2024年万宁市后安镇中心学校部门（单位）预算

目  录

第一部分  万宁市后安镇中心学校（部门或单位）概况

一、 主要职能和机构设置

二、 部门预算单位构成（单位公开没有这部分内容）

第二部分   万宁市后安镇中心学校（部门或单位）2024年部门（单位）预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门（单位）收支总表

八、 部门（单位）收入总表

九、 部门（单位）支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分   万宁市后安镇中心学校（部门或单位）2024年部门（单位）预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分   万宁市后安镇中心学校（部门或单位）概况

一、 主要职能和机构设置

按照党中央和省委关于深化事业单位改革有关精神和《中共海南省委机构编制管理规定》，结合我市教育发展、学校布局规划及市委市政府的有关部署,制定此规定。

（一）主要职能

万宁市后安镇中心学校负责实施区域内小学义务教育，其主要职责是：

（1）配合市教育局制定符合党的教育方针政策和国家教育法律法规的教育发展规划并抓好组织实施。

（2）贯彻执行教育法律法规和政策规定，坚持依法治教、依法治学，巩固提高工作成果和整体水平。

（3）建立和完善各种工作制度，制定并执行学校的办学规划和各种工作计划，制定评估学生和教师的德、能、勤、绩、廉等方面的工作实施细则。

（4）负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进实施素质教育。

（5）协助上级教育主管部门做好学校教师考核工作，负责学生教育和管理，以及教师管理、继续教育、考核考评等工作。

（6）负责财务管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

（7）完成市委、市政府及上级主管部门交办的其它工作。

（二）机构设置

万宁市后安镇中心学校设置办公室、教导处、德育处、总务处 4 个内设机构。

（1）办公室。负责会议组织、学校事务、信息综合、文电处理、文书档案管理、党建等工作。

（2）教务处。负责本校教学管理工作，编制全校的教学计划，管理、协调教学活动；招收学生，管理学籍等。

（3）德育处。负责师德师风建设及学生和教师的日常教育和管理工作，了解学生思想状况和学习、生活及健康情况，抓好校风教风学风建设。

（4）总务处。负责学校的总务后勤工作，对校园环境、校舍、物资财务、生活福利等总务进行管理。

二、 部门预算单位构成（单位公开没有此部分内容）

纳入万宁市后安镇中心学校（部门）2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 后安镇曲冲小学

2. 后安镇潮港小学

3. 后安镇丰元小学

4. 后安镇安坡小学

5. 后安镇清坤小学

6. 后安镇六合小学

7. 后安镇多荫小学

8. 后安镇群兴小学

……

第二部分  万宁市后安镇中心学校（部门或单位）2024年部门（单位）预算表

2024年万宁市后安镇中心学校预算公开表.xlsx

第三部分 万宁市后安镇中心学校（部门或单位）2024年部门（单位）

预算情况说明

一、关于万宁市后安镇中心学校（部门或单位）2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

万宁市后安镇中心学校（部门或单位）2024年财政拨款收支总预算2824.38万元。其中，收入总计2845.52万元，包括一般公共预算本年收入2824.38万元、上年结转21.14万元，政府性基金预算本年收入0.00万元、上年结转0.00万元；支出总计2845.52万元，包括一般公共服务支出0.00万元、外交支出0.00万元、国防支出0.00万元、教育支出1,889.30万元、社会保障和就业支出379.41万元、卫生健康支出370.16万元、住房保障支出206.65万元，结转下年0.00万元。……，结转下年0.00万元。

二、关于万宁市后安镇中心学校（部门或单位）2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

万宁市后安镇中心学校（部门或单位）2024年一般公共预算当年拨款2824.38万元，比上年预算数增加/减少/持平148.04万元，主要是人员费用增加……

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出0.00万元，占0%；外交（类）支出0.00万元，占0%；教育（类）支出1889.3万元，占66.39%；科学技术（类）支出0.00万元，占0%；社会保障和就业支出（类）支出379.41万元，占13.33%；卫生健康支出（类）支出370.16万元，占13.00%；住房保障支出（类）支出206.65万元，占7.26%；……

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2024年预算数为1,889.30万元，比上年预算数增加/减少/持平65.61万元，主要是人员费用增加……

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为248.14万元，比上年预算数增加/减少/持平28.36万元，主要是人员费用增加……

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为124.07万元，比上年预算数增加/减少/持平14.18万元，主要是人员费用增加……

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤支出（款）其他优抚支出（项）2024年预算数为7.20万元，比上年预算数增加/减少/持平0.6万元，主要是人员费用减少……

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为116.79万元，比上年预算数增加/减少/持平15.15万元，主要是人员费用增加……

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为253.37万元，比上年预算数增加/减少/持平24.58万元，主要是人员费用增加……

7.保障性住房支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为206.65万元，比上年预算数增加/减少/持平20.42万元，主要是人员费用增加……

三、关于万宁市后安镇中心学校（部门或单位）2024年一般公共预算基本支出情况说明

万宁市后安镇中心学校（部门）2024年一般公共预算基本支出为2,824.38万元，其中：

人员经费2,774.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、……;

公用经费49.95万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、……。

四、万宁市后安镇中心学校（部门或单位）2024年“三公”经费预算情况说明

2024年本单位因公出国境经费为0万元，与上年度预算持平；公务用车购置费为0万元，与上年度预算持平；公务用车运行维护费为0万元，与上年度预算持平，公务用车保有辆0辆；公务接待费为0万元，与上年度预算持平。

五、关于万宁市后安镇中心学校（部门或单位）2024年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

万宁市后安镇中心学校（部门或单位）2024年政府性基金预算当年拨款0.00万元，比上年预算数增加/减少/持平0.00万元，主要是……。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出0.00万元，占0.00%；文化体育与传媒支出（类）支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业支出（类）支出0.00万元，占0.00%；节能环保（类）支出0.00万元，占0.00%；……。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料运输（项）2024年预算数为0.00万元，比上年预算数增加/减少/持平0.00万元，主要是……。

2. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料离堆贮存（项）2024年预算数为0.00万元，比上年预算数增加/减少/持平0.00万元，主要是……。

六、关于万宁市后安镇中心学校2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，万宁市后安镇中心学校（部门或单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政资金收入、事业收入、……；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、……。万宁市后安镇中心学校（部门或单位）2024年收支总预算2,845.52万元。

七、关于万宁市后安镇中心学校2024年收入预算情况说明

万宁市后安镇中心学校（部门或单位）2024年收入预算2,845.52万元，其中：上年结转21.14万元，占0.74%；经费拨款收入2,824.38万元，占99.26%；政府性基金收入0.00万元，占0.00%；专项收入0.00万元，占0.00%。比上年预算数增加/减少/持平148.04万元，主要是人员费用增加……。

八、关于万宁市后安镇中心学校2024年支出预算情况说明

万宁市后安镇中心学校（部门或单位）2024年支出预算2845.52万元，其中：基本支出2,824.38万元，占99.26%；项目支出21.14万元，占0.74%。比上年预算数增加/减少/持平177.70万元，主要是人员费用增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

万宁市后安镇中心学校2024年本事项不需说明。

（二）政府采购情况

万宁市后安镇中心学校2024年本事项不需采购情况。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，万宁市后安镇中心学校国有资产未有占用情况，特此说明，单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2024年万宁市后安镇中心学校2个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算82万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。