2024年万宁市新中中心学校（单位）预算

目  录

第一部分    万宁市新中中心学校概况

一、 主要职能和机构设置

二、 部门预算单位构成（单位公开没有这部分内容）

第二部分  万宁市新中中心学校 2024年部门（单位）预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门（单位）收支总表

八、 部门（单位）收入总表

九、 部门（单位）支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分   万宁市新中中心学校 2024年单位预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分   万宁市新中中心学校概况

一、 主要职能和机构设置

（一） 全面贯彻党的教育方针，认真执行国家和上级教育行政部门的政策、法规、指示、抓基础教育、培养学生习惯、组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。结合我校的办学宗旨和特色，领导全体教职工全面完成特色型学校的办学任务。

（二）起草学校各种规章制度、聘任和解聘学校工作人员，实施奖惩等方法。

（三）万宁市新中中心学校设置办公室、教务处、德育处、总务处 4 个内设机构。

1.办公室：负责会议组织、学校事务、信息综合、 文电处理、文书档案管理、党建等工作。

2.教务处：负责本校教学管理工作，编制全校的教 学计划，管理、协调教学活动；招收学生，管理学籍等。

3.德育处：负责师德师风建设及学生和教师的日常教育和管理工作，了解学生思想状况和学习、生活及健康情况，抓好校风教风学风建设。

4.总务处：负责学校的总务后勤工作，对校园环境、校舍、物资财务、生活福利等总务进行管理。

二、 部门预算单位构成（单位公开没有此部分内容）

第二部分  万宁市新中中心学校 2024年单位预算表

万宁市新中中心学校2024年预算公开表.xlsx

第三部分  万宁市新中中心学校2024年单位预算情况说明

一、关于万宁市新中中心学校2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

万宁市新中中心学校2024年财政拨款收支总预算2566.36万元。其中，收入总计2566.36万元，包括一般公共预算本年收入2507.99万元、上年结转58.38万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；其中，一般公共预算支出总计2566.36万元，括教育支出1684.76万元、社会保障和就业支出334.27万元、卫生健康支出365.43万元、住房保障支出181.90万元。

二、关于万宁市新中中心学校2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

万宁市新中中心学校2024年一般公共预算当年拨款2566.36万元，比上年预算数增加177.54万元，主要是人员工提高。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2024年预算总支出2566.36万元，其中：基本支出2507.99万元，占总支出97.73%，其中，工资福利支出2442.28万元，占97.38%、商品和服务支出61.93万元，占2.47%、对个人和家庭的补助支出3.78万元，占0.15%；上年结转支出58.38万元，占总支出2.27%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（项）2024年预算数为1684.76万元，比上年预算数增加96.5万元，主要是人员工资提高。

2. 机关事业单位基本养老保险费2024年预算数为220.33万元，比上年预算数增加23.81万元，主要是人员工资提高。

3.其他优抚支出2024年预算数为3.78万元，比上年预算数持平，人员基数不变。

4. 事业单位医疗支出2024年预算数为104.60万元，比上年预算增加26.15万元，主要是人员工资提高。

5. 公务员医疗补助支出2023年预算数为260.83万元，比上年预算数减少0.37万元，主要是人员减少。

6. 住房保障支出2023年预算数为162.90万元，比上年预算数增加33.25万元，主要人员工资提高。

三、关于万宁市新中中心学校2024年一般公共预算基本支出情况说明

万宁市新中中心学校2024年一般公共预算基本支出为2507.99万元，其中：

人员经费2460.06万元，主要包括：基本工资 津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、邮电费、生活补助等。

公用经费47.93万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、其他商品服务支出，工会经费等。

四、关于万宁市新中中心学校2024年“三公”经费预算情况说明

（一）万宁市新中中心学校2024年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。公务用车购置费0万元，与上年预算持平。公务用车运行维护费0万元，与上年预算持平。公务接待费0元，与上年预算持平。

五、关于万宁市新中中心学校2024年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

万宁市新中中心学校2024年政府性基金预算当年拨款0万元，本单位无此项经费预算。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出0万元，无结构说明。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

万宁市新中中心学校2024年政府性基金预算当年拨款0万元，本单位无此项经费预算。

六、关于万宁市新中中心学校2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，万宁市新中中心学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：小学教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。万宁市新中中心学校2024年收支总预算2566.36万元。

七、关于万宁市新中中心学校2024年收入预算情况说明

万宁市新中中心学校2024年收入预算2566.36万元，其中：上年结转58.38万元，占2.27%；经费拨款收入2507.98万元，占97.73%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%。比上年预算数增加177万元，主要是人员工资提高。

八、关于万宁市新中中心学校2024年支出预算情况说明

万宁市新中中心学校2024年支出预算2566.36万元，其中：基本支出2507.99万元，占97.73%；项目支出58.38万元，占2.27%。比上年预算数增加177万元，主要是人员工资提高。。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

万宁市新中中心学校2024年本事项无需说明。

（二）政府采购情况

万宁市新中中心学校2023年无采购情况。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，万宁市新中中心学校国有资产未有占有使用情况，特此说明。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2024年万宁市新中中心学校实行绩效目标管理，涉及工资奖金津补贴1547.23万元；养老保险220.33万元；职业年金110.16万元；商品和服务支出14.00万元；医疗保险104.60万元；公务员医疗补助260.83万元；其它社会保障缴费17.23万元；遗属生活补助3.78万元；住房公积金181.90万元；其他公用支出47.93万元；工会经费15.53万元；

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。