2024年万宁市三更罗镇人民政府部门预算

目录

第一部分   万宁市三更罗镇人民政府（部门）概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分   万宁市三更罗镇人民政府2024年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门收支总表

八、 部门收入总表

九、 部门支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分   万宁市三更罗镇人民政府（部门）2024年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分    万宁市三更罗镇人民政府（部门）概况

一、 主要职能

    1、贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委、政府及本级党代会和人民代表大会的决议。

2、讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题。依法制定并组织实施本镇经济发展规划。

3、负责全镇社会主义民主法制建设和精神文明建设，做好社会治安综合治理工作。

4、负责全镇党员干部的纪检监察工作，落实党风廉政建设的各项工作和干部廉洁自律工作。

5、负责全镇计划生育、卫生工作，严格控制人口增长，提高人口素质，改善卫生状况。

6、负责全镇教育、文化工作，提高全民素质，实施科教兴镇战略，丰富人民文化生活。

7、负责全镇工业、农业工作，调整经济结构，促进经济增长。

8、负责全镇交通、能源建设工作，强化基础建设，保护生态环境，实施可持续发展战略。

9、承担市委、政府以及上级部门交办的其他工作。

二、 部门预算单位构成

纳入万宁市三更罗镇人民政府（部门）2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 万宁市三更罗镇人民政府（本级）部门本级

2. 万宁市三更罗镇农业服务中心

3. 万宁市三更罗镇社会服务中心

第二部分    万宁市三更罗镇人民政府（部门）

2024年部门预算表

2024年 万宁市三更罗镇人民政府（部门）预算公开表

（此部分内容即为部门预算公开表）

第三部分    万宁市三更罗镇人民政府（部门）2024年部门预算情况说明

一、关于万宁市三更罗镇人民政府（部门）2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

万宁市三更罗镇人民政府（部门）2024年财政拨款收支总预算3043.11万元。其中，收入总计3043.11万元，包括一般公共预算本年收入3,007.67万元、上年结35.44万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计3043.11万元，包括一般公共服务支出991.58万元，国防支出0.99万元，公共安全支出45万元，教育支出25.5万元，文化旅游体育与传媒支出11.70万元，社会保障和就业支出144.40万元，卫生健康支出144.76万元，城乡社区支出351.08万元，农林水支出1,216.07万元，交通运输支出1.33万元，住房保障支出75.70万元，灾害防治及应急管理支出5万元，预备费30万元，结转下年0万元。

二、关于万宁市三更罗镇人民政府（部门）2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

万宁市三更罗镇人民政府（部门）2024年一般公共预算当年拨款3007.67万元，比上年预算数减少788.01万元，主要是乡村振兴项目减少，压缩开支。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出991.58万元，占32.58%；国防支出0.99万元，占0.03%；公共安全支出45万元，占1.15%；教育支出25.5万元，占0.84%；文化旅游体育与传媒支出11.7万元，占0.38%；社会保障和就业支出144.4万元，占4.75%;卫生健康支出144.76万元，占4.76%；城乡社区支出351.08万元，占11.54%；农林水支出1216.07万元，占39.96%；交通运输支出1.33万元，占0.04%；住房保障支出75.7万元，占2.49%；灾害防治及应急管理支出5万元，占0.16%；预备费30万元，占0.99%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）2024年预算数为3万元，与上年预算数持平。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算数为758.17万元，比上年预算数减少88.88万元，主要原因是压缩开支。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2024年预算数为208.41万元，比上年预算数增加54.61万元，主要原因是人员增加。

4. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）2024年预算数为8万元，与上年预算数持平。

5. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2024年预算数为10万元，与上年预算持平。

6. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）2024年预算数为4万元，与上年预算持平。  

7.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）2024年预算数为0.99万元，与上年预算持平。

8、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他其他公共安全支出（项）2024年预算数为45万元，与上年预算持平。

9.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）2024年预算数为25.5万元，与上年预算数持平。

10.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）2024年预算数为11.7万元，比上年预算增加7.7万元，主要项目支出增加。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为89.87万元，比上年预算数增加8.16万元，主要是人员增加。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为44.94万元，比上年预算数增加4.09万元，主要是人员增加。

13.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2024年预算数为2.09万元，比上年预算数增加1.1万元，主要是人员增加。

14.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（类）2024年预算数为7.5万元，比上年预算数减少6.52万元，主要是项目支出减少。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为41.46万元，比上年预算数增加4.35万元，主要是人员增加。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为79.29万元，比上年预算数增加6.37万元，主要是人员增加。

17.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）2024年预算数为17万元，与上年预算数持平。

18.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2024年预算数为7万元，与上年预算数持平。

19.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2024年预算数为351.08万元，与上年预算数增加16万元，主要是项目支出增加。

20.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2024年预算数为1.5万元，比上年预算数增加56.68万元，主要是项目支出减少。

21.农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）2024年预算数为26.40万元，比上年预算数增加16.4万元，主要是项目支出增加。

22.农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）2024年预算数为32.21万元，比上年预算数增加32.21万元，主要是去年无此款项。

23.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（款）2024年预算数为0.4万元，比上年预算数减少774.13万元，主要是项目支出减少。

24.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）2024年预算数为200万元，比上年预算数减少400万元，主要是项目支出减少。

25.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2024年预算数为756.06万元，比上年预算数增加110.87万元，主要是调整生活补助标准。

26.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）2024年预算数为199.50万元，比上年预算数减少0.5万元，主要是项目支出减少。

27.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2024年预算数为1.33万元，比上年预算数减少12.12万元，主要是项目支出减少。

28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为75.70万元，比上年预算数增加6.2万元，主要是人员增加。

29.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理事务支出（项）2024年预算数为5万元，与上年预算数持平。

34.预备费（类）2024预算数为30万元，与上年预算数持平。

三、关于万宁市三更罗镇人民政府（部门）2024年一般公共预算基本支出情况说明

万宁市三更罗镇人民政府（部门）2024年一般公共预算基本支出为1,860.47万元，其中：

人员经费1,623.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、商品和服务支出、邮电费、其他交通费用、离休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助;

公用经费236.90万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、 其他交通费用、其他商品和服务支出、对个人和家庭的补助、生活补助。

四、万宁市三更罗镇人民政府（部门）2024年“三公”经费预算情况说明

（一）万宁市三更罗镇人民政府（部门）2024年一般公共预算“三公”经费预算数为9.6万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。

公务用车购置及运行费3.23万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.23万元），较上年预算下降5%。下降主要原因是压缩公用经费。公务车保有量3辆，计划购置0辆。

（二）万宁市三更罗镇人民政府（部门）2024年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元。

五、关于万宁市三更罗镇人民政府（部门）2024年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

本单位无此项预算经费。

六、关于万宁市三更罗镇人民政府（部门）2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，万宁市三更罗镇人民政府（部门）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入。支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出、预备费。万宁市三更罗镇人民政府（部门）2024年收支总预算3043.11万元。

七、关于万宁市三更罗镇人民政府（部门）2024年收入预算情况说明

万宁市三更罗镇人民政府（部门）2024年收入预算3043.11万元，其中：上年结转35.44万元，占1.16%；经费拨款收入3007.67万元，占98.84%；政府性基金收入0万元，占0%。比上年预算数减少788.01万元，主要是乡村振兴项目减少，乡村振兴项目支出减少。

八、关于万宁市三更罗镇人民政府（部门）2024年支出预算情况说明

万宁市三更罗镇人民政府（部门）2024年支出预算3043.11万元，其中：基本支出1860.47万元，占61.14%；项目支出1,182.64万元，占38.86%。比上年预算数减少1091.51万元，主要是乡村振兴衔接基建项目减少，乡村振兴衔接资金拨款减少。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年万宁市三更罗镇人民政府、万宁市三更罗镇农业服务中心、万宁市三更罗镇社会事务中心等单位的机关运行经费预算236.9万元。

（二）政府采购情况

2024年万宁市三更罗镇人民政府（部门）本级及下属各预算单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，万宁市三更罗镇人民政府（部门）本级及下属各预算单位共有车辆3辆，其中，领导干部用车3辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2024年万宁市三更罗镇人民政府（部门）52个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算3043.11万元、政府性基金0万元。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。 

四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。 

五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、一般公共服务（类）××事务（款）行政运行（项）：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、一般公共服务（类）××事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

十二、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。