2024年万宁市万宁中学部门（单位）预算

目  录

第一部分 万宁市万宁中学（部门或单位）概况

一、主要职能和机构设置

二、部门预算单位构成（单位公开没有这部分内容）

第二部分 万宁市万宁中学（部门或单位）2024年部门（单位）预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表。

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、部门（单位）收支总表

八、部门（单位）收入总表

九、部门（单位）支出总表

十、项目支出绩效信息表

第三部分  万宁市万宁中学（部门或单位）2024年部门（单位）预算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分 万宁市万宁中学概况

一、 主要职能

1、基本职能：万宁市万宁中学是一所完全中学，属正科级单位。在市委市政府、市教育局的领导下，开展学校各类教育教学活动。

其主要职责：（1）抓好师资队伍建设，培育一批师德高尚、业务精良的教师队伍（2）加强学生安全管理，确保师生校园安全（3）努力提高教育教学质量，创建人民满意的教育环境。

2、机构设置: 万宁市万宁中学中学内设党办、校办、教务处、教科室、德育处、总务处、团委、工会、校庆办、督察办、信息中心、餐饮中心、舍管中心等14个职能岗位。

3、执行情况及完成情况

按上级部门的工作部署，认真贯彻落实各项教育教学工作，并取得的一定成效。

4、绩效目标及完成情况: 一是为了落实中央提出的“全面实施绩效管理”的要求，今年我校在市委、市政府的正确领导和教育局的关怀指导下，认真贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会、十九大精神以及习近平新时代中国特色社会主义思想，以市委、市政府中心工作为主线和学校各项工作任务，发挥学校自身的优势,开展课题调查研究、推进理论创新等方面做了卓有成效的工作。二是开展课题调研活动，并形成调研报告，为市政府决策提供参考依据。三这些职责范围内的开展的各项活动，反映出我校部门日常活动目标与年度工作任务紧密相连，相符性高，完成情况良好。

二、部门预算单位构成（单位公开没有此部分内容）

纳入万宁市万宁中学（部门）2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1.万宁市万宁中学本级

2.无（下属部门）

第二部分  万宁市万宁中学2024年部门（单位）预算表

2024年万宁中学部门预算公开表.xlsx

第三部分  万宁市万宁中学2024年部门（单位）预算情况说明

一、关于万宁市万宁中学2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

万宁市万宁中学2024年财政拨款收支总预算7429.65万元。其中，收入总计7429.65万元，包括一般公共预算本年收入7415.99万元、上年结转13.66万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计7429.65万元，包括教育支出5140.05万元、社会保障和就业支出937.27万元、卫生健康支出852.17万元、住房保障支出500.16万元。

二、关于万宁市万宁中学2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

万宁市万宁中学2024年一般公共预算当年拨款7429.65万元，比上年预算数增加524.83万元，主要是人员经费增加及校园维修项目增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出5140.05万元，占69.18%;社会保障和就业支出937.27万元，占12.62%；卫生健康支出852.17万元，占11.47%；住房保障支出500.16万元，占6.73%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为612.20万元，比上年预算数增加112.18万元，主要是人员增加及养老缴纳比例上调。

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2024年预算数为1.8万元，比上年预算数持平，主要是人员没有变化。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为288.99万元，比上年预算数增加56.42万元，主要是单位人员增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为563.18万元，比上年预算数增加102.59万元，主要是单位人员增加。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为500.16万元，比上年预算数增加89万元，主要是单位人员增加。

三、关于万宁市万宁中学2024年一般公共预算基本支出情况说明

万宁中学2024年一般公共预算基本支出为6,984.99万元，其中：

人员经费6,626.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等;

公用经费337.90万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

四、万宁市万宁中学2024年“三公”经费预算情况说明

（一）万宁市万宁中学2024年一般公共预算“三公”经费预算数为0.5万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平；公务用车购置及运行费0.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0.5万元），较上年预算下降58.33%。下降的主要原因包括：开源节流，科学安排用车。公务车保有量1辆，计划购置0辆；公务接待费0万元，与上年预算持平。

（二）万宁中学2023年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，与上年预算持平。

五、关于万宁市万宁中学2024年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

万宁市万宁中学2024年政府性基金预算当年拨款0万元，比上年预算数减少150万元，主要是校园建设项目减少，当年没有政府基金项目预算。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

当年无政府性基金预算。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

当年无政府性基金预算。

六、关于万宁市万宁中学2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，万宁市万宁中学2024年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。万宁市万宁中学2024年收支总预算8083.65万元。

七、关于万宁市万宁中学2024年收入预算情况说明

万宁市万宁中学年收入预算8083.65万元，其中：上年结转13.66万元，占0.17%；经费拨款收入7415.99万元，占91.74%；财政专户管理资金收入274万元，占3.39%；事业收入380万元，占4.7%。比上年预算数增加1278.83万元，主要是人员经费增加及校园维修项目经费增加。

八、关于万宁市万宁中学2024年支出预算情况说明

万宁市万宁中学2024年支出预算7809.65万元，其中：基本支出6984.99万元，占89.44%；项目支出824.66万元，占10.56%。比上年预算数增加894.83万元，主要是人员经费增加及校园维修项目经费增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位无此项预算经费。

（二）政府采购情况

2024年万宁中学政府采购预算总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，万宁中学本级及下属各预算单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2024年万宁市万宁中学22个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算7795.98万元、政府性基金0万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。