万宁市三更罗镇人民政府2022年度部门决算公开报告

目 录

第一部分 基本情况 3

一、部门职责3

二、机构设置3

第二部分 2022年度部门决算公开表3

第三部分 2022年度部门决算情况说明4

一、收入支出总体情况说明4

二、收入决算情况说明5

三、支出决算情况说明5

四、财政拨款收入支出决算情况说明5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明7

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明8

2. 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明8

十、预算绩效情况说明11

十一、其他重要事项情况说明11

第四部分 名词解释 13

第一部分 基本情况

1. 部门（单位）职责

万宁市三更罗镇人民政府是负责编制镇一级预算草案并组织执行，管理镇各项财政收入，确定镇财政收入计划，管理镇财政公共支出等。其主要职责：贯彻执行党和国家有关财政、国有资产监督管理，财会和会计管理的方针政策、法律、法规、规章和制度。负责对各项专项资金的监管，提高财政资金使用效率，管理各类政策性补贴资金，建立惠农资金补助对象及管理机制，征收新型农村合作医疗参合金。

1. 机构设置

万宁市三更罗镇人民政府是万宁市政府下属并受其委托负责管理镇一级财政收支工作的股级编制参公管理的事业单位。三更罗镇人民政府编制32人，年末实有人数31人。其中:在职人员31人,其他人员2名。

纳入万宁市三更罗镇人民政府2022年度部门决算编制范围的单位共4个，包括：

1. 万宁市三更罗镇人民政府部门本级

部门组成如下：

1. 党政办公室

2. 党建办公室

3. 经济发展办公室

4. 社会事务办公室

5. 审批办公室

6. 团委

7. 妇联

（二）万宁市三更罗镇农业服务中心（下属单位）

（三）万宁市三更罗镇社会服务中心（下属单位）

（四）万宁市三更罗镇执法中队（下属单位）

（注：如果是基层预算单位，没有下属单位的，可只说明单位内设机构即可。）

第二部分 2022年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

   2022年度收入总计4122.97万元，支出总计4122.97万元，与2021年度相比，收入、支出总计各增加460.13万元，增长12.56%。主要原因：一是乡村振兴衔接项目增加；二是人员增加。使用非财政拨款结余0万元，较2021年度决算数增加（减少）0万元。年初结转结余17.98万元，主要是乡村振兴衔接项目资金未完成支付，较2021年度决算数增加17.98万元，增长100%，主要原因是乡村振兴衔接项目资金未完成支付。结余分配0万元，较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。年末结转结余1.16万元，主要是乡村振兴衔接项目质保金，较2021年度决算数增加1.16万元，增长（下降）100%，主要原因是乡村振兴衔接项目质保金，质保期未到，无法支付。

  （注：2022年度相关决算数据可取自附件财决公开01表；2021年度相关决算数据可取自2021年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》）

二、收入决算情况说明

   本年收入合计4104.99万元，其中：财政拨款收入4104.99万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

  （注：上述各项收入数字可取自财决公开02表）

三、支出决算情况说明

本年支出合计4121.81万元，其中：基本支出1730.99万元，占42%；项目支出2390.82万元，占58%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：上述各项支出数字可取自财决公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入4104.99万元，支出4034.79万元。与2021年度相比，财政拨款收入、支出各增加753.14万元和362.71万元，增长22.47%和增长9.88%。主要原因：一是乡村振兴衔接项目增加。

年初结转结余17.98万元，主要是乡村振兴衔接项目资金未完成支付，较2021年度决算数增加17.98万元，增长100%，主要原因是乡村振兴衔接项目资金未完成支付。

年末结转结余1.16万元，主要是乡村振兴衔接项目质保金，较2021年度决算数增加1.16万元，增长（下降）100%，主要原因是乡村振兴衔接项目质保金，质保期未到，无法支付。

（注：2022年度决算相关数据可取自财决公开04表。2021年度决算相关数据可取自2021年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出4034.79万元，占本年支出合计的98.29%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加362.71万元，增长9.88%，主要原因一是乡村振兴衔接项目增加；二是人员增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出4034.79万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1078.61万元，占26.73%；文化体育与传媒（类）支出9.2万元，占0.23%；社会保障和就业（类）支出110.31万元，占2.73%；城乡社区（类）支出412.8万元，占10.23%；卫生健康（类）支出230.73万元，占5.72%；节能环保（类）支出16万元，占0.4%；住房保障（类）支出72.68万元，占1.80%；农林水（类）支出2089.99万元，占51.8%；交通运输（类）支出14.46万元，占0.36%。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2171.98万元，支出决算为4122.97万元，完成年初预算的189.83%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。

年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

  2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为619.25万元，支出决算为897.57万元，完成年初预算的144.94%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为1.66万元，支出决算为0.48万元，年初预算的28.91%，决算数小于预算数的主要原因：开支减少。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）

年初预算为5万元，支出决算为2.37万元，年初预算的47.4%，决算数小于预算数的主要原因：开支减少。

5.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他其他一般公共服务支出（项）

年初预算为53.79万元，支出决算为53.73万元，完成年初预算的99.89%，决算数小于预算数的主要原因：项目支出减少。

6.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.38万元，决算数大于预算数的主要原因：项目支出增加。

7.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。

年初预算为8万元，支出决算为7.96万元，完成年初预算的99.5%。决算数小于预算数的主要原因：项目支出减少。

8.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务（项）

年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

1. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）

年初预算为5万元，支出决算为4.98万元，完成年初预算的99.6%。决算数小于预算数的主要原因：项目支出减少。

10.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

年初预算为65万元，支出决算为98.15万元，完成年初预算的151%。决算数大于预算数的主要原因：项目支出增加。

11.文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为9.2万元，决算数大于预算数的主要原因：项目支出增加。

1. 文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.2万元，决算数大于预算数的主要原因：项目支出增加。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为53.10万元，支出决算为80.58万元，完成年初预算的151.75%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为8.92万元，支出决算为9.30万元，完成年初预算的104.26%。决算数大于预算数的主要原因是：人员增加，基数调整。

1. 社会保障和就业支出（类）退役军人事务管理（款）退役军人事务管理支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.44万元，决算数大于预算数的主要原因是：项目支出增加。

16.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）

年初预算为1.83万元，支出决算为1.83万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

17.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款) 其他卫生健康管理事务支出(项）

年初预算为0万元，支出决算为1.59万元，决算数大于预算数的主要原因是：项目支出增加。

1. 卫生健康支出（类）公共卫生服务（款）公共卫生服务（项）

年初预算为0万元，支出决算为50万元，决算数大于预算数的主要原因是：项目支出增加。

19.卫生健康支出（类）公共卫生服务（款）重大公共卫生服务（项）

年初预算为0万元，支出决算为50万元，决算数大于预算数的主要原因是：项目支出增加。

20.卫生健康支出（类）公共卫生服务（款）其他公共卫生支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于预算数的主要原因是：项目支出增加。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为28.21万元，支出决算为31.21万元，完成年初预算的110.63%。决算数大于预算数的主要原因是：人员增加。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为48.11万元，支出决算为74.54万元，完成年初预算的154.94%。决算数大于预算数主要原因是：人员增加。

23.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。

年初预算为20万元，支出决算为35.21万元，完成年初预算的176.05%。决算数大于预算数的主要原因：项目支出增加。

24.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）

年初预算为335.08万元，支出决算为412.80万元，完成年初预算的123.19%。决算数大于预算数的主要原因是：项目增加。

25.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）

年初预算为0万元，支出决算为5.71万元，决算数大于预算数的主要原因：项目支出增加。

26.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）

年初预算为0万元，支出决算为5.54万元，决算数大于预算数的主要原因：项目支出增加。

1. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）

年初预算为0.04万元，支出决算为207.53万元，完成年初预算的5188.25%。决算数大于预算数的主要原因是：项目增加。

28.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）

年初预算为4万元，支出决算为4万元，决算数等于预算数。

29.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）

年初预算为20.74万元，支出决算为309.25万元，完成年初预算的149.11%。决算数大于预算数的主要原因是：项目增加。

1. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）

年初预算为0.7万元，支出决算为751.8万元，完成年初预算的107400%。决算数大于预算数的主要原因是：项目增加。

31.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）

年初预算为493.03万元，支出决算为563.99万元，完成年初预算的114.39%。决算数大于预算数胡主要原因是：调整薪酬。

32.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为49.94万元，决算数大于预算数的主要原因是：项目增加。

33.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）

年初预算为237万元，支出决算为192.23万元，完成年初预算的81.11%。决算数小于预算数的主要原因是;项目支出减少。

34.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）

年初预算为0万元，支出决算为14.46万元，决算数大于预算数是项目支出增加。

35.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款） 农村危房改造（项）

年初预算为万元，支出决算为11万元，决算数大于预算数是项目支出增加。

36.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为44.77万元，支出决算为61.68万元，完成年初预算的137.77%。决算数大于预算数的主要原因是:人员增加。

（注：本部分支出决算数字可取自财决公开05表，年初预算数可取自各部门（单位）年初预算大本，根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2022年度财政拨款基本支出1730.99万元，其中：人员经费910.51万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费820.48万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、经常性赠予、资本性赠予和其他支出。

（注：上述数字可取自财决公开06表，各部门（单位）根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2021年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是……。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：0（类）支出0万元，占0%；0（类）支出0万元，占0%；0（类）支出0万元，占0%。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为70.2万元。其中：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为14.2万元，决算数大于预算数的主要原因：项目增加。

2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为56万元，决算数大于预算数的主要原因：项目增加。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2022年决算相关数据取自财决公开07表；2021年决算相关数据取自财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2021年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是……。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：0（类）支出0万元，占0%；0（类）支出0万元，占0%；0（类）支出0万元，占0%。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：

1.0（类）0（款）0（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：一是……；二是……。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2022年决算相关数据取自财决公开08表）。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2022年度财政拨款“三公”经费支出预算为3.45万元，支出决算为3.45万元，完成预算的100%。

    （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.45万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。开支内容包括：

XXXX支出0万元。主要用于……

XXXX支出0万元。主要用于……

因公出国（境）费支出决算比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是……。

    2.公务用车购置及运行维护费支出3.45万元。其中：

公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，主要用于……，年末公务用车保有量16辆。

公务用车运行维护费支出3.45万元，主要用于公车日常维修和燃油费。

公务用车购置及运行费支出决算数等预算数。

    3.公务接待费支出0万元，其中：

国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次；主要用于……。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次；主要用于……。

公务接待费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是……。

（注：2022年度“三公”经费预算数、决算数可取自附件财决公开09表，2022年的出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》）。

十、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，自评项目60个，共涉及资金2390.82万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度危房改造等2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金70.2万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2022年度等0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对“人大会议经费”等60个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2390.82万元，政府性基金预算支出70.2万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，……（预算部门如有，请对预算绩效评价情况进行简单说明；没有，则简要说明本年没有进行相关工作及理由。部门所属单位不需填写此项）。

完成部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2390.82万元，政府性基金预算支出70.2万元。从评价情况来看，……（财政组织整体支出绩效评价，预算部门请对整体支出绩效评价情况进行简单说明，部门所属单位不需填写此项）。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）。

参照如下格式说明（表述应与决算内容保持一致）：我部门（单位）在部门决算中反映环境整治工作经费、生态护林员等2个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。

环境整治工作经费项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。全年预算数为402.78万元，执行数为402.78万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成13个村居以及镇墟的人居环境整治工作；二是：完成及时率100%。下一步计划，严格按时预算编制的相关制度和要求，细化预算编制工作，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性，提高预算编制方案精准度，增强预算预见性。

环境整治工作经费项目绩效自评表：

生态护林员项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为9.67分。全年预算数为602.4万元，执行数为582.4万元，完成预算的96.68%。项目绩效目标完成情况：发放了所有护林员的生活补贴。发现的主要问题及原因：由于会出现人员进行更换导致资金发放有点滞后。下一步计划严格按时预算编制的相关制度和要求，细化预算编制工作，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性，提高预算编制方案精准度，增强预算预见性。

生态护林员项目绩效自评表：

（三）部门评价结果（预算部门填写，部门所属单位不需填写）。

部门评价项目数量在3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参照《海南省财政厅关于印发<海南省项目支出绩效评价管理实施办法>的通知》（琼财绩〔2020〕594号）填写。

（四）财政评价结果（如有）。

反映财政部门组织开展的预算部门（单位）重点项目财政评价情况，如有，可将评价报告附后。

十一、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度万宁市三更罗镇人民政府部门（单位）机关运行经费93.47万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算减少177.26万元，降低65.48%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少/资产运行维护支出减少/信息系统运行维护支出减少/落实过紧日子要求压减120万元支出/……等（具体增减原因由部门（单位）根据实际情况填列）。

（注：机关运行经费预算数字可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》，年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费，注意部门汇总公开决算时，因事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数；决算数字可取自2022年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》“机关运行经费”栏。）

1. 政府采购支出情况。

2022年度万宁市三更罗镇人民政府部门（单位）政府采购支出总额497.05万元，其中：政府采购货物支出4.28万元、政府采购工程支出492.77万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（注：上述政府采购支出相关数字取自2022年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。）

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，本部门拥有房屋面积2961.00平方米，其中：办公用房2585.00平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）376.00平方米。

本部门共有车辆16辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车14辆，其他用车主要是保洁卫生。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

年末在建工程0万元。

（注：上述国有资产占用情况相关数字取自2022年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机构运行信息表》。）

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

（注：支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2022年政府收支分类科目》）

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