2025年万宁市公安局交通管理大队预算

目  录

第一部分    万宁市公安局交通管理大队概况

一、 主要职能和机构设置

二、 部门预算单位构成（单位公开没有这部分内容）

第二部分   万宁市公安局交通管理大队2025年单位预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 国有资本经营预算支出情况

八、 部门（单位）收支总表

九、 部门（单位）收入总表

十、 部门（单位）支出总表

十一、项目支出绩效信息表

第三部分   万宁市公安局交通管理大队2025年单位预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分   万宁市公安局交通管理大队概况

一、 主要职能和机构设置

（一）加强道路交通安全管理，定期掌握分析路路交通安全动态。

（二）负责道路交通设施建设及管理。

（三）负责全市道路的巡逻执勤，维护道路沿线的治安交通秩序，保障道路畅通和交通安全，及时发现和查处各类交通违法行为，预防和打击违法犯罪活动。

（四）开展道路交通安全宣传，预防道路交通事故的发生。

（五）负责道路事故处理，加强交通事故逃逸案件的侦破工作。

（六）做好机动车注册登记和驾驶员管理工作。

（七）搞好交通警卫工作，维护重大节日、集会、游行、示威和体育活动的交通秩序，保证首长和外宾车辆行驶安全畅通。

二、 部门预算单位构成（单位公开没有此部分内容）

纳入市公安局交通管理大队2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：办公室、交通事故处理中队、车管所、秩序中队、万城中队、和乐中队、兴隆中队、高速路中队、东澳中队。

第二部分  万宁市公安局交通管理大队2025年单位预算表

（此部分内容即为部门或单位预算公开表）

第三部分  万宁市公安局交通管理大队2025年单位

预算情况说明

一、关于万宁市公安局交通管理大队2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

万宁市公安局交通管理大队2025年财政拨款收支总预算3007.14万元。其中，收入总计3007.14万元，包括一般公共预算本年收入2403.32万元、上年结转3.81万元，政府性基金预算本年收入600万元、上年结转0万元；支出总计3007.14万元，包括一般公共服务支出2200.10万元、社会保障和就业支出81.68万元、卫生健康支出75.49万元、城乡社区支出600万元、住房保障支出49.87万元。

二、关于万宁市公安局交通管理大队2025年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

万宁市公安局交通管理大队2025年一般公共预算当年拨款2403.32万元，比上年预算数增加291.39万元，主要是公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出2200.10万元，占91.38%；社会保障和就业支出81.68万元，占3.39%；卫生健康支出75.49万元，占3.13%；住房保障支出49.87万元，占,2.1%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）公安（款）行政运行（项）2025年预算数为488.29万元，比上年预算数增加47.92万元，主要是基本支出增加。

2. 一般公共服务（类）公安（款）其他公安支出（项）2025年预算数为1711.81万元，比上年预算数增加202.47万元，主要是项目支出增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为54.45万元，比上年预算数增加6.2万元，主要是在职人员养老保险基数增加，随之预算数也增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为27.23万元，比上年预算数增加2万元，主要是在职人员职业年金基数增加，随之预算数也增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为19.45万元，比上年预算数减少2.69万元，主要是退休人员变动，行政医疗预算数减少。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为56.04万元，比上年预算数增加4.13万元，主要是退休人员变动，公务员医疗补助预算数增加。

7.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2025年预算数为49.87万元，比上年预算数增加4.84万元，主要是在职人员住房公积金基数增加。

三、关于万宁市公安局交通管理大队2025年一般公共预算基本支出情况说明

万宁市公安局交通管理大队2025年一般公共预算基本支出为695.32万元，其中：

人员经费650.10万元，主要包括：工资福利支出、基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、商品和服务支出、邮电费、其他交通费用;

公用经费45.22万元，主要包括：商品和服务支出、办公费、水费、电费、工会经费、其他商品和服务支出。

四、万宁市公安局交通管理大队2025年“三公”经费预算情况说明

（一）万宁市公安局交通管理大队2025年一般公共预算“三公”经费预算数为10万元，其中：

因公出国境经费为0万元，与上年度预算持平；公务用车购置及运行费10万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费10万元），与上年度预算持平；单位无公务用车车编。公务接待费为0万元，与上年度预算持平。

五、关于万宁市公安局交通管理大队2025年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

万宁市公安局交通管理大队2025年政府性基金预算当年拨款600万元，比上年预算数增加200万元，主要是项目支出增加。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2025年预算数为300万元；城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）2025年预算数为300万元。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2025年预算数为300万元，比上年预算数增加300万元，主要是新增项目支出；

2.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）2025年预算数为300万元，比上年预算数减少100万元，主要是项目支出减少。

六、关于万宁市公安局交通管理大队2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，万宁市公安局交通管理大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、城乡社区支出。万宁市公安局交通管理大队2025年收支总预算3007.14万元。

七、关于万宁市公安局交通管理大队2025年收入预算情况说明

万宁市公安局交通管理大队2025年收入预算3007.14万元，其中：上年结转3.81万元，占0.13%；经费拨款收入2403.32万元，占79.92%；政府性基金收入600万元，占19.95%；专项收入0万元，占0%。比上年预算数增加464.87万元，主要是基础支出、项目支出增加。

八、关于万宁市公安局交通管理大队2025年支出预算情况说明

万宁市公安局交通管理大队2025年支出预算2407.14万元，其中：基本支出695.32万元，占28.89%，比上年预算数增加62.39万元；项目支出1711.81万元，占71.11%。比上年预算数增加202.47万元，主要是基础支出、项目支出增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年万宁市公安局交通管理大队机关运行经费预算2349.22万元。

（二）政府采购情况

2025年万宁市公安局交通管理大队政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，万宁市公安局交通管理大队本级及下属各预算单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2025年万宁市公安局交通管理大队30个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算3007.14万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。