2026年万宁市发展和改革委员会

部门预算

目录

第一部分   万宁市发展和改革委员会（部门）概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分   2026年部门（单位）预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 国有资本经营预算支出表

八、 部门（单位）收支总表

九、 部门（单位）收入总表

十、 部门（单位）支出总表

十一、 项目支出绩效信息表

第三部分   2026年部门（单位）预算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分   万宁市发展和改革委员会（部门）概况

一、主要职能

1.贯彻执行党和国家及省有关经济社会发展、经济体制改革等工作的政策方针、法律法规，执行市委市政府决策部署和海南自由贸易试验区（自由贸易港）政策措施，受市政府委托向市人民代表大会提交国民经济和社会发展规划、计划的报告。

2.研究提出全市国民经济、社会发展的发展战略、中长期规划和年度计划，对规划实施情况进行检测和评估。起草国民经济和社会发展、经济体制改革工作的政策措施、规章制度等。

3.提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策,组织开展贯彻落实中央和国家、省委省政府及市委市政府重大战略规划、重大改革、重大政策、重大工程等评估督导,提出相关调整建议。

4.负责全市经济形势和发展情况分析。统筹提出国民经济和社会发展主要目标，监测预警宏观经济和社会发展动态趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。负责全市日常经济运行调节，解决经济运行有关重大问题。参与拟定推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。

5.拟定并组织实施全市经济社会发展和经济体制度的政策和发展战略。协调推进供给侧结构性改革。落实实施市场准入负面清单，协调推进优化营商环境工作。

6.负责分析财政、金融等方面情况，组织实施产业政策的监督执行情况。负责协调本市全口径外债的总量控制，结构优化和监测工作。

7.负责投资综合管理工作，提出全市固定资产投资总规模、规划重大项目和生产布局，做好项目备案、核准、审批工作。安排市级财政性建设资金和建设项目，审核市财力基建项目概算，负责政府投资项目概算、概算控制和复审工作审核。规划重大建设项目和生产力布局，拟定年度市重点项目建设计划。指导和协调全市招投标工作。

8.研究分析全市区域协调发展和城镇化发展情况,提出全市新型城镇化发展战略和重大政策措施。负责全市地区经济协作的统筹协调。

9.推进全市产业结构性调整和升级，提出全市国民经济重要产业的发展战略和规划，协调产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。

10.负责全市人口、科学技术、教育、文化、卫生等社会事业与国民经济发展的政策衔接,协调各项社会事业发展中的重大问题。研究提出经济与社会协调发展、相互促进的政策、建议。

11.推进实施可持续发展战略。组织拟订发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划、政策并协调实施；参与编制生态文明建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，会同有关部门提出建立健全生态补偿机制的政策措施；提出相关能源消费控制目标、任务并组织实施。

12.负责全市重大价格改革与政策协调。监测预测全市价格总水平的变动,研究提出价格总水平的调控目标、价格政策措施和价格改革的建议。按照政府定价目录,制定和调整政府管理的重要商品和服务价格，抓好行政事业性收费单位事中事后监管工作。组织重要农产品、重要商品和服务项目的成本调查和成本监审,提供全市价格公共服务,协调“菜篮子”建设。

13.负责实施本市粮食物资、仓库基础设施和仓储设施的管理工作、监督检查和定期审核工作；负责对粮食经营者从事粮食收购、存储、运输活动和粮食安全生产工作进行监督管理，以及统筹全市粮油、粮食流通等统计工作。负责研究提出全市粮食宏观调控、总量平衡和粮食流通中长期规划。组织协调拟定市级储备粮轮换计划以及市级储备粮和军队粮食的监督管理。组织实施国家战略和应急储备物资的收储、轮换和日常管理。

14.做好国防动员委员会交办的国民经济动员工作及其他各项工作。

15.完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

（一）万宁市发展和改革委员会是主管全市国民经济、社会发展和经济体制改革的市人民政府工作部门，为正科级。加挂“万宁市国民经济动员办公室”、“万宁市粮食和物资储备局”牌子。内设机构：行政办公室、规划和体制改革组、投资和经贸外资组、区域发展和产业组、社会发展组、价格调控与收费管理组、粮食和物资管理组。行政编制18名。设主任1名，副主任3名，机关党委专职副书记1名（副科级）。

（二）纳入万宁市发展和改革委员会（部门）2026年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 万宁市发展和改革委员会

2. 万宁市政府投资项目管理中心

3. 万宁市价格认证中心

第二部分  2026年部门预算表

（此部分内容即为部门或单位预算公开表）

第三部分  2026年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况说明

万宁市发展和改革委员会（部门）2026年财政拨款收支总预算2199.06万元。其中，收入总计2199.06万元，包括一般公共预算本年收入1565.28万元、上年结转633.77万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计2199.06万元，包括一般公共服务支出732.91万元、  国防支出126.26万元、社会保障和就业支出93.82万元、 卫生健康支出119.20万元、  节能环保支出475.51万元、住房保障支出51.35万元、粮油物资储备支出600万元，结转下年0万元。

二、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

万宁市发展和改革委员会（单位）2026年一般公共预算当年拨款1565.28万元，比上年预算数减少86.72万元，主要是厉行节约，缩减经费支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出732.91万元，占33.33%； 国防支出126.26 万元，占5.74%；社会保障和就业支出93.82万元，占4.27%； 卫生健康支出119.20万元，占5.42%； 节能环保支出475.51万元，占21.62%；住房保障支出51.35万元，占2.34%；粮油物资储备支出600万元，占27.28%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）发展和改革事务（款）行政运行（项）2026年预算数为315.94万元，比上年预算数增加14.82万元，主要是基本与上年持平。

2. 一般公共服务（类）发展和改革事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为117万元，比上年预算数减少17万元，主要是厉行节约，缩减经费支出。

3.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）2026年预算数为186.97万元，比上年预算数增加52.84万元，主要是在职人员工资、在职及退休人员社保基数提高。

4. 一般公共服务（类）发展和改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）2026年预算数为113.00万元，比上年预算数减少99.40万元，主要是今年节能环保（类）其他节能环保（款）其他节能环保支出（项）经费单列，故此项减少了经费支出。

5.国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）2026年预算数为16.00万元，与上年持平。

6.国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）2026年预算数为110.26万元，比上年预算数减少46.74万元，主要是厉行节约，缩减经费支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为60.69万元，比上年预算数增加8.97万元，主要是退休人员工资、津补贴增加，社保基数总值相应增加。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为30.34万元，比上年预算数增加4.48万元，主要是养老基数调整，职业年金基数相应调整。

9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2026年预算数为2.79万元，与上年持平。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为18.51万元，比上年预算数增加2.95万元，主要是行政单位医疗基数调整，故本项经费也相应增加。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为2.90万元，比上年预算数增加0.32万元，主要是事业单位医疗基数调整，故本项经费也相应增加。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为97.79万元，比上年预算数增加5.69万元，主要是工资、津补贴增加，基数总值相应增加。

13.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）2026年预算数为475.51万元，比上年预算数增加475.51万元，主要是今年增加了该项经费支出。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为51.35万元，比上年预算数增加7.21万元，主要是社会保险基数提高，故本项经费也相应增加。

15. 粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）粮食风险基金（项）2026年预算数为600万元，与上年持平。

三、一般公共预算基本支出情况说明

万宁市发展和改革委员会（单位）2026年一般公共预算基本支出为767.28万元，其中：

人员经费720.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、邮电费、其他交通费用、生活补助；

公用经费28.62万元，主要包括：其他工资福利支出、办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、生活补助。

四、“三公”经费预算情况说明

万宁市发展和改革委员会（单位）2026年一般公共预算“三公”经费预算数为12.00万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平，主要原因包括：本单位今年未安排因公出国。根据本单位安排的出国计划，2026年拟安排出国（境）团（组）0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：0团组，目的地为0，人数为0人，天数为0天。

公务用车购置及运行费12.00万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费12.00万元），与上年预算持平。公务车保有量3辆，计划购置0辆.

公务接待费0万元，较上年预算下降100%，主要原因是厉行节约，缩减经费支出，计划接待0批0人。

（二）万宁市发展和改革委员会（单位）2026年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平。公务接待费0万元，与上年预算持平。

五、政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

万宁市发展和改革委员会（部门）2026年政府性基金预算当年拨款0万元，与上年持平。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

2026年本部门无政府性基金预算。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

2026年本部门无政府性基金预算。

六、国有资本经营预算当年拨款情况说明

2026年本部门无国有资本经营预算。

七、收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，万宁市发展和改革委员会（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出、粮油物资储备支出。万宁市发展和改革委员会（单位）2026年收支总预算2199.06万元。

八、收入预算情况说明

万宁市发展和改革委员会（单位）2026年收入预算2199.06万元，其中：上年结转633.77万元，占28.82%；一般公共预算拨款收入1565.28万元，占71.18%。比上年预算数减少86.72万元，主要是财政缩减开支，减少项目预算。

九、支出预算情况说明

万宁市发展和改革委员会（单位）2026年支出预算2199.06万元，其中：基本支出767.28万元，占34.89%；项目支出1431.77万元，占65.11%。比上年预算数减少86.72万元，主要是财政缩减开支，减少项目预算支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

2026年万宁市发展和改革委员会（单位）本级机关运行经费预算47.23万元，与上年基本持平。

（二）政府采购情况

本部门2026年无采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，万宁市发展和改革委员会（单位）本级共有车辆3辆，其中，机要通信用车2辆，一般执法执勤用车1辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置及重点项目绩效目标说明

2026年万宁市发展和改革委员会（单位）54个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算1565.28万元。

其中，重点项目预算绩效情况：

1.粮食风险基金项目，预算安排600万元，主要用于支付年度市级储备粮保管费、贷款购粮利息、轮换产生的价差补贴，绩效目标是保障我市粮食储备工作开展。

2.充电基础设施设施验收补贴及充电基础设施监管平台功能服务经费项目，预算安排50万元，主要用于充电基础设施验收充电基础设施监管平台功能服务经费、充电基础设施验收时需拨付给企业的建设和运营补贴。绩效目标是保障我市充电基础设施工作顺利开展。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、一般公共预算拨款收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

三、政府性基金预算拨款收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

四、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

五、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用、1个月及以上租车费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附件：

2026年部门预算公开表(万宁市发展和改革委员会部门).xlsx