2025年万宁市应急管理局部门预算

目  录

第一部分    万宁市应急管理局概况

一、  主要职能和机构设置

二、  部门预算单位构成（单位公开没有这部分内容）

第二部分    万宁市应急管理局2025年部门预算表

一、  财政拨款收支总表

二、  一般公共预算支出表

三、  一般公共预算基本支出表

四、  一般公共预算“三公”经费支出表

五、  政府性基金预算支出表。

六、  政府性基金预算“三公”经费支出表

七、  国有资本经营预算支出情况

八、  部门（单位）收支总表

九、  部门（单位）收入总表

十、  部门（单位）支出总表

十一、项目支出绩效信息表

第三部分    万宁市应急管理局2025年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分   万宁市应急管理局概况

一、  主要职能和机构设置

（一）负责应急管理工作，指导各镇（居）、区、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（二）拟订应急管理、安全生产等有关规定，组织编制万宁市应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织制定部门规范性文件并监督实施。

（三）指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制市级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

（四）牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担市级应对重特大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助中共万宁市委、万宁市政府指定的负责同志组织各类灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

（七）统筹应急救援力量建设，负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各镇（居）、区、各部门及社会应急救援力量建设。

（八）负责消防工作，指导镇（场）消防监督，火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）负责海洋预报减灾工作。

（十）组织、指导、协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害、海洋灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（十一）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

（十二）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查万宁市政府有关部门和各镇政府（居）、区安全生产工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。

（十三）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业市级生产经营单位安全生产工作，监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责非煤矿山、危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹生产经营安全监督管理工作。

（十四）依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十五）按照国家和中共海南省委、海南省政府及中共万宁市委、万宁市政府要求部署，开展应急管理方面的区域交流与合作，参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援。

（十六）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

（十七）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设工作。

（十八）承担万宁市地震局相关职责。

（十九）完成中共万宁市委、万宁市政府交办的其他任务。

（二十）单位机构设置：万宁市应急管理局是主管全市应急管理工作的市政府工作部门，为正科级。加挂万宁市地震局牌子。组室分别为办公室、防汛防风抗旱组、安全生产监督组、安全生产综合组、应急指挥组、政策法规组、火灾防治海洋减灾和地震地质救援组。

二、  部门预算单位构成

（一）办公室；

（二）防汛防风抗旱组；

（三）安全生产监督组；

（四）安全生产综合组；

（五）应急指挥组；

（六）政策法规组；

（七）火灾防治海洋减灾和地震地质救援组。

第二部分  万宁市应急管理局2025年部门预算表

详细见2025年万宁市应急管理局部门预算公开表

第三部分  万宁市应急管理局2025年部门预算情况说明

一、关于万宁市应急管理局2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

万宁市应急管理局2025年财政拨款收支总预算1170.7万元。其中，收入总计1170.7万元，包括一般公共预算本年收入982万元、上年结转138.7万元，政府性基金预算本年收入50万元、上年结转0万元；支出总计1170.7万元，包括社会保障和就业支出74.75万元、卫生健康支出59.57万元、城乡社区支出50万元、住房保障支出43.9万元、灾害防治及应急管理支出942.48万元，结转下年0万元。

二、关于万宁市应急管理局2025年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

万宁市应急管理局2025年一般公共预算当年拨款1120.7万元，比上年预算数增加184.67万元，主要是下达项目支出经费比去年增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出74.75万元，占6.67%；卫生健康支出59.57万元，占5.31%；住房保障支出43.9万元，占3.92%；灾害防治及应急管理支出942.48万元，占84.1%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为49.83万元，比上年预算数增加2.29万元，主要是人员变动，导致预算增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为24.92万元，比上年预算数增加1.15万元，主要是人员变动，导致预算增加。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为17.51万元，比上年预算数减少4.25万元，主要是人员变动，导致预算减少。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为42.06万元，比上年预算数增加1.83万元，主要是人员变动，导致预算增加。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为43.9万元，比上年预算数增加2.29万元，主要是人员变动，导致预算增加。

6. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）2025年预算数为435.78万元，比上年预算数增加16.68万元，主要是人员变动，导致预算增加。

7. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）2025年预算数为138.7万元，比上年预算数增加138.7万元，主要是去年结余，导致预算增加。

8. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）2025年预算数为368万元，与上年预算数增加25.8万元，主要是预算增加。

三、关于万宁市应急管理局2025年一般公共预算基本支出情况说明

万宁市应急管理局2025年一般公共预算基本支出为614万元，其中：

人员经费563.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、其他交通费用;

公用经费50.45万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

四、万宁市应急管理局2025年“三公”经费预算情况说明

万宁市应急管理局2025年“三公”经费预算数为17.8万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。持平的主要原因包括：无因公出国（境）。公务用车购置及运行费16.8万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费16.8万元），与上年预算持平。公务车保有量7辆，计划购置0辆。

公务接待费1万元，较上年预算下降50%。下降的主要原因包括：计划接待批次、人次减少。

五、关于万宁市应急管理局2025年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

万宁市应急管理局2025年政府性基金预算当年拨款50万元，比上年预算数增加50万元，主要是2024年无政府性基金预算。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）支出50万元，占100%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2025年预算数为50万元，比上年预算数增加50万元，主要是2024年无政府性基金预算。

六、关于万宁市应急管理局2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，万宁市应急管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。万宁市应急管理局2025年收支总预算1170.7万元。

七、关于万宁市应急管理局2025年收入预算情况说明

万宁市应急管理局2025年收入预算1170.7万元，其中：上年结转138.7万元，占11.85%；一般公共预算拨款收入982万元，占83.88%；政府性基金预算拨款收入50万元，占4.27%。比上年预算数增加234.67万元，主要是预算增加。

八、关于万宁市应急管理局2025年支出预算情况说明

万宁市应急管理局2025年支出预算1170.7万元，其中：基本支出613.99万元，占52.45%；项目支出556.7万元，占47.55%。比上年预算数增加234.67万元，主要是预算增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年万宁市应急管理局本级机关运行经费预算50.45万元。

（二）政府采购情况

本单位2025年无采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，万宁市应急管理局本级及下属各预算单位共有车辆9辆，其中，机要通信应急用车1辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车7辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2025年万宁市应急管理局24个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算982万元、政府性基金50万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。