2022年山根镇人民政府部门预算

目录

第一部分  山根镇人民政府（部门）概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成(单位公开没有这部分内容)

第二部分    山根镇人民政府（部门）2022年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门收支总表

八、 部门收入总表

九、 部门支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分  山根镇人民政府（部门）2022年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分   山根镇人民政府（部门）概况

一、 主要职能

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委、政府及本级党代会和人民代表大会的决议。

2、讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题。依法制定并组织实施本镇经济发展规划。

3、负责全镇社会主义民主法治建设和精神文明建设，做好社会治安综合治理工作。

4、负责全镇党员干部的纪检监察工作，落实党风廉政建设的各项工作和干部廉洁自律工作。

5、负责全镇计划生育、卫生工作，严格控制人口增长，提高人口素质，改善卫生状况。

6、负责全镇教育、文化工作，提高全民素质，实施科教兴镇战略，丰富人民文化生活。

7、负责全镇工业、农业工作，调整经济结构，促进经济增长。

8、负责全镇交通、能源建设工作，强化基础建设，保护生态环境，实施可持续发展战略。

9、承担市委、市政府以及上级部门交办的其他工作。

二、 部门预算单位构成

纳入山根镇人民政府（部门）2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 万宁市山根镇人民政府（本级）部门本级

2. 万宁市山根镇农业服务中心

3. 万宁市山根镇社会服务中心

第二部分  山根镇人民政府（部门）2022年部门预算表

一、财政拨款收支总表1（见正文附件）。

二、一般公共预算支出表2（见正文附件）。

三、一般公共预算基本支出表3（见正文附件）。

四、一般公共预算“三公”经费支出表4（见正文附件）。

五、政府性基金预算支出表5（见正文附件）。

六、政府性基金预算“三公”经费支出表6（见正文附件）。

七、部门收支总表7（见正文附件）。

八、部门收入总表8（见正文附件）。

九、部门收入总表9（见正文附件）。

第三部分   山根镇人民政府（部门）2022年部门预算情况说明

一、关于山根镇人民政府（部门）2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

山根镇人民政府（部门）2022年财政拨款收支总预算2587.57万元。其中，收入总计2587.57万元，包括一般公共预算本年收入1792.38万元、上年结转313.99万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转481.2万元；支出总计2587.57万元，包括一般公共服务支出848.41万元、外交支出0万元、国防支出0.64万元、公共安全支出29.39元、教育支出28.21万元、文化旅游体育与传媒支出5万元、社会保障和就业支出92.57万元、 卫生健康支出128.84万元、 城乡社区支出813.58万元、农林水支出538.35万元、 交通运输支出9.66万元、住房保障支出58.79万元、 灾害防治及应急管理支出4.13万元、 预备费30万元，结转下年0万元。

二、关于山根镇人民政府（部门）2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

山根镇人民政府（部门）2022年一般公共预算当年拨款2106.37万元，比上年预算数增加388.99万元，主要是基本支出和项目支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出848.41万元，占40.28%；外交（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0.64万元，占0.03%；公共安全（类）支出29.39万元，占1.4 %；教育（类）支出28.21万元，占1.3%；文化旅游体育与传媒（类）支出5万元，占0.24%；社会保障和就业（类）支出92.57万元，占4.4%；卫生健康（类）支出128.84万元，占6.12%；城乡社区（类）支出332.37万元，占15.78%；农林水（类）支出538.35万元，占25.56%；交通运输（类）支出9.66万元，占0.46%；住房保障（类）支出58.79万元，占2.79%；灾害防治及应急管理（类）支出4.13万元，占0.2%；预备费支出30万元，占1.4%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）2022年预算数为2.64万元，比上年预算数增加1.64万元，主要是项目支出增加。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2022年预算数为703.99万元，比上年预算数减少1.47万元，主要是项目支出减少。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2022年预算数为68.82万元，比上年预算数减少18.88万元，主要是基本支出减少。

4.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）2022年预算数为5万元，比上年预算数增加5万元，主要是项目支出增加。

5.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2022年预算数为1.5万元，比上年预算数增加1.5万元，主要是项目支出增加。

6.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2022年预算数为16.3万元，比上年预算数增加16.3万元，主要是项目支出增加。

7.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2022年预算数为50.16万元，比上年预算数减少43.7万元，主要是项目支出减少。

8.国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）2022年预算数为0.64万元，比上年预算数增加0.64万元，主要是项目支出增加。

9.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）2022年预算数为1.08万元，比上年预算数减少1.92万元，主要是项目支出减少。

10.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）2022年预算数为28.31万元，比上年预算数增加3.31万元，主要是项目支出增加。

11.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）2022年预算数为27.9万元，比上年预算数增加27.9万元，主要是项目支出增加。

12.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2022年预算数为0.31万元，比上年预算数减少27.59万元，主要是项目支出减少。

13.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）2022年预算数为4.5万元，比上年预算数增加4.5万元，主要是项目支出增加。

14.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）2022年预算数为0.5万元，比上年预算数增加0.5万元，主要是项目支出增加。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为70.03万元，比上年预算数增加8.55万元，主要是项目支出增加。

16.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2022年预算数为3.24万元，比上年预算数减少0.04万元，主要是项目支出减少。

17.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）2022年预算数为19.3万元，比上年预算数减少14.3万元，主要是项目支出增加。

18.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）2022年预算数为15万元，比上年预算数增加4万元，主要是项目支出增加。

19.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2022年预算数为8.69万元，比上年预算数增加0.69万元，主要是项目支出增加。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为37.2万元，比上年预算数减少55.7万元，主要是基本支出减少。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为67.95万元，比上年预算数增加7.71万元，主要是基本支出增加。

22.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）2022年预算数为34.94万元，比上年预算数减少5.06万元，主要是项目支出减少。

23.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2022年预算数为297.44万元，比上年预算数减少36.12万元，主要是项目支出减少。

24.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）2022年预算数为1.42万元，比上年预算数增加1.42万元，主要是项目支出增加。

25.农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）2022年预算数为3.12万元，比上年预算数增加1.12万元，主要是项目支出增加。

26.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2022年预算数为28.28万元，比上年预算数减少1.72万元，主要是项目支出减少。

27.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2022年预算数为24.84万元，比上年预算数增加9.84万元，主要是项目支出增加。

28.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2022年预算数为183.84万元，比上年预算数减少17.73万元，主要是项目支出减少。

29.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）2022年预算数为297.29万元，比上年预算数增加290.29万元，主要是项目支出增加。

30.交通运输支出（类）邮政业支出（款）邮政普遍服务与特殊服务（项）2022年预算数为9.66万元，比上年预算数持平。

31.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为58.79万元，比上年预算数增加7.22万元，主要是基本支出增加。

32.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）2022年预算数为1.13万元，比上年预算数增加1.13万元，主要是项目支出增加。

33.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）2022年预算数为1万元，比上年预算数增加1万元，主要是项目支出增加。

34.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）2022年预算数为2万元，比上年预算数增加2万元，主要是项目支出增加。

35.预备费2022年预算数为30万元，比上年预算数持平。

三、关于山根镇人民政府（部门）2022年一般公共预算基本支出情况说明

山根镇人民政府（部门）2022年一般公共预算基本支出为1142.52万元，其中：

人员经费736.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金;

公用经费129.09万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

对个人和家庭的补助204.56万元，主要包括：生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助；

资本性支出0.9万元，主要包括：办公设备购置

其他支出71.49万元，主要包括：对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

四、山根镇人民政府（部门）2022年“三公”经费预算情况说明

（一）山根镇人民政府（部门）2022年一般公共预算“三公”经费预算数为9.6万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。公务用车购置及运行费9.6万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费9.6万元），与上年预算持平。公务车保有量3辆，计划购置0辆；公务接待费0万元。

（二）山根镇人民政府（部门）2022年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

    因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平。公务接待费0万元，与上年预算持平。本单位无此项预算经费安排。

五、关于山根镇人民政府（部门）2022年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

山根镇人民政府（部门）2022年政府性基金预算当年拨款481.2万元，比上年预算数增加481.2×万元，主要是有征地和拆迁补偿支出和其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）支出481.2万元，占100%；

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）2022年预算数为288.76万元，比上年预算数增加288.76万元，主要是项目支出增加。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2022年预算数为192.47万元，比上年预算数增加192.47万元，主要是项目支出增加。

六、关于山根镇人民政府（部门）2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，山根镇人民政府（部门）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出等等。山根镇人民政府（部门）年收支总预算2587.57万元。

七、关于山根镇人民政府（部门）2022年收入预算情况说明

山根镇人民政府（部门）2022年收入预算2587.57万元，其中：上年结转795.19万元，占30.75%；经费拨款收入1795.38万元，占66.25%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%。比上年预算数减少52.59万元，主要是上年结转减少。

八、关于山根镇人民政府（部门）2022年支出预算情况说明

山根镇人民政府（部门）2022年支出预算2587.57万元，其中：基本支出1142.52万元，占44.15%；项目支出1445.05万元，占55.85%。比上年预算数减少52.59万元，主要是项目支出减少。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年山根镇人民政府（部门）本级的机关运行经费预算177.98万元。

（二）政府采购情况

2022年山根镇人民政府（部门）本级及下属各预算单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，山根镇人民政府（部门）本级及下属各预算单位共有车辆6辆，其中，领导干部用车1辆，机要通信应急用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2022年山根镇人民政府（部门）49个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算1792.39万元、政府性基金0万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。