2023年万宁市兴隆华侨旅游经济区管理委员会

部门预算

目录

第一部分  万宁市兴隆华侨旅游经济区管理委员会部门概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分    万宁市兴隆华侨旅游经济区管理委员会2022年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门收支总表

八、 部门收入总表

九、 部门支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分   万宁市兴隆华侨旅游经济区管理委员会2022年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分    万宁市兴隆华侨旅游经济区管理委员会

部门概况

一、 主要职能

万宁市兴隆华侨旅游经济区设立兴隆区工委、兴隆区管委会。领导经济区内党的各项工作，讨论决定并领导实施有关经济区发展和开发建设的重大事项。抓好党委领导班子自身建设，加强党的基层组织建设。抓好组织人事、宣传、外事侨务、统战、政法、武装、纪委（监察）、共青妇等各项工作的落实。行使相应的行政、经济和社会事务管理权限，负责经济区的统一规划、开发、建设和管理。负责协调管理经济区经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等工作。

二、 部门预算单位构成

万宁市兴隆华侨旅游经济区内设党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、国土环境资源与市政稽查办公室、侨务与外联办公室六个正科级职能机构。还设置区纪检（监察)办、加挂区工会、计生办、人武部、增设综合执法管理局、市政服务管理中心、市政管理监察中队、旅游综合服务管理中心、安监所等机构。

第二部分  万宁市兴隆华侨旅游经济区管理委员会2023年部门预算表

（2023年万宁市兴隆华侨旅游经济区管理委员会

部门预算公开表）

第三部分   万宁市兴隆华侨旅游经济区管理委员会

2023年部门预算情况说明

一、关于万宁市兴隆华侨旅游经济区管理委员会2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

万宁市兴隆华侨旅游经济区管理委员会2023年财政拨款收支总预算15069.76万元。其中，收入总计7534.88万元，包括一般公共预算本年收入1564.91万元、上年结转19.97万元，政府性基金预算本年收入5950.00万元、上年结转0万元；支出总计7534.88万元，包括一般公共服务支出1252.09万元、社会保障和就业支出109.92万元、卫生健康支出131.48万元、城乡社区支出5950.00万元、农林水支出0.46万元、交通运输支出10.17万元、住房保障支出80.75万元、结转下年0万元。

二、关于万宁市兴隆华侨旅游经济区管理委员会2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

万宁市兴隆华侨旅游经济区管理委员会2023年一般公共预算当年拨款1584.88万元，比上年预算数减少9616.46万元，主要是2022年结转一般公共预算拨款19.97万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出1252.09万元，占79%；社会保障和就业支出109.92万元，占6.94%；卫生健康支出131.48万元，占8.30%；农林水支出0.46万元，占0.03%；交通运输支出10.17万元，占0.64%，住房保障支出80.75万元，占5.1%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）事业运行（项）2023年预算数为892.09万元，比上年预算数减少241.75万元，主要是项目支出由政府办公厅(室)及相关机构事务（款）调整到其他政府办公厅（室）及相关机构事务（款）支出。

2.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）2023年预算数为360万元，比上年预算数增加360万元，主要原因是2023年新增商贸事务（款）预算。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为73.28万元，比上年预算数增加7.13万元，主要是2023年机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）缴费基数提高。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为36.64万元，比上年预算数增加36.64万元，主要原因是2023年新增机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为33.43万元，比上年预算数减少1.71万元，主要原因是单位人员减少。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为98.05万元，比上年预算数增加13.34万元，主要是今年公务员医疗（项）支出增加。

7.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2023年预算数为0.46万元，比上年预算数增加0.46万元，主要是上年结转。

8.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2023年预算数为10.17万元，比上年预算数增加10.17万元，主要是上年结转。

9.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）2023年预算数为17.20万元，比上年预算数增加17.20万元，主要是上年结转。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为62.18万元，比上年预算数增加12.57万元，主要是2023年住房公积金缴费基数增加。

11.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）2023年预算数为1.38万元，比上年预算数增加1.38万元，主要是上年结转。

三、关于万宁市兴隆华侨旅游经济区管理委员会2023年一般公共预算基本支出情况说明

万宁市兴隆华侨旅游经济区管理委员会部门2023年一般公共预算基本支出为955.67万元，其中：

人员经费854.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、通讯补助。

公用经费100.75万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、委托业务费、公务用车运行维护费和其他商品和服务支出。

四、万宁市兴隆华侨旅游经济区管理委员会2023年“三公”经费预算情况说明

万宁市兴隆华侨旅游经济区管理委员会部门2023年“三公”经费预算数为20.20万元，其中：

    因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。

公务用车购置及运行费19.20万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费19.20万元），与上年预算数持平。 

公务接待费2万元，与上年预算数增加1万元，主要是侨务对外联谊事务接待费今年预算增加。

五、关于万宁市兴隆华侨旅游经济区管理委员会2023年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

万宁市兴隆华侨旅游经济区管理委员会部门2023年政府性基金预算当年拨款5950万元，比上年数增加5100万元，主要是城市公共设施（项）预算增加5100万元，国有土地使用权出让收入安排的支出（款）今年未安排预算。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）支出5950万元，占100%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）2023年预算数为200万元，与上年预算数持平；城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）2023年预算数为150万元，与上年预算数持平；

六、关于万宁市兴隆华侨旅游经济区管理委员会部门2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，万宁市兴隆华侨旅游经济区管理委员会部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。万宁市兴隆华侨旅游经济区管理委员会部门2023年收支总预算15069.76万元。

七、关于万宁市兴隆华侨旅游经济区管理委员会部门2023年收入预算情况说明

万宁市兴隆华侨旅游经济区管理委员会部门2023年收入预算7534.88万元，其中：上年结转19.97万元，占0.27%；一般公共预算拨款收入1564.91万元，占20.8%；政府性基金预算拨款收入5950.00万元，占79%。比上年预算数减少4516.46万元，主要是上年结转预算数减少37.5%。

八、关于万宁市兴隆华侨旅游经济区管理委员会部门2023年支出预算情况说明

万宁市兴隆华侨旅游经济区管理委员会部门2023年支出预算7534.88万元，其中：基本支出955.67万元，占12.7%；项目支出6579.21万元，占87.3%。比上年预算数减少4516.46万元，主要是上年结转预算数减少37.5%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

本单位为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023年万宁市兴隆华侨旅游经济区管理委员会部门本级无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，万宁市兴隆华侨旅游经济区管理委员会部门有1辆车，其中，机要通信和应急用车1辆，单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2023年万宁市兴隆华侨旅游经济区管理委员会部门有37个项目实行绩效目标管理。其中涉及一般公共预算1584.88万元、政府性基金5950.00万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。