2024年中学教研室预算

目录

第一部分    中学教研室概况

一、 主要职能

第二部分   中学教研室2024年单位预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门（单位）收支总表

八、 部门（单位）收入总表

九、 部门（单位）支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分   中学教研室2024年单位预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分   中学教研室概况

一、 主要职能

（一）承担市基础教育教学研究、学校管理研究工作；

（二）指导全市中小学、幼儿园开展教学研究活动；

（三）承担中小学教师和教育管理人员的业务培训及考核；

（四）总结推广教育教学经验，开展教学评估，组织编写乡土教材和补充教材等；

（五）负责指导学校实验、电化教学和教学硬软件配备、调拨、维护等工作。

（六）承担市教育学会的日常工作。

（七）承办上级主管部门交办的其他工作。

第二部分  中学教研室2024年单位预算表

港北中心学校2024年单位预算公开表.xlsx

第三部分   中学教研室2024年单位预算情况说明

一、关于中学教研室2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

中学教研室2024年财政拨款收支总预算588.47万元。其中，收入总计588.47万元，包括一般公共预算本年收入588.47万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元；支出总计588.47万元，包括教育支出405.19万元、社会保障和就业支出79.35万元、卫生健康支出61.04万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、住房保障支出42.89万元、其他支出0万元、结转下年0万元。

二、关于中学教研室2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

中学教研室2024年一般公共预算当年拨款588.47万元，比上年预算数492.68增加95.79万元，主要是人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出405.19万元，占68.85%；社会保障和就业支出79.35万元，占13.48%；卫生健康支出61.04万元，占10.37%；住房保障支出42.89万元，占7.3%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育（类）教育管理事务（款）机关服务（项）2024年预算数为405,19万元，比上年预算数341.87万元增加63.32万元，主要是工资福利增加。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2023年预算数为52.9万元，比上年预算数43.13万元增加9.77万元，主要是缴费基数增加。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2024年预算数为26.45万元，比上年预算21.57万元增加了4.88万元，主要是缴费基数增加。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为25.3万元，比上年预算数20.44万元增加了4.86万元，主要是缴费基数增加。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为35.74万元，比上年预算数29.85万元增加5.89万元，主要是缴费基数增加。

6. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2024年预算数为42.89万元，比上年预算数35.82万元增加7.07万元，主要是缴交基数增加。

三、关于中学教研室2024年一般公共预算基本支出情况说明

中学教研室2024年一般公共预算基本支出为588.47万元，其中：

人员经费559.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、邮电费;

公用经费28.59万元，主要包括：工会经费、其他商品和服务支出。

四、中学教研室2024年“三公”经费预算情况说明

（一）中学教研室2024年一般公共预算“三公”经费预算数为0元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平；公务用车购置及运行费0万元，与上年预算持平；公务接待费0万元，与上年预算持平。

（二）中学教研室2024年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，与上年预算持平。

五、关于中学教研室2024年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

中学教研室2024年政府性基金预算当年拨款0万元，与上年预算持平。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

本单位无此项预算。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

本单位无此项预算。

六、中学教研室2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，中学教研室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中学教研室2024年收支总预算588.47万元。

七、关于中学教研室2024年收入预算情况说明

中学教研室2024年收入预算588.47万元，其中：经费拨款收入588.47万元，占100%。比上年预算数增加84.01万元，主要是经费拨款收入增加。

八、关于中学教研室2023年支出预算情况说明

中学教研室2023年支出预算492.68万元，其中：基本支出492.68万元，占100%。比上年预算数增加95.79万元，主要是人员经费增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年中学教研室的机关运行经费预算28.59万元。

（二）政府采购情况

2024年中学教研室政府采购预算总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中学教研室共有车辆0辆，单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2024年中学教研室10个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算588.47万元、政府性基金0万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。