2024年万宁市万城镇人民政府部门（单位）预算

目  录

第一部分    万宁市万城镇人民政府（部门或单位）概况

一、 主要职能和机构设置

二、 部门预算单位构成（单位公开没有这部分内容）

第二部分   万宁市万城镇人民政府（部门或单位）2024年部门（单位）预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门（单位）收支总表

八、 部门（单位）收入总表

九、 部门（单位）支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分   万宁市万城镇人民政府（部门或单位）2024年部门（单位）预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分   万宁市万城镇人民政府（部门或单位）概况

一、 主要职能和机构设置

（一）党委的主要职能

1.贯彻执行党在农村的路线、方针、政策，执行中央和上级党组织的批示，负责党和国家的有关法律法规在本地区的实施。

2.抓好本镇的社会主义精神文明和物质文明建设。

3.领导本镇的全面工作，对本镇的重大问题作出决策。

4.抓好本镇的社会治安综合治理工作。

5.向上级党委推荐本级领导干部。

6.抓好党委领导班子自身建设，加强党的基层组织建设，抓好党员的思想教育工作，做好思想政治工作和群众工作。

7.协调本镇各部门、组织之间的关系。

8.抓好组织人事、宣传、外事侨务、统战、政法、武装、纪委（监察）、青工妇等各项工作的落实。

9.完成上级党组织下达的其他各项工作任务。

（二）人大的主要职能

1.负责组织召开镇人大各类会议，听取和审议镇人民政府的工作报告。

2.负责人大日常各项事务工作，执行人大监督职能。

3.负责办理群众的来信来访，为市人大常委会讨论、决定问题提供法律、政策依据和综合性参考资料，做好综合协调和服务工作，当好市人大常委会的参谋和助手。

4.承办市人大及镇党委等交办的其他事项。

（三）政府的主要职能

1.贯彻执行党的路线、方针、政策，制定并实施本镇中、长期社会发展规划。

2.按权限保障有关法律法规在本地区的实施，依法行政。

3.执行本级党委的决议，执行本级人民代表大会的决议，执行市以上各级政府的决议和命令，执行本镇的经济发展计划和财政预算。

4.管理本镇经济、教育、科学、文化、卫生、计划生育、体育事业和财政、民政、公安、司法行政等行政工作。

5.对实施行政权利发布决议。

6.完成市政府下达的各项计划任务；承办市政府及镇党委交办的其他事项。

(四)内设机构

1.党政综合办公室主要承担镇党委、人大、政府的日常事务及各部门各方面的综合协调工作；负责会务、发文办文、机关事务、财务、档案管理、党务政务公开、新闻发言等综合性事务；督促检查有关工作的落实和做好上传下达工作。设主任1名、副主任1名。

2.党建工作办公室主要承担党建工作调研谋划、党员队伍建设管理、基层党建工作督查、宣传、精神文明建设及统战(侨务、台湾事务)等工作任务。设主任1名、副主任1名。

3.行政审批服务办公室主要承担省赋权乡镇行政许可事项、公共服务事项的实施和审批服务平台管理，接受上级行政审批服务部门和各相关行政主管部门的业务指导和监督，以镇名义开展工作，实行“一枚印章管审批(服务)”。牵头乡镇便民服务，组织集中办公。设主任1名、副主任1名。

4.经济发展办公室主要承担本镇经济建设、乡村振兴、农业发展规划与技术推广、农田水利建设与基本农田保护、第三产业发展规划、环境与自然资源保护、公用资产管理、农业资源管理、农村土地承包经营权流转、投资发展环境的营造等指导工作;负责村镇规划建设和城市环境卫生、路政设施等镇容镇貌管理工作;负责协调财税、市场监管、金融等部门关系及其他与经济发展相关工作；负责村财镇代理工作；负责辖区内相关数据的统计和上报工作。设主任1名，副主任1名。

5.社会事务办公室负责社会治安综合治理、社会稳定、禁毒、信访等方面工作；负责承担科技、教育、文化、卫生健康、计划生育、民政优抚、农村低保、农村新型合作医疗、劳动和社会保障、民族宗教等方面管理工作，协调与社会事务相关的其他工作。设主任1名、副主任1名（主要负责社会综治方面工作）。下设综治维稳岗：配备1名以上专职人员，负责社会治安综合治理、维护稳定、禁毒、矛盾纠纷排查调处、信访等日常工作，协助做好镇、村两级网格管理工作。

(五) 镇纪委(市监察委员会派出万城镇监察室) 工作职责及与各镇工作关系按有关规定执行。设纪委书记(监察室主任)1名(由镇党委委员兼任)，纪委副书记(监察室副主任)1名，专职纪检监察员按有关规定配备。

（六）其他组织机构

1.人民武装部。工作职责按有关规定执行。设武装部长1名（由镇党委委员兼任）、副部长1名。

2.工会、团委、妇联、科协等其他组织。工作职责按有关章程执行，主要负责人可由各镇领导班子成员兼任，或按有关要求由在编在岗人员兼任。

二、 部门预算单位构成（单位公开没有此部分内容）

纳入万宁市万城镇人民政府（部门）2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 万宁市万城镇人民政府（本级）

2. 万宁市万城镇农业服务中心

3. 万宁市万城镇社会服务中心

第二部分  万宁市万城镇人民政府（部门或单位）2024年部门（单位）预算表

（此部分内容即为部门或单位预算公开表）

第三部分  万宁市万城镇人民政府（部门或单位）2024年部门（单位）

预算情况说明

一、关于万宁市万城镇人民政府（部门或单位）2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

万宁市万城镇人民政府（部门或单位）2024年财政拨款收支总预算7663.66万元。其中，收入总计7663.66万元，包括一般公共预算本年收入7636.84万元、上年结转26.82万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计7663.66万元，包括一般公共服务支出2333.31万元、国防支出5.34万元、公共安全支出120万元、教育支出106.9万元、 科学技术支出10万元、文化旅游体育与传媒支出17.7万元、社会保障和就业支出344.53万元、卫生健康支出388.22万元、城乡社区支出760.13万元、农林水支出3,290.21万元、交通运输支出1.24万元、住房保障支出196.08万元、灾害防治及应急管理支出10万元、预备费80万元，结转下年0万元。

二、关于万宁市万城镇人民政府（部门或单位）2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

万宁市万城镇人民政府（部门或单位）2024年一般公共预算当年拨款7663.66万元，比上年预算数减少949.17万元，主要是一般公共服务预算减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出2333.31万元，占30.45%；国防（类）支出5.34万元，占0.07%；公共安全（类）支出120万元，占1.57%；教育（类）支出106.9万元，占1.39%；科学技术（类）支出10万元，占0.13%；文化旅游体育与传媒（类）支出17.7万元，占0.23%；社会保障和就业（类）支出344.53万元，占4.5%；卫生健康（类）支出388.22万元，占5.07%；城乡社区（类）支出760.13万元，占9.92%；农林水（类）支出3290.21万元，占42.93%；交通运输（类）支出1.24万元，占0.02%；住房保障（类）支出196.08万元，占2.56%；灾害防治及应急管理（类）支出10万元，占0.13%；预备费（类）支出80万元，占1.04%；

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务（项）2024年预算数为15万元，比上年预算数增加15万元，主要是上年没有此项科目。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算数为1784.25万元，比上年预算数减少299.09万元，主要是一般公共服务预算减少。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为20万元，比上年预算数减少134万元，主要是一般公共服务预算减少。

4. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）2024年预算数为165.06万元，比上年预算数增加165.06万元，主要是上年没有此项科目。

5. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务（项）2024年预算数为25万元，比上年预算数增加25万元，主要是上年没有此项科目。

6.  一般公共服务（类）民族事务（款）其他民族事务（项）2024年预算数为3万元，比上年预算数持平。

7. 一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务（项）2024年预算数为25万元，比上年预算数持平。

8. 一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）2024年预算数为271万元，比上年预算数增加24.94万元，主要是一般公共服务预算增加。

9. 国防（类）国防动员（款）民兵（项）2024年预算数为5.34万元，比上年预算数持平。

10. 公共安全（类）其他公共安全（款）其他公共安全（项）2024年预算数为120万元，比上年预算数减少70万元，主要是一般公共服务预算减少。

11. 教育（类）其他教育（款）其他教育（项）2024年预算数为106.9万元，比上年预算数持平。

12. 科学技术（类）其他科学技术（款）其他科学技术（项）2024年预算数为10万元，比上年预算数持平。

13. 文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒（款）其他文化旅游体育与传媒（项）2024年预算数为17.7万元，比上年预算数增加11.5万元，主要是一般公共服务预算增加。

14. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2024年预算数为219.75万元，比上年预算数增加26.72万元，主要是今年基本养老保险增加。

15. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2024年预算数为109.88万元，比上年预算数增加13.36万元，主要是今年职业年金增加。

16.  社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚（项）2024年预算数为9.9万元，比上年预算数持平。

17. 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理（项）2024年预算数为5万元，比上年预算数增加2万元，主要是一般公共服务预算增加。

18. 卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生（项）2024年预算数为20万元，比上年预算数减少161万元，主要是一般公共服务预算减少。

19. 卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）2024年预算数为54.5万元，比上年预算数减少3万元，主要是一般公共服务预算减少。

20. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为101.21万元，比上年预算数增加13.75万元，主要是今年行政单位医疗增加。

21. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为212.51万元，比上年预算数增加21.09万元，主要是今年公务员医疗补助增加。

22. 城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2024年预算数为753.6万元，比上年预算数减少277万元，主要是一般公共服务预算减少。

23. 城乡社区（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区（项）2024年预算数为6.53万元，比上年预算数增加6.53万元，主要是上年没有此项科目。

24. 农林水（类）农业农村（款）防灾救灾（项）2024年预算数为10万元，比上年预算数减少10万元，主要是一般公共服务预算减少。

25. 农林水（类）农业农村（款）乡村道路建设（项）2024年预算数为43万元，比上年预算数减少10万元，主要是一般公共服务预算减少。

26. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村（项）2024年预算数为3万元，比上年预算数增加3万元，主要是上年没有此项科目。

27. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）2024年预算数为310万元，比上年预算数增加310万元，主要是上年没有此项科目。

28. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）2024年预算数为316.05万元，比上年预算数减少284.94万元，主要是一般公共服务预算减少。

29. 农林水（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）2024年预算数为200万元，比上年预算数减少158.87万元，主要是一般公共服务预算减少。

30. 农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2024年预算数为1915.16万元，比上年预算数增加144.26万元，主要是一般公共服务预算增加。

31. 农林水（类）其他农林水（款）其他农林水（项）2024年预算数为493万元，比上年预算数减少170万元，主要是一般公共服务预算减少。

32. 交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2024年预算数为1.24万元，比上年预算数减少25.74万元，主要是一般公共服务预算减少。

33. 住房保障（类）保障性安居工程（款）农村危房改造（项）2024年预算数为10万元，比上年预算数持平。

34. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2024年预算数为186.08万元，比上年预算数增加21.25万元，主要是今年住房公积金增加。

35. 灾害防治及应急管理（类）其他灾害防治及应急管理（款）其他灾害防治及应急管理（项）2024年预算数为10万元，比上年预算数减少10万元，主要是一般公共服务预算减少。

36. 预备费（类）2024年预算数为80万元，比上年预算数持平。

三、关于万宁市万城镇人民政府（部门或单位）2024年一般公共预算基本支出情况说明

万宁市万城镇人民政府（部门）2024年一般公共预算基本支出为4601.14万元，其中：

人员经费3964.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等;

公用经费636.28万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费等。

四、万宁市万城镇人民政府（部门或单位）2024年“三公”经费预算情况说明

（一）万宁市万城镇人民政府（部门或单位）2024年一般公共预算“三公”经费预算数为9.6万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平/较上年预算下降0%/较上年预算增长0%。下降/增长的主要原因包括：没有因公出国经费。根据（如外事部门等）安排的2024年出国计划，拟安排出国（境）团（组）0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：1.0团组：目的地为0，人数为0人，天数为0天，主要任务为没有因公出国经费；公务用车购置及运行费9.6万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费9.6万元），与上年预算持平。公务车保有量3辆，计划购置0辆；公务接待费0万元，与上年预算持平，计划接待0批0人。

（二）万宁市万城镇人民政府（部门或单位）2024年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

    因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平/较上年预算下降0%/较上年预算增长0%。下降/增长的主要原因包括：......。根据（如外事部门等）安排的2024年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：1.0团组：目的地为0，人数为0人，天数为0×天，主要任务为没有有；......公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），与上年预算持平/较上年预算下降0%/较上年预算增长0%。下降/增长的主要原因包括：没有；公务车保有量0辆，计划购置0辆。公务接待费0万元，与上年预算持平/较上年预算下降0%/较上年预算增长0%，下降/增长的主要原因包括：......。计划接待0批0人。

五、关于万宁市万城镇人民政府（部门或单位）2024年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

万宁市万城镇人民政府（部门或单位）2024年政府性基金预算当年拨款0万元，比上年预算数增加/减少/持平0万元，主要是没有。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%；……。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料运输（项）2024年预算数为0万元，比上年预算数增加/减少/持平0万元，主要是没有。

2. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料离堆贮存（项）2024年预算数为0万元，比上年预算数增加/减少/持平0万元，主要是没有。

六、关于万宁市万城镇人民政府（部门或单位）2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，万宁市万城镇人民政府（部门或单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政资金收入、事业收入、……；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、……。万宁市万城镇人民政府（部门或单位）2024年收支总预算7663.66万元。

七、关于万宁市万城镇人民政府（部门或单位）2024年收入预算情况说明

万宁市万城镇人民政府（部门或单位）2024年收入预算7663.66万元，其中：上年结转26.82万元，占0.35%；经费拨款收入7,636.84万元，占99.65%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%。比上年预算数减少949.17万元，主要是一般公共服务预算减少。

八、关于万宁市万城镇人民政府（部门或单位）2024年支出预算情况说明

万宁市万城镇人民政府（部门或单位）2024年支出预算7663.66万元，其中：基本支出4601.14万元，占60.04%；项目支出3062.52万元，占39.96%。比上年预算数减少949.17万元，主要是一般公共服务预算减少。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

2024年万宁市万城镇人民政府（部门本级或单位）、……（公开部门预算时罗列下属参照公务员法管理的事业单位）等的机关运行经费预算636.28万元。

（二）政府采购情况

2024年万宁市万城镇人民政府（部门或单位）政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元，……。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，万宁市万城镇人民政府（部门或单位）本级及下属各预算单位共有车辆3辆，其中，领导干部用车3辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2024年万宁市万城镇人民政府（部门或单位）62个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算7663.66万元、政府性基金0万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。