万宁市公安局北坡派出所

2024年度部门决算公开报告

目  录

第一部分 基本情况 2

一、部门（单位）职责 2

二、机构设置 2

第二部分  2024年度部门决算公开表 2

第三部分  2024年度部门决算情况说明 3

一、收入支出总体情况说明 3

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收入支出决算情况说明 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6

政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 7

国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9

十、预算绩效情况说明 11

十一、其他重要事项情况说明 13

第四部分  名词解释 15

第一部分  基本情况

一、部门（单位）职责

（一）收集、掌握、报告影响社会政治稳定和治安稳定的情报信息。

（二）管理辖区内的实有人口和户口办理工作。

（三）管理辖区内的重点行业、公共娱乐场所和枪支、弹药、爆炸、剧毒等危险物品。

（四）指导、监督辖区内的机关、团体、企业、事业单位的内部治安保卫工作。

（五）宣传、发动、组织、指导群众开展安全防范工作。

（六）办理辖区内发生的治安案件和刑事案件，并协助侦查部门侦破其他案件，预防和打击违法犯罪活动。

（七）参与火灾、交通、爆炸、中毒等治安灾害事故的预防工作。

（八）接受群众报警、求助，调解治安纠纷，为群众提供服务。

二、机构设置

纳入万宁市公安局北坡派出所2023年度部门决算编制范围的单位共1个，包括：

（一）行政管理部门

（二）户籍部门

（三）办案部门

（四）巡逻防控打击部门

第二部分  2024年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
    2024年度收入总计264.30万元，支出总计264.30万元，与2023年度相比，收入、支出总计各增加21.77万元，增长8.97%。主要原因：一是一般公共预算财政拨款收入增加；二是公用安全支出经费增加。

（一）收入总计主要构成。

本年收入264.30万元。

使用非财政拨款结余0.00万元，较2023年度决算数增加21.77万元，主要原因是无非财政拨款。

年初结转结余0.00万元，主要是办案经费结余，较2023年度决算数增长0.00万元，增长0.00%，主要原因是无结余。

（二）支出总计主要构成。

本年支出264.30万元。

结余分配0.00万元，主要是无结余，较2023年度决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无结余。

年末结转结余0.00万元，主要是办案经费结余，较2023年度决算数减少0.00万元，增长0.00%，主要原因是无结余。

   （注：2024年度相关决算数据可取自附件财决公开01、02表；2023年度相关决算数据可取自2023年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》）

二、收入决算情况说明
    本年收入264.30万元，其中：财政拨款收入264.30万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

  （注：上述各项收入数字可取自财决公开02表）

三、支出决算情况说明

本年支出264.30万元，其中：基本支出216.55万元，占81.93%；项目支出47.74万元，占18.06%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

（注：上述各项支出数字可取自财决公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入264.30万元，支出264.30万元。与2023年度相比，财政拨款收入增加21.77万元，增长8.98%，主要原因：一般公共预算财政拨款收入增加；二是公用安全支出经费增加。支出增加21.77万元，增长8.98%，主要原因：一般公共预算财政拨款收入增加；二是公用安全支出经费增加。

财政拨款年初结转结余0.00万元，主要是无此项目，较2023年度决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无此项目。

财政拨款年末结转结余0.00万元，主要是无此项目，较2023年度决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无此项目。

（注：2024年度决算相关数据可取自财决公开04表。2023年度决算相关数据可取自2023年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出264.30万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加21.77万元，增长8.98%，主要原因是公共安全支出经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出264.30万元，主要用于以下方面：公安安全支出（类）支出196.77万元，占74.45%；社会保障和就业（类）支出27.39万元，占10.36%；卫生健康（类）支出24.15万元，占9.14%；住房保障（类）支出15.99万元，占6.05%。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为216.97万元，支出决算为264.30万元，完成年初预算的121.81%。其中：

1.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）

年初预算为169.76万元，支出决算为149.02万元，完成年初预算的87.78%。决算数小于预算数的主要原因：一是办案费用减少；二是项目费用减少。

2.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为31.93万元，完成年初预算的3193%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

3.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为15.82万元，完成年初预算的1582%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为17.87万元，支出决算为18.26万元，完成年初预算的102.82%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为8.94万元，支出决算为9.13万元，完成年初预算的102.13%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为6.43万元，支出决算为8.61万元，完成年初预算的133.9%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为13.98万元，支出决算为15.54万元，完成年初预算的111.16%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为16.77万元，支出决算为15.99万元，完成年初预算的95.35%。决算数小于预算数的主要原因是住房公积金费率下调。

（注：本部分支出决算数字可取自财决公开05表，年初预算数可取自各部门（单位）年初预算大本，根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出216.55万元，其中：人员经费202.52万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资41.22万元、津贴补贴57.24万元、奖金12.92万元、伙食补助费万元、绩效工资18.86万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.26万元、职业年金缴费9.13万元、职工基本医疗保险缴费8.61万元、公务员医疗补助缴费15.54万元、其他社会保障缴费0.28万元、住房公积金15.99万元、其他工资福利支出4.46万元。公用经费14.03万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费0.89万元、手续费0.02万元、水费0.71万元、电费1.50万元、邮电费1.21万元、物业管理费1.40万元、维修（护）费1.40万元、被装购置费万元、工会经费1.41万元、其他交通费用5.46万元、其他商品和服务支出万元。

（注：上述数字可取自财决公开06表，各部门（单位）根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0.00%。与2022年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是没有政府性基金预算财政拨款支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，主要用于以下方面：0（类）支出0.00万元，占0.00%。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2024年决算相关数据取自财决公开07表；2023年决算相关数据取自财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0.00%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款支出。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，主要用于以下方面：0（类）支出0.00万元，占0.00%。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2024年决算相关数据取自财决公开08表）。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，与2022年度相比，“三公”经费支出增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无“三公”经费。

    （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0.00个，因公出国（境）0.00人次，开支内容包括：

无。

因公出国（境）费支出决算比预算数增加0.00万元，增长0.00%。与2023年度相比，因公出国（境）费支出增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是因公出国（境）费支出。

    2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0.00辆，主要用于无，年末公务用车保有量0.00辆。

公务用车运行维护费支出0.00万元，主要用于无。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增加0.00万元，增长0.00%。与2023年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无。

    3.公务接待费支出0.00万元，其中：

国内接待费支出0.00万元，国内公务接待0.00批次，接待0.00人次；主要用于无。

国（境）外接待费支出0.00万元，国（境）外公务接待0.00批次，接待0.00人次；主要用于无。

公务接待费支出决算数比预算数增加0.00万元，增长0.00%。与2023年度相比，公务接待费支出增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无。

（注：2024年度“三公”经费预算数、决算数可取自财决公开09表，出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》，2023年度相关数据可取自2023年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》）。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0.00万元，占一般公共预算项目支出总额的0.00%。组织对2024年度等0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.00%。组织对2024年度等0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。

共组织对“0”等0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0.00万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。因是二级预算单位，故本年没有一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

完成部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出0.00万元，政府性基金预算支出0.00万元。因是二级预算单位，故本年没有一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）。

参照如下格式说明（表述应与决算内容保持一致）：我部门（单位）在部门决算中反映政法纪检监察转移支付资金、综治维稳工作经费等3个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。

3项目绩效自评表：

1.政法纪检监察转移支付资金（办案业务费）；

2.政法纪检监察转移支付资金（反走私经费）；

3.综治维稳工作经费。

3项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为30分。全年预算数为19万元，执行数为47.74万元，完成预算的251.26%。项目绩效目标完成情况：

1.完成17名办案人员误餐补助，保障各项办案业务工作顺利开展；

2.完成反走私工作，有利于维护社会治安稳定；

3.完成22名办案人员误餐补助及购置办公用品。

（三）部门评价结果（预算部门填写，部门所属单位不需填写）。

部门评价项目数量在3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参照《海南省财政厅关于印发<海南省项目支出绩效评价管理实施办法>的通知》（琼财绩〔2020〕594号）填写。

（四）财政评价结果（如有）。

反映财政部门组织开展的预算部门（单位）重点项目财政评价情况，如有，可将评价报告附后。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年度万宁市公安局北坡派出所机关运行经费14.03万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算增加0万元，增长0%。主要原因是：其他交通费用经费增加等（具体增减原因由部门（单位）根据实际情况填列）。

（注：机关运行经费预算数字可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》，年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费，注意部门汇总公开决算时，因事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数；决算数字可取自2023年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》“机关运行经费”栏。）

（二）政府采购支出情况。

2024年度万宁市公安局北坡派出所政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

（注：上述政府采购支出相关数字取自2024年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。）

（三）国有资产占用情况。

截至2024年12月31日，本部门拥有房屋面积0.00平方米，其中：办公用房0.00平方米，业务用房0.00平方米，其他（不含构筑物）0.00平方米。

本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

年末在建工程0.00万元。

（注：上述国有资产占用情况相关数字取自2024年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机构运行信息表》。）

第四部分  名词解释

财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。