2024年万宁市长丰镇中心学校部门（单位）预算

目  录

第一部分    万宁市长丰镇中心学校概况

一、 主要职能和机构设置

二、 部门预算单位构成（单位公开没有这部分内容）

第二部分   万宁市长丰镇中心学校2024预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门（单位）收支总表

八、 部门（单位）收入总表

九、 部门（单位）支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分  万宁市长丰镇中心学校2024预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 万宁市长丰镇中心学校概况

一、 主要职能和机构设置

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教体局的行政规章制度。

2、配合人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实

施和落实工作。

3、巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。负责抓所在镇的成人教育工作，抓好扫盲和巩固工作，推进普及义务教育。

4、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研。

5、机构设置万宁市长丰镇中心学校内设机构4个：办公室、教务处、总务处、德育处。

第二部分 万宁市长丰镇中心学校2024预算表

长丰镇中心学校2024 部门预算公开表.xlsx

第三部分 万宁市长丰镇中心学校

2024预算情况说明

一、关于万宁市长丰镇中心学校2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

万宁市长丰镇中心学校2024年财政拨款收支总预算975.57万元。其中，收入总计975.57万元，包括一般公共预算本年收入954.33万元、上年结转21.24万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计975.57万元，包括 教育支出638.06万元、 社会保障和就业支出125.46万元、卫生健康支出144.75万元、 住房保障支出67.31万元。

二、关于万宁市长丰镇中心学校2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

万宁市长丰镇中心学校2024年一般公共预算当年拨款954.33万元，比上年预算数减少163.43万元，主要是人员减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育（类）支出638.06万元，占65%；社会保障和就业（类）支出125.46万元，占13%；卫生健康（类）支出144.75万元，占15%；住房保障（类）支出67.31万元，占7% 。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2024年预算数为638.06万元，比上年预算数减少111.69万元，主要是人员减少。

2. 社会保障和就业支出（类）事业单位养老支出（款）事业单位基本养老保险费支出（项）2024年预算数为125.46万元，比上年预算数减少14.08万元，主要是人员减少。

3. 卫生健康支出（类）事业单位医疗（款）事业单位医疗及公务员医疗补助支出（项）2024年预算数为144.75万元，比上年预算数减少8.62万元，主要是人员支出减少。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）2024年预算数为67.31万元，比上年预算数减少7.8万元，主要是人员减少。

三、关于万宁市长丰镇中心学校2024年一般公共预算基本支出情况说明

万宁市长丰镇中心学校2024年一般公共预算基本支出为975.57万元，其中：

人员经费930.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、生活补助。

公用经费24.26万元，主要包括：商品和服务支出、办公费、维修（护）费、邮电费、工会费、其他商品和服务支出。

四、万宁市长丰镇中心学校2024“三公”经费预算情况说明

万宁市长丰镇中心学校因公出国境经费0万元，与上年预算持平；公务用车运行维护费0万元，与上年预算持平；公务用车购置费0万元，与上年预算持平；公务接待费0万元，与上年预算持平。

五、关于万宁市长丰镇中心学校2024年政府性基金预算当年拨款情况说明

万宁市长丰镇中心学校没有政府性基金拨款

六、关于万宁市长丰镇中心学校2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，万宁市长丰镇中心学校2024所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入.上年结转、其他收入、支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、项目支出。万宁市长丰镇中心学校2024年收支总预算1086.16万元。

七、关于万宁市长丰镇中心学校2024年收入预算情况说明

万宁市长丰镇中心学校2024年收入预算1086.16万元，其中：上年结转21.24万元，占2%；一般公共预算收入954.33万元，占88%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入110.59万元，占10%。比上年预算数减少31.6万元，主要是基本支出减少。

八、关于万宁市长丰镇中心学校2024年支出预算情况说明

万宁市长丰镇中心学校2024年支出预算1086.16万元，其中：基本支出954.33万元，占88%；项目支出110.59万元，占10%。比上年预算数减少31.6万元，主要是基本支出减少。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

万宁市长丰镇中心学校没有运转经费。

（二）政府采购情况

万宁市长丰镇中心学校政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，万宁市长丰镇中心学校共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2024年万宁市长丰镇中心学校12个项目实行绩效目标管理，涉及工资奖金津补贴586.31万元、养老保险80.68万元、职业年金40.34万元、医疗保险37.93万元、公务员医疗补助106.82万元、失业保险4.46万元、工伤保险1.78万元、遗属生活补助4.44万元、住房公积金67.31万元、工会经费5.68万元、双减及课后服务110.59万元，城乡义务教育补助经费-生均公用经费18.58万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。