2024年万宁市万城镇第一中心学校部门（单位）预算

目录

第一部分万宁市万城镇第一中心学校（部门或单位）概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成（单位公开没有这部分内容）

第二部分万宁市万城镇第一中心学校（部门或单位）2024年部门（单位）预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表。

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、部门（单位）收支总表

八、部门（单位）收入总表

九、部门（单位）支出总表

十、项目支出绩效信息表

第三部分万宁市万城镇第一中心学校（部门或单位）2024年部门（单位）预算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分 万宁市万城镇第一中心学校（部门或单位）概况

一、 主要职能

（一）全面贯彻党的教育方针，认真执行国家和上级教育行政部门的政策、法规、指示、抓基础教育、培养学生习惯、组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。结合我校的办学宗旨和特色，领导全体教职工全面完成特色型学校的办学任务。

（二）制定学校发展规划和学期、学年的工作计划，组织实施并督促检查规划和计划的执行；定期做出工作总结，提出改进工作的措施和意见。

（三）组织领导学生的政治思想工作，坚持正确的办学方向、方针、原则；坚持在教职工中开展：“教书育人、管理育人、服务育人”的活动。

（四）起草学校各种规章制度、聘任和解聘学校工作人员，实施奖惩等方法。

二、单位机构设置情况

我校机构设置为：校长室、党支部、教导处、德育处、后勤总务处、学校办公室、教研中心、少先队队部、工会。

第二部分  万宁市万城镇第一中心学校（部门或单位）2024年部门（单位）预算表

万一中心2024本部门预算公开表.xlsx

第三部分   万宁市万城镇第一中心学校（部门或单位）2024年部门（单位）预算情况说明

一、关于万宁市万城镇第一中心学校（部门或单位）2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

万宁市万城镇第一中心学校（部门或单位）2024年财政拨款收支总预算3204.32万元。其中，收入总计3204.32万元，包括一般公共预算本年收入3148.29万元、上年结转55.53万元，政府性基金预算本年收入0万元；支出总计3204.32万元，包括一般公共服务支出0万元、外交支出0万元、国防支出0万元、教育支出1940万元、社会保障和就业支出425.71万元、卫生健康支出607.68万元、住房保障支出230.93万元。结转下年0万元。

二、关于万宁市万城镇第一中心学校（部门或单位）2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

万宁市万城镇第一中心学校（部门或单位）2024年一般公共预算当年拨款3204.32万元，2023年一般公共预算当年拨款4575.98万元，比上年预算数减少1371.66万元，主要一般公共预算拨款减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出0万元，占0%；外交（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出1940万元，占60.54%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出425.71万元，占13.29%；卫生健康（类）支出607.68万元，占18.96%；住房保障（类）支出230.93万元，占7.21%。   

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出(类)普通教育（款）小学教育（项）2024年预算数为1940万元，比上年预算数减少1099万元，主要是基本支出减少886.10万元，项目支出减少212.91万元。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为275.53万元，比上年预算数减少83.22万元，主要是基本养老保险缴费基本支出减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为137.77万元，比上年预算数减少41.61万元，主要是机关事业单位职业年金缴费基本支出减少。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2024年预算数为12.41万元，比上年预算数减少0.25万元，主要是遗嘱供养人员基本支出减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出2024年预算数为124.27万元，比上年预算数减少44.21万元，主要是事业单位医疗基本支出减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为483.41万元，比上年预算数减少36.77万元，主要是公务员医疗补助基本支出减少。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出2024年预算数为230.93万元，比上年预算数减少66.61元，主要是住房公积金基本支出减少。

三、关于万宁市万城镇第一中心学校（部门或单位）2024年一般公共预算基本支出情况说明

万宁市万城镇第一中心学校（部门）2024年一般公共预算基本支出为3148.79万元，其中：

人员经费3060.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、……;

公用经费88.69万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、……。

四、万宁市万城镇第一中心学校（部门或单位）2024年“三公”经费预算情况说明

（一）万宁市万城镇第一中心学校（部门或单位）2024年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元。其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平0%，较上年预算增长0%。公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平。公务车保有量0辆，计划购置0辆；公务接待费0万元，与上年预算持平。

注：本年没有发生与该表相关的收支预算数据

（二）万宁市万城镇第一中心学校（部门或单位）2024年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

    因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平；公务车保有量0辆，计划购置0辆。公务接待费0万元，与上年预算持平。

注：本年没有发生与该表相关的收支预算数据

五、关于万宁市万城镇第一中心学校（部门或单位）2024年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

万宁市万城镇第一中心学校（部门或单位）2024年政府性基金预算当年拨款0万元，与上年预算数持平0万元，主要是该项目资金0万元。

注：本年没有发生与该表相关的收支预算数据

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%；……。

注：本年没有发生与该表相关的收支预算数据

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料运输（项）0年预算数为0万元，比上年预算数持平0万元，主要是该项目资金0万元。

2. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料离堆贮存（项）2024年预算数为0万元，比上年预算数持平0万元，主要是该项目资金0万元。

本单位没有政府性基金预算。

注：本年没有发生与该表相关的收支预算数据

六、关于万宁市万城镇第一中心学校（部门或单位）2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，万宁市万城镇第一中心学校（部门或单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政资金收入、事业收入、……；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、……。万宁市万城镇第一中心学校（部门或单位）2024年收支总预算3204.32万元。

七、关于万宁市万城镇第一中心学校（部门或单位）2024年收入预算情况说明

万宁市万城镇第一中心学校（部门或单位）2024年收入预算3204.32万元，其中：上年结转55.53万元，占1.73%；经费拨款收入3148.79万元，占98.27%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%。比上年预算数减少1371.66万元，主要是一般公共预算资金减少1371.66万元。

八、关于万宁市万城镇第一中心学校（部门或单位）2024年支出预算情况说明

万宁市万城镇第一中心学校（部门或单位）2024年支出预算3204.32万元，其中：基本支出3148.79万元，占98.27%；项目支出55.53万元，占1.73%。比上年预算数减少1396.46万元；主要是教育支出中人员经费支出减少840.02万元、公用经费减少46.08万元、项目支出减少237.71万元；社会保障和就业支出中人员经费支出减少125.08万元;卫生健康支出中人员经费支出减少80.98万元;住房保障中人员经费支出减少66.61万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

2024年万宁市万城镇第一中心学校（部门本级或单位）该项经费0万元。

注：本年没有发生与该表相关的收支预算数据

（二）政府采购情况

2024年万宁市万城镇第一中心学校（部门或单位）政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元，……。

注：本年没有发生与该表相关的收支预算数据

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，万宁市万城镇第一中心学校（部门或单位）预算单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

注：本年没有发生与该表相关的收支预算数据

（四）绩效目标设置情况

2024年万宁市万城镇第一中心学校（部门或单位）11个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算3148.79万元，（其中工资奖金津补贴1775.31万元，养老保险275.53万元，职业年金137.77万元，医疗保险124.27万元，公务员医疗补助483.41万元，失业保险14.62万元，工伤保险5.85万元，遗属生活补助12.41万元，9住房公积金230.93万元，生均公用支出71.18万元，工会经费17.51万元）；

政府性基金0万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。