪镇人民政府2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，万宁市礼纪镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政资金收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出、预备费。万宁市礼纪镇人民政府2024年收支总预算3959.79万元。

七、关于万宁市礼纪镇人民政府2024年收入预算情况说明

万宁市礼纪镇人民政府2024年收入预算3959.79万元，其中：上年结转25.57万元，占0.65%；经费拨款收入3684.23万元，占93.04%；政府性基金收入250万元，占6.31%；比上年预算数减少2320.72万元，主要是项目支出减少。

八、关于万宁市礼纪镇人民政府2024年支出预算情况说明

万宁市礼纪镇人民政府2024年支出预算3959.79万元，其中：基本支出2595.31万元，占65.54%；项目支出1364.49万元，占34.46%。比上年预算数减少2320.72万元，主要是项目支出减少。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

2024年万宁市礼纪镇人民政府本级、万宁市礼纪镇农业服务中心、万宁市礼纪镇社会事务中心等的机关运行经费预算268.21万元。

（二）政府采购情况

2024年万宁市礼纪镇人民政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，万宁市礼纪镇人民政府本级及下属各预算单位共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

万宁市礼纪镇人民政府39个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算3684.2万元、政府性基金250万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。