海南省万宁市南桥镇人民政府（本级）2021年度部门决算

目  录

第一部分  海南省万宁市南桥镇人民政府部门(单位)概况 3

一、部门职责.................................... 3

二、机构设置.................................... 3

第二部分  海南省万宁市南桥镇人民政府2021年度部门决算公开表  3

一、收入支出决算公开表.......................... 3

二、收入决算公开表.............................. 3

三、支出决算公开表.............................. 3

四、财政拨款收入支出决算公开表.................. 3

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表...... 3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表...... 3

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表.... 3

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表.. 3

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表   3

第三部分  海南省万宁市南桥镇人民政府2021年度部门决算情况说明 4

一、收入支出决算总体情况说明.................... 4

二、收入决算情况说明............................ 5

三、支出决算情况说明............................ 5

四、财政拨款收入支出决算情况说明................ 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........ 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.... 7

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明………  8

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明……  8

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

................................................ 8

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

............................................... 10

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

............................................... 10

十二、预算绩效情况说明......................... 11

十三、其他重要事项情况说明..................... 11

第四部分  名词解释............................. 13

第一部分  海南省万宁市南桥镇人民政府

部门（单位）部门概况

一、部门（单位）职责

1.贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委、政府及本级党代会和人民代表大会的决议。

2.讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题。依法制定并组织实施本镇经济发展规划。

3.负责全镇社会主义民主法制建设和精神文明建设，做好社会治安综合治理工作。

4.负责全镇党员干部的纪检监察工作，落实党风廉政建设的各项工作和干部廉洁自律工作。

5.负责全镇计划生育、卫生工作，严格控制人口增长，提高人口素质，改善卫生状况。

6.负责全镇教育、文化工作，提高全民素质，实施科教兴镇战略，丰富人民文化生活。

7.负责全镇工业、农业工作，调整经济结构，促进经济增长。

8.负责全镇交通、能源建设工作，强化基础建设，保护生态环境，实施可持续发展战略。

9.承担市委、政府以及上级部门交办的其他工作。

二、机构设置

纳入海南省万宁市南桥镇人民政府2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

（一）海南省万宁市南桥镇人民政府部门本级

1.  南桥镇人民政府（本级）部门本级

2.  南桥镇农业服务中心

3.  南桥镇社会事务服务中心

（二）单位机构设置情况

镇机关内设党政综合办公室、党建工作办公室、行政审批服务办公室、经济发展办公室、社会事务办公室，以及镇纪委及市监委派出镇监察室、镇人民武装部、团委、妇联、工会、科协、残联等组织机构。

1.内设机构

（1）党政综合办公室

主要承担镇党委、人大、政府的日常事务及各部门各方面的综合协调工作；负责会务、发文办文、机关事务、财务、档案管理、党务政务公开、新闻发言等综合性事务；督促检查有关工作的落实和做好上传下达工作。设主任1名、副主任1名。

（2）党建工作办公室

主要承担党建工作调研谋划、党员队伍建设管理、基层党建工作督查、宣传、精神文明建设及统战(侨务、台湾事务)等工作任务。设主任1名、副主任1名。

（3）行政审批服务办公室

主要承担省赋权乡镇行政许可事项、公共服务事项的实施和审批服务平台管理，接受上级行政审批服务部门和各相关行政主管部门的业务指导和监督，以镇名义开展工作，实行“一枚印章管审批(服务)”。牵头乡镇便民服务，组织集中办公。设主任1名、副主任1名。

（4）经济发展办公室

主要承担本镇经济建设、乡村振兴、农业发展规划与技术推广、农田水利建设与基本农田保护、第三产业发展规划、环境与自然资源保护、公用资产管理、农业资源管理、农村土地承包经营权流转、投资发展环境的营造等指导工作;负责村镇规划建设和城市环境卫生、路政设施等镇容镇貌管理工作;负责协调财税、市场监管、金融等部门关系及其他与经济发展相关工作；负责村财镇代理工作；负责辖区内相关数据的统计和上报工作。设主任1名，副主任1名。

（5）社会事务办公室

负责社会治安综合治理、社会稳定、禁毒、信访等方面工作；负责承担科技、教育、文化、卫生健康、计划生育、民政优抚、农村低保、农村新型合作医疗、劳动和社会保障、民族宗教等方面管理工作，协调与社会事务相关的其他工作。设主任1名、副主任1名（主要负责社会综治方面工作）。下设综治维稳岗：配备1名以上专职人员，负责社会治安综合治理、维护稳定、禁毒、矛盾纠纷排查调处、信访等日常工作，协助做好镇、村两级网格管理工作。

2.镇纪委(市监察委员会派出南桥镇监察室)

镇纪委(市监察委员会派出南桥镇监察室)工作职责及与镇工作关系按有关规定执行。设纪委书记(监察室主任)1名(由镇党委委员兼任)，纪委副书记(监察室副主任)1名，专职纪检监察员按有关规定配备。

3.其他组织机构

（1）人民武装部。工作职责按有关规定执行。设武装部长1名（由镇党委委员兼任）、副部长1名。

（2）工会、团委、妇联、科协等其他组织。工作职责按有关章程执行，主要负责人可由镇领导班子成员兼任，或按有关要求由在编在岗人员兼任。

4.直属事业单位

镇保留农业服务中心、社会事务中心。为镇委、镇政府直属的副科级公益一类事业单位，业务上接受上级相关行业主管部门的指导和监督。

(1)农业服务中心

主要职责:负责农作物和农村育苗造林技术推广服务;组织辖区内农牧渔新品种、新技术的引进、试验、示范和推广；负责做好农业机械、农药管理的辅助性、事务性工作，提供相关技术服务;负责承担农业植物和林业的检疫工作，协助有关部门开展本镇农作物和林业资源的病虫害监测与防治;组织开展本镇农田水利灌溉服务，做好水土保持工作，为土肥水资源合理利用提供技术与监测服务;做好辖区内水利工程设施、给排水工程设施的管理和养护;做好辖区内山塘水库设施的汛情监测；负责水产技术推广、开展水产技术培训和渔业技术服务;为畜牧业发展提供管理保障，开展畜牧技术推广和畜牧疾病的防治、做好动物防疫监督和畜牧疫情测报工作;协助做好全镇农村土地承包经营权流转的服务工作；协助镇行政审批服务办公室做好农村宅基地建房的申请、报批工作;协助有关部门做好农产品、农业投入品和农

业环境的质量检验检测工作;提供有关农产品质量安全方面的技术咨询与服务；协助做好农林牧渔生产发展等方面的调查、统计工作；承办镇党委、政府交办的其他工作。

设主任1名，副主任2名，下设6个职能股室（农业技术和农机服务站、畜牧兽医和渔业服务站、农产品质量安全服务站、林业服务站、水务服务站、土地流转及村镇建设服务岗）。

(2)社会事务服务中心(加挂退役军人服务站牌子)

主要职责:负责本镇旅游服务、文化体育、广播宣传及文物管理等工作，组织群众开展各种文化体育活动、繁荣群众文化体育事业;配合市社会保险经办机构做好养老金发放工作;为企业离退休人员提供政策咨询、领取养老金资格认证等各项服务;组织企业退休人员开展各种有益活动;负责本镇劳动力资源统计和人才开发服务工作;协助市人力资源和社会保障部门做好下岗失业人员再就业、组织劳务派遣、劳务输出以及为就业困难群体提供就业援助等工作;协助民政部门做好未成年人、老年人、残疾人、最低生活保障家庭、低收入家庭、特困人员等帮扶救助服务工作，做好残疾人管理工作，保障和维护残疾人合法权益；做好婚姻登记、绿色殡葬工作;协助镇委镇政府指导村(社区、农垦居)“两委”抓好民主选举、民主决策、民主管理、民主监督制度的完善和活动开展，规范整理村(社区、农垦居)民自治档案;负责文明社区建设事务性工作;负责退役军人关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等以及重大变故走访慰问等具体事务;协助做好镇村建设项目设计与施工的管理工作;承办镇党委、政府交办的其他工作。设主任1名，副主任1名，下设4个职能股室（旅游和综合文化服务站、劳动和社会保障服务站、民政(残联)服务站、退役军人服务站）。

5.执法机构[万宁市南桥镇综合行政执法中队（南桥镇应急管理中队）]

主要职责：

（1）贯彻执行国家、省有关综合行政执法、应急管理及安全生产方面的方针政策、法律法规。负责《万宁市乡镇行政处罚事项清单》实施，以乡镇名义开展执法工作，并接受市综合行政执法局及各相关行政主管部门的业务指导和监督。根据《海南省查处违法建筑若干规定》，按照权限以镇政府名义负责查处乡村违法建筑。

（2）受理本镇辖区的综合行政执法方面的有关违反法律、法规和规章行为的举报与投诉，做好综合处理行政处罚案件的立案、调查、审查、决定和处罚等。

（3）负责落实本镇辖区的综合行政执法专项整治和重大综合行政执法活动，组织开展各项执法事项检查、组织巡查等；协助镇政府统筹协调各派驻机构和基层网格力量，实现监管全面覆盖，监管与执法有效衔接。

（4）参与全市综合行政执法专项整治和重大综合行政执法活动；配合市综合行政执法局及市级有关部门开展监督、联合执法、专项执法等工作；协助市综合行政执法局做好综合行政执法与刑事司法的有效衔接工作。

（5）负责本镇综合行政执法业务、法律法规的宣传和培训工作。

（6）负责属地镇应急调查工作，协助属地镇政府做好各类灾情统计;协助镇政府和相关部门落实各类突发事件应急救援,综合研判突发事件发展态势和提出对策建议，做好重大灾害应急处置工作;协助镇政府和相关部门做好消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作;协助镇政府和相关部门做好森林火灾、水旱灾害、台风灾害、地震和地质灾害等防治工作;协助镇政府和相关部门做好安全生产巡查以及各类自然灾害突发事件调查评估等工作；接受市应急管理局的指导和监督。

（7）承担镇党委、镇政府交办的其他工作任务。

第二部分  海南省万宁市南桥镇人民政府（本级）

2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表（见正文附件）

二、收入决算公开表（见正文附件）

三、支出决算公开表（见正文附件）

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表（见正文附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）

第三部分 海南省万宁市南桥镇人民政府（本级）

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计4,395.01万元，支出总计4,395.01万元，与2020年度相比，收入、支出总计各减少1599.36万元，下降26.68%。主要原因：财政拨款收入减少。使用非财政拨款结余0.00万元，较2020年度决算数增加0万元。年初结转结余1,265.06万元，主要是年初结转和结余，较2020年度决算数减少39.81万元，下降3.05%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少。结余分配0.00万元，较2020年度决算数增加0万元，增长0%。年末结转结余194.92万元，主要是上年项目未完成结余，较2020年度决算数减少1422.43万元，下降87.95%，主要原因是年初结转和结余、一般公共预算财政拨款收入减少。

   （2021年度相关决算数据，可取自附件财决公开01表；2020年度相关决算数据可取自2020年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》。）

二、收入决算情况说明

本年收入合计3,129.96万元，其中：财政拨款收入3,123.46万元，占99.79%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入6.50万元，占0.21%。

  （上述各项收入数字可取自财决公开02表）

三、支出决算情况说明

本年支出合计4,200.10万元，其中：基本支出1,491.68万元，占35.52%；项目支出2,708.42万元，占64.48%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

（上述各项支出数字可取自财决公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计3,716.39万元，支出总计3,716.39万元。与2020年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少1293.95万元，增长（下降）25.83%。主要原因：一是一般公共预算财政拨款减少；二是政府性基金预算财政拨款减少。

财政拨款年初结转结余592.93万元，主要是一般公共预算财政拨款结余，较2020年度决算数减少90.94万元，下降13.3%，主要原因是一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款年初结转结余减少。

财政拨款年末结转结余0.81万元，主要是一般公共预算财政拨款结余，较2020年度年末决算数减少930.66万元，下降99.91%，主要原因是加快支出，结余减少。

（2021年度决算相关数据取自财决公开04表。2020年度决算相关数据可取自2020年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出3,550.51万元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少468.54万元，下降11.66%，主要原因是削减预算、节省开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出3,550.51万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1091.31万元，占30.74%；公共安全支出（类）支出19.98万元，占0.56%；科学技术支出（类）支出70.99万元，占2％；文化旅游体育与传媒支出（类）支出34.92万元，占0.98%；社会保障和就业支出（类）支出83.91万元，占2.36%；卫生健康支出（类）支出144.63万元，占4.07%；节能环保支出（类）支出3.81万元，占0.11％；城乡社区支出（类）支出352.47万元，占9.93％；农林水支出（类）支出1592.25万元，占44.85％；交通运输支出（类）支出22.82万元，占0.64％；住房保障支出（类）支出132.03万元，占3.72％；灾害防治及应急管理支出（类）支出1.39万元，占0.04％。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1891.12万元，支出决算为3,550.51万元，完成年初预算的187.75%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款） 人大会议（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.5万元。决算数大于预算数的主要原因：增加支出项目。

2.一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为50万元，支出决算为35.11万元，完成年初预算的70.22%。决算数小于预算数的主要原因：支出项目减少。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为589.59万元，支出决算为680.6万元，完成年初预算的115.44%。决算数大于预算数的主要原因：项目支出增加。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为114.51万元，支出决算为151.22万元，完成年初预算的132.06%。决算数大于预算数的主要原因：项目支出增加。

5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为30万元，支出决算为104.57万元，完成年初预算的348.57%。决算数大于预算数的主要原因：项目支出增加。

6.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。

年初预算为0万元，支出决算为18.92万元。决算数大于预算数的主要原因：增加支出项目。

7.一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计抽样调查。

年初预算为0万元，支出决算为1.92万元。决算数大于预算数的主要原因：增加支出项目。

8.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为4万元，支出决算为98.47万元，完成年初预算的2461.75%。决算数大于预算数的主要原因：项目支出增加。

9.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。

年初预算为31万元，支出决算为19.98万元，完成年初预算的64.45%。决算数小于预算数的主要原因：支出项目减少。

10.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算为27.2万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因：支出项目减少。

11.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为11万元，支出决算为70.99万元，完成年初预算的645.37%。决算数大于预算数的主要原因：项目支出增加。

12.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为5万元，支出决算为5.74万元，完成年初预算的114.8%。决算数大于预算数的主要原因：项目支出增加。

13.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为29.18万元。决算数大于预算数的主要原因：增加支出项目。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为13.27万元，支出决算为14.19万元，完成年初预算的106.93%。决算数大于预算数的主要原因：项目支出增加。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为52.8万元，支出决算为60.21万元，完成年初预算的114.03%。决算数大于预算数的主要原因：项目支出增加。

16.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为8.23万元，支出决算为9万元，完成年初预算的109.36%。决算数大于预算数的主要原因：项目支出增加。

17.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.51万元。决算数大于预算数的主要原因：增加支出项目。

18.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.08万元。决算数大于预算数的主要原因：增加支出项目。

19.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为12.19万元。决算数大于预算数的主要原因：增加支出项目。

20.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。

年初预算为7.1万元，支出决算为22.6万元，完成年初预算的318.31%。决算数大于预算数的主要原因：项目支出增加。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为28.05万元，支出决算为29.01万元，完成年初预算的103.42%。决算数大于预算数的主要原因：项目支出增加。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为44.76万元，支出决算为68.75万元，完成年初预算的153.6%。决算数大于预算数的主要原因：项目支出增加。

23.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为11万元。决算数大于预算数的主要原因：增加支出项目。

24.节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。

年初预算为2万元，支出决算为3.81万元，完成年初预算的190.5%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：项目支出增加。

25.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为100万元，支出决算为86.45万元，完成年初预算的86.45%。决算数小于预算数的主要原因：支出项目减少。

26.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算为234.68万元，支出决算为251.88万元，完成年初预算的107.33%。决算数大于预算数的主要原因：项目支出增加。

27.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款） 其他城乡社区支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为14.14万元。决算数大于预算数的主要原因：增加支出项目。

28.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。

年初预算为0万元，支出决算为12.53万元。决算数大于预算数的主要原因：增加支出项目。

29.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.4万元。决算数大于预算数的主要原因：增加支出项目。

30.农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。

年初预算为34.6万元，支出决算为109.06万元，完成年初预算的315.20%。决算数大于预算数的主要原因：项目支出增加。

31.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为9万元，支出决算为81.97万元，完成年初预算的910.78%。决算数大于预算数的主要原因：项目支出增加。

31.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。

32.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为468.88万元。决算数大于预算数的主要原因：增加支出项目。

33.农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。

年初预算为0万元，支出决算为39.31万元。决算数大于预算数的主要原因：增加支出项目。

34.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为2万元，支出决算为207.78万元，完成年初预算的10389%。决算数大于预算数的主要原因：项目支出增加。

35.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为388.06万元，支出决算为578.4万元，完成年初预算的149.05%。决算数大于预算数的主要原因：项目支出增加。

36.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为20万元，支出决算为91.92万元，完成年初预算的459.6%。决算数大于预算数的主要原因：项目支出增加。

37.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为14.96万元。决算数大于预算数的主要原因：增加支出项目。

38.交通运输支出（类）邮政业支出（款）邮政普遍服务与特殊服务（项）。

年初预算为7.86万元，支出决算为7.86万元，完成年初预算的100%。

39.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10.8万元。决算数大于预算数的主要原因：增加支出项目。

40.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。

年初预算为0万元，支出决算为75万元。决算数大于预算数的主要原因：增加支出项目。

41.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为44.4万元，支出决算为46.23万元，完成年初预算的104.12%。决算数大于预算数的主要原因：项目支出增加。

42.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.39万元。决算数大于预算数的主要原因：增加支出项目。

43.预备费（类）。

年初预算为30万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%。

（本部分支出决算数字可取自财决公开05表，年初预算数可取自各部门（单位）年初预算大本，根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1,491.68万元，其中：人员经费1,270.36万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费221.32万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

（上述数字可取自财决公开06表，各部门（单位）根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出165.07万元，占本年支出合计的4.65%。与2020年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加119万元，增长258.3%，主要原因是项目支出增加。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出165.08万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）支出165.08万元，占100%。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为165.08万元。其中：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为45.33万元。决算数大于预算数的主要原因：增加支出项目。

2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为12.94万元。决算数大于预算数的主要原因：增加支出项目。

3.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）棚户区改造支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6万元。决算数大于预算数的主要原因：增加支出项目。

4.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20.81万元。决算数大于预算数的主要原因：增加支出项目。

5.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为80万元。决算数大于预算数的主要原因：增加支出项目。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2021年决算相关数据取自财决公开07表；2020年决算相关数据取自财决07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》）。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2020年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2021年决算相关数据取自财决公开08表）。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9.60万元，支出决算为0.80万元，完成预算的8.33%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.80万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。

因公出国（境）费支出决算比预算数增加0万元，增长0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.80万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆。

公务用车运行维护费支出0.80万元，主要用于车辆维修保养、油料。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少8.8万元，下降91.67%。主要原因是其中一辆公务车为新能源车辆。

3.公务接待费支出0.00万元。

公务接待费支出决算数比预算数增加0万元，增长0%。

（2021年度“三公”经费预算数、决算数可取自附件财决公开09表，2021年的出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》）。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。

（本部分决算公开数字取自财决公开10表）

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。

（本部分决算公开数字取自财决公开11表）

十二、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据财政预算管理要求，我部门（单位）组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目100个，共涉及资金2631.29万元，自评覆盖率达到100%。

共组织对“环境综合治理经费”等92个项目开展了部门评价，涉及资金2051.49万元。从评价情况来看，满意度较好、项目预期成效与预期效果一致。

开展整体支出绩效评价，涉及资金2631.29万元。从评价情况来看，项目设立依据充分，目标明确，符合本单位工作的总体要求。项目实施后，资金到位及时，支出合理合规，自评评分达90分以上。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

无

应当将随2021年度省本级决算向省人大常委会报送的项目绩效自评综述和项目支出绩效自评相关表格进行公开。参照如下格式说明（表述应与决算内容保持一致）：我部门（单位）今年在省本级部门决算中反映0项目绩效自评结果。

（三）财政评价项目绩效评价结果

无

随2021年度省本级决算向省人大常委会报告的重点项目绩效评价结果，部门可在上报省人大常委会版本进行适当简化（报告框架可参考《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）中的《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》）。

（四）部门评价项目绩效评价结果

无

每个省级部门至少将1个部门评价报告向社会公开，报告框架可参照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）中的《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度海南省万宁市南桥镇人民政府部门（单位）机关运行经费221.32万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算增加138.28万元，增长166.52%。主要原因是：项目支出增加。

（机关运行经费预算数字可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》[61,17]单元格，即年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费，注意部门汇总公开决算时，因事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数；决算数字可取自2021年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》“机关运行经费”栏。）

（二）政府采购支出情况。

2021年度海南省万宁市南桥镇人民政府部门（单位）政府采购支出总额0万元。

（上述政府采购支出相关数字取自2021年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。）

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，本部门占用房屋面积424平方米，其中：办公用房424平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆11辆，其中：从车辆种类说明：轿车2辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型9辆；从车辆使用情况说明：主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车9辆。

单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

年末在建工程0万元。

（上述国有资产占用情况相关数字取自2021年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机构运行信息表》。）

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非限定用途的非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按规定提取的专用基金和缴纳的所得税。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2021年政府收支分类科目》）