目录

第一部分 万宁市特殊教育学校概况

一、 主要职能

二、 部门机构设置情况

第二部分 万宁市特教育学校2024年单位预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 单位收支总表

八、 单位收入总表

九、 单位支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分 万宁市特殊教育学校2024年单位预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 万宁市特殊教育学校概况

一、 主要职能

（一）贯彻党和国家的教育方针政策、法律法规，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量。

(二)从事特殊教育工作，对听障、智障儿童少年实施九年义务教育，开展有关教育教学研究工作。

(三)加强学生管理，组织开展教育教学活动，培养学生良好的心理素质和卫生习惯，提高学生思想道德水平，为学生身心健康成长创造良好环境，促进学生全面发展

(四)加强教师队伍建设，提升教师综合能，提高教师实施素质教育的技能，保障学校民主管理和监督。

(五)建立符合学校办学规律、充满生机与活力的用人机制合理配置教育教学人才资源、优化人员结构、提升教育质量和办学效益，维护师生的合法权益。

(六)组织实施教育教学活动及教研工作，推广教研成果，为家长提供必要的家庭教育指导，促进教育教学质量提高。

(七)管理、使用学校的设施、设备和经费，遵照国家有关规定收取费用并公开收费项目，加强学校后勤管理，提高学校服务经济社会的水平。

(八)加强学校安全管理，保障在校师生的人身安全和学校财产安全，积极参与有关部门组织的社会公益活动。

(九)实施课程改革，积极推进素质教育，培养社会改革发展的合格人才。

(十)完成上级主管部门交办的其他工作。

第二部分  万宁市特殊教育学校（部门或单位）2023年部门(单位)预算表

二、部门机构设置：办公室、德育室、工会后勤室、教导处。

第二部分  万宁市特殊教育学校（部门或单位）2023年部门(单位)预算表

万宁市特殊教育学校2024年部门预算批复表.xlsx

第三部分  万宁市特殊教育学校2024年单位预算情况说明

一、关于万宁市特殊教育学校2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

万宁市特殊教育学校2024年财政拨款收支总预340.23万元。其中，收入总计340.23万元，包括一般公共预算本年收入340.23万元、上年结转12万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计340.23万元，包括一般公共服务支出0万元、外交支出0万元、国防支出0万元、教育（类）支出247.66万元、科学技术（类）支出0万元、社会保障和就业支出38.96万元、卫生健康支出30.79万元、住房保障支出22.82，结转下年0万元。

二、关于万宁市特殊教育学校2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

万宁市特殊教育学校2024年一般公共预算当年拨款340.23万元，比上年预算数减少2.7万元，主要是财政拨款减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出0万元，占0%；外交（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出247.66万元，占72.79%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出38.96万元，占11.45%；卫生健康支出30.79万元，占9.05%；住房保障支出22.82，占6.71%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）2024年预算数为247.66元，比上年预算数减少39.05万元，主要是财政拨款减少；特殊教育支出（款）2024年预算数为247.66元，比上年预算数减少39.05万元，主要是财政拨款减少；特殊学校教育支出（项）2024年预算数为247.66元，比上年预算数增加39.05万元，主要是财政拨款减少。

2.社会保障和就业支出（类）2024年预算数为38.96万元，上年预算数增加15.47万元，主要是人员工资上涨；行政事业单位养老支出(款)2024年预算数为38.96万元，比上年预算数增加15.47万元，主要是人员工资上涨；机关事业单位基本养老保险费（项）2024年预算数为38.96万元，比上年预算数增加15.47万元，主要是人员工资上涨。

3. 卫生健康支出（类）2024年预算数为30.79万元，比上年预算数增加11.68万元，主要是人员工资上涨；行政事业单位医疗（款）支出2024年预算数为30.79万元，比上年预算数增加11.68万元，主要是人员工资上涨；事业单位医疗支出（项）2024年预算数为11.78元，比上年预算数增加5.21万元，主要是人员工资上涨；公务员医疗补助支出（项）2024年预算数为19.01万元，比上年预算数增加6.47万元，主要是人员工资上涨。

4. 住房保障支出（类）2024年预算数为22.82万元，比上年预算数增加7.77万元，主要是人员工资上涨；住房改革支出（款）2024年预算数为22.82万元，比上年预算数增加7.77万元，主要是人员工资上涨；住房公积金（项）2024年预算数为22.82万元，比上年预算数增加7.77万元，主要是人员工资上涨。

5. 一般公共服务（类）2024年预算数为0万元，比上年预算数持平，主要是学校没有公共服务类；人大事务（款）2024年预算数为0万元，比上年预算数持平，主要是学校没有公共服务类；一般行政管理事务（项）2024年预算数为0万元，比上年预算数持平，主要是学校没有公共服务类。

三、关于万宁市特殊教育学校2024年一般公共预算基本支出情况说明

万宁市特殊教育学校2024年年一般公共预算基本支出为278.75万元，其中：

人员经费183.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、……;

公用经费94.9万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、……。

四、万宁市特殊教育学校2024年“三公”经费预算情况说明

（一）万宁市特殊教育学校2024年年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元。其中：

万宁市特殊教育学校（单位）2024年一般公共预算因公出国境经费0万元，与上年预算持平；公务用车运行维护费0万元，与上年预算持平；公务用车购置费0万元，与上年预算持平；公务接待费0万元，与上年持平。

本单位无此项预算。

（二）万宁市特殊教育学校2024年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

万宁市特殊教育学校（单位）2024年一般公共预算因公出国境经费0万元，与上年预算持平；公务用车运行维护费0万元，与上年预算持平；公务用车购置费0万元，与上年预算持平；公务接待费0万元，与上年持平。

本单位无此项预算。

五、关于未安排年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

万宁市特殊教育学校2024年政府性基金预算当年拨款0万元，与上年持平，主要是2024年本单位无政府性基金安排的项目支出。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%；主要是2024年本单位无政府性基金安排的项目支出。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料运输（项）2024年预算数为0万元，与上年持平，主要是2024年本单位无政府性基金安排的项目支出。

2. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料离堆贮存（项）2024年预算数为0万元，与上年预算数持平，主要是2024年本单位无政府性基金安排的项目支出。

六、关于万宁市特殊教育学校年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，万宁市特殊教育学校（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。万宁市特殊教育学校2024年收支总预算340.23万元。

七、关于万宁市特殊教育学校2024年收入预算情况说明

万宁市特殊教育学校2024年收入预算340.23万元，其中：上年结转12万元，占0%；经费拨款收入340.23万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%。比上年预算数减少2.7万元，主要是财政拨款减少。

八、关于万宁市特殊教育学校2024年支出预算情况说明

万宁市特殊教育学校2024年支出预算340.23万元，其中：基本支出328.10万元，占96.43%；项目支出12.12万元，占3.57%。比上年预算数增加14.83万元，主要是财政拨款增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费(行政单位、参照公务员管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明)

本单位无此项预算。

（二）政府采购情况

万宁市特殊教育学校本级及下属各预算单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元，本单位2024年无采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，万宁市特殊教育学（单位）本级及下属各预算单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2024年万宁市特殊教育学校10个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算340.23万元、政府性基金0万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。