2026年政府投资项目管理中心

单位预算

目录

第一部分  万宁市政府投资项目管理中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分   2026年万宁市政府投资项目管理中心预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 国有资本经营预算支出表

八、 部门（单位）收支总表

九、 部门（单位）收入总表

十、 部门（单位）支出总表

十一、 项目支出绩效信息表

第三部分   2026年万宁市政府投资项目管理中心预算说明

第四部分   名词解释

第一部分   万宁市政府投资项目管理中心概况

一、主要职能

（一） 负责研究编制全市政府投资项目计划和项目前期工作方案,报投资主管部门审批；

（二） 根据全市经济社会发展、城市建设和土地利用等相关规划,对申报拟建项目进行筛选、整理、策划、包装,纳入项目储备库,建立全市投资项目库,推进项目信息化建设；

（三） 配合投资主管部门做好年度投资计划安排;对政府和职能部门提出的拟建项目进行研究并提出建设性意见;配合投资主管部门做好项目报批和申贷等工作；

（四） 配合投资主管部门和项目单位做好政府投资项目的建议书、可行性研究报告、工程初步设计和概算、工程预算的编制审查或评审工作；

（五） 为企业投资者提供投资导向政策咨询及其它事项咨询服务，帮助协调项目投资者解决项目前期工作中出现的问题；

（六） 负责收集、整理投资项目信息资料,综合分析项目投资情况,为市委、市政府及投资主管部门决策提供基础资料和参考依据;加强与政府投资相关管理部门的联系沟通,为项目实施者提供相关的服务；

（七） 配合投资主管部门做好政府投资项目设计变更审核,参与政府投资项目评标、定标、招标的监督管理;参与政府投资项目建设的监督管理和项目后评价；

（八） 完成上级主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

（一）万宁市发展和改革委员会下属事业单位，业务上直接受万宁市发展和改革委员会的领导。核定财政全额预算事业编制8名、周转编制2名，其中：设主任1名，副主任1名，科员8名。

（二）纳入万宁市政府投资项目管理中心（部门）2026年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 万宁市政府投资项目管理中心本级

第二部分  2026年万宁市政府投资项目管理中心预算表

单位预算公开表

第三部分  2026年万宁市政府投资项目管理中心预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况说明

万宁市政府投资项目管理中心2026年财政拨款收支总预算184.98万元，比上年预算数增加67.65万元，主要是增加三名事业编制人员，导致一般公共预算和社会保障等增加。其中，收入总计184.98万元，包括一般公共预算本年收入184.98万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元，国有资本经营预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计184.98万元，包括一般公共服务支出135.27万元、外交支出0万元、国防支出0万元、社会保障和就业支出22.12万元、卫生健康支出15.34万元、住房保障支出12.25万元，结转下年0万元。

二、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

万宁市政府投资项目管理中心2026年一般公共预算当年拨款184.98万元，比上年预算数增加67.65万元，主要是增加三名事业编制人员，导致一般公共预算和社会保障等增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出135.27万元，占73.13%；社会保障和就业（类）支出22.12万元，占11.96%；卫生健康（类）支出15.34万元，占8.29%；住房保障（类）支出12.25万元，占6.62%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）2026年预算数为120.27万元，比上年预算数增加47.81万元，主要是新增加三名事业编制人员及两名周转编制转正，基本支出费用相应增加。

2.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）2026年预算数为15万元，与上年持平，主要是单位优化收支结构、严控一般性支出、厉行节约。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为14.75万元，比上年预算数增加5.89万元，主要是新增加三名事业编制人员及两名周转编制转正，导致此项支出增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为7.37万元，比上年预算数增加2.94万元，主要是新增加三名事业编制人员及两名周转编制转正，导致此项支出增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为5.13万元，比上年预算数增加2.05万元，主要是新增加三名事业编制人员及两名周转编制转正，导致此项支出增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为10.21万元，比上年预算数增加4.08万元，主要是新增加三名事业编制人员及两名周转编制转正，导致此项支出增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为12.25万元，比上年预算数增加4.89万元，主要是新增加三名事业编制人员及两名周转编制转正，导致此项支出增加。

三、一般公共预算基本支出情况说明

万宁市政府投资项目管理中心2026年一般公共预算基本支出为169.98万元，其中：

人员经费158.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、商品和服务支出、邮电费;

公用经费11.53万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、租赁费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

四、“三公”经费预算情况说明

（一）万宁市政府投资项目管理中心2026年一般公共预算“三公”经费预算数为2.4万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。

公务用车购置及运行费2.4万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.4万元），与上年预算持平。公务车保有量0辆。

公务接待费0万元，与上年预算持平。

（二）万宁市政府投资项目管理中心2026年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，本单位无此项预算经费。

五、政府性基金预算当年拨款情况说明

万宁市政府投资项目管理中心2026年政府性基金预算当年拨款0万元，与上年持平，主要是本单位无此项预算经费。

六、国有资本经营预算当年拨款情况说明

万宁市政府投资项目管理中心2026年国有资本经营预算当年拨款0万元，与上年持平，主要是本单位无此项预算经费。

七、收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，万宁市政府投资项目管理中心2026年所有收入和支出均纳入部门预算管理。万宁市政府投资项目管理中心2026年收支总预算184.98万元。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

八、收入预算情况说明

万宁市政府投资项目管理中心2026年收入预算184.98万元，其中：上年结转0万元，占100%；一般公共预算拨款收入184.98万元，占100%；比上年预算数增加67.65万元，主要是新增加三名事业编制人员及两名周转编制转正，预算费用相应增加。

九、支出预算情况说明

万宁市政府投资项目管理中心2026年支出预算184.98万元，其中：基本支出169.98万元，占91.89%；项目支出15万元，占8.11%。比上年预算数增加67.65万元，主要是新增加三名事业编制人员及两名周转编制转正，支出费用相应增加

十、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

2026年万宁市政府投资项目管理中心无采购预算经费

（二）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，万宁市政府投资项目管理中心本级共有车辆0辆，其中，其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置及重点项目绩效目标说明

2026年万宁市政府投资项目管理中心有11个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算184.98万元。

其中，重点项目预算绩效情况：

1. 工资奖金津补贴项目，预算安排107.63万元，主要用于严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。

2. 综合事务经费，预算安排15万元，主要用于承担全市投资项目跟踪管理服务工作经费。（1）对申报拟建项目进行调研，筛选、整理、策划、包装，纳入项目储备库；（2）负责收集、整理投资信息资料，综合分析投资情况，为市委、市政府及投资主管部门决策提供基础资料和参考依据；（3）参与政府投资项目建设的监督管理和项目后评。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、一般公共预算拨款收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

三、政府性基金预算拨款收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

四、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

五、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用、1个月及以上租车费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件：

2026年部门预算公开表(万宁市政府投资项目管理中心).xlsx