万宁市教育局（本级）2023年度部门决算公开报告

目  录

第一部分 基本情况2

一、部门（单位）职责2

二、机构设置2

第二部分  2023年度部门决算公开表2

第三部分  2023年度部门决算情况说明3

一、收入支出总体情况说明3

二、收入决算情况说明4

三、支出决算情况说明4

四、财政拨款收入支出决算情况说明4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6

政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 7

国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明9

十、预算绩效情况说明11

十一、其他重要事项情况说明 13

第四部分  名词解释 15

第一部分  基本情况

一、部门（单位）职责

万宁市教育局是主管全市教育事业和语言文字工作的市政府工作部门，为正科级。中共万宁市委教育工作领导小组秘书组设在万宁市教育局，接受市委教育工作领导小组的直接领导，承担市委教育工作领导小组日常事务。万宁市教育局的内设机构根据工作需要承担中共万宁市委教育工作领导小组秘书组相关工作，接受其统筹领导。其主要职责是：

（1）贯彻执行党和国家的教育方针、政策和有关教育的法律、法规，落实市委和市委教育工作领导小组的决策部署、中国（海南）自由贸易试验区和中国特色自由贸易港政策措施。

（2）负责对本市各级各类学校贯彻落实中央、省委关于加强党的建设和思想政治工作的方针、政策情况进行检查、指导与督促；领导教育局机关、教育系统党组织的工作。

（3）研究拟订本市教育改革与发展的政策、规划并组织实施，负责起草有关地方性法规、规章草案。指导全市各级各类学校的教育教学改革与发展，研究提出中国（海南）自由贸易试验区、中国特色自由贸易港建设中有关教育工作的意见和建议。统筹规划和协调管理全市各级各类教育资源，指导监督全市各级各类学校的设置。统筹协调全市教育信息化建设工作。负责教育基本信息的统计、分布和发布。

（4）依法组织实施对全市各级各类教育督导评估和检查验收工作。负责对各镇（区）人民政府履行教育职责情况和各级各类教育机构的办学情况进行督导、检查和评估。监测全市各级各类教育发展水平和质量。负责组织全市教育重大事项的专项督导。

（5）负责推进义务教育均衡发展，促进教育公平。统筹指导少数民族教育工作，协调对少数民族乡镇教育的扶持与援助。负责全市幼儿教育、义务教育、普通高中教育和特殊教育的协调管理工作，全面实施素质教育。

（6）负责以就业为导向的职业教育发展与改革，负责职业教育工作的统筹规划、协调管理。指导产教融合、校企合作，指导农村、农民文化技术教育工作。

（7）统筹管理本部门教育经费及社会对本市的教育援助、教育贷款；参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资、教育收费的政策规定；监测全市教育经费的筹措和使用情况；指导全市教育系统内部审计工作。

（8）指导全市各级各类学校思想政治工作、德育工作、体育卫生与美育工作及国防教育工作。指导、协调教育系统维护稳定以及学校安全工作。

（9）负责全市教师工作。统筹协调各级各类学校校长、教师的培训和教师教育，指导教师资格制度、教师专业技术职务制度的实施。指导学校人事制度改革工作，推进全市教育领域人才队伍建设。

（10）负责全市各级各类学历教育的学籍和学历管理工作。协调制定义务教育学校招生计划和普通高中学校招生计划并组织实施。

（11）规划和协调教育系统科研工作，协调和指导学校开展教学研究工作。

（12）加强教育领域对外开放。指导教育系统与国际和港澳台地区的交流与合作，协调管理中外合作办学和外籍人员子女学校，监督管理自费留学中介服务机构。引进国内外优质教育培训资源，举办高水平中外合作办学机构和项目，加强教育培训合作，培养高水平的国际化人才。指导外籍教师聘请和外国留学生管理工作。指导汉语国际推广工作。

（13）承担全市语言文字的管理工作。制定全市语言文字中长期规划并组织实施，指导语言文字规范化建设，监督检查语言文字的应用情况，负责普通话推广和普通话水平测试管理工作。

（14）负责对所属事业单位贯彻执行党和国家的方针政策、法律、法规、规章的检查监督，协同有关部门监管其非经营性国有资产。

（15）完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

二、机构设置

万宁市教育局2023年部门决算编报范围只有部门本级1家决算单位。内设教育工作领导小组秘书组办公室、办公室、教育督导组、人事组、普教组、招生考试组、职业与成人教育组、体卫艺组、财审规划组、学校安全管理组等10个行政编制部门，下属参公事业单位高招办及教研培训中心、学生资助管理中心、勤工办、教育工会、少总部等5个所属事业编制部门。

第二部分  2023年度部门决算公开报表

2023-126001-海南省万宁市教育局本级决算公开报表.xls

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
    2023年度收入总计30,587.04万元，支出总计30,587.04万元，与2022年度相比，收入总计增加6638.65万元，增长27.7%；支出总计增加6638.65万元，增长27.7%。主要原因：一是一般公共预算财政拨款收入增加；二是政府性基金预算财政拨款收入增加。

（一）收入总计主要构成。

本年收入30,101.38万元。

使用非财政拨款结余0万元，较2022年度决算数持平。

年初结转结余485.66万元，主要是项目支出结转结余，较2022年度决算数持平。

（二）支出总计主要构成。

本年支出30,104.50万元。

结余分配0万元，较2022年度决算数持平。

年末结转结余482.54万元，主要是项目支出结转和结余，较2022年度决算数减少3.12万元，下降0.64%，主要原因是项目支出结转结余减少。

二、收入决算情况说明
    本年收入30101.38万元，其中：财政拨款收入30101.38万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出30,104.50万元，其中：基本支出3,981.83万元，占13.2%；项目支出26,122.67万元，占86.8%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入30,497.79万元，支出30,497.79万元。与2022年度相比，财政拨款收入增加6638.66万元，增长27.8%；财政拨款支出增加6638.66万元，增长27.8%，主要原因：一是一般公共预算财政拨款增加；二是政府性基金预算财政拨款增加。

财政拨款年初结转结余396.40万元，主要是项目支出结转和结余，较2022年度决算数持平。

财政拨款年末结转结余396.40万元，主要是项目支出结转，较2022年度决算数持平。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出27,242.49万元，占本年支出合计的90.5%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加4110.48万元，增长17.8%，主要原因是项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出27,242.49万元，主要用于以下方面：教育（类）支出25590.29万元，占93.94%；社会保障和就业（类）支出157.44万元，占0.58%；卫生健康（类）支出162.79万元，占0.6%；农林水（类）支出0.53万元，占0.00%；住房保障（类）支出74.69万元，占0.27%；其他支出1,256.75万元，占4.61%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为35,651.65万元，支出决算为27,242.49万万元，完成年初预算的76.4%。其中：

1.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为3,276.79万元，支出决算为3,188.26万元，完成年初预算的97.30%。决算数小于预算数的主要原因是行政运行减少开支，厉行节约。

2.教育支出（类）教育管理事务（款）机关服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为399.57万元。决算数大于预算数的主要原因是支出功能科目调整。

3.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。

年初预算为8,685.04万元，支出决算为3,886.56万元，完成年初预算的44.75%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少。

4.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。

年初预算为4,769.42万元，支出决算为2,165.18万元，完成年初预算的45.40%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少。

5.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

年初预算为11,653.37万元，支出决算为7,612.33万元，完成年初预算的65.32%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少。

6.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

年初预算为430.55万元，支出决算为787.37万元，完成年初预算的182.88%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

7.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。

年初预算为1,676.90万元，支出决算为3,814.23万元，完成年初预算的227.46%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

8.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算为4,913.94万元，支出决算为3,695.88万元，完成年初预算的75.21%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少。

9.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。

年初预算为40.92万元，支出决算为40.92万元，完成年初预算的100%。

10.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0万元。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为33.47万元，支出决算为90.84万元，完成年初预算的271.41%。决算数大于预算数的主要原因是缴交基数增加。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为16.73万元，支出决算为65.78万元。完成年初预算的393.19%。决算数大于预算数的主要原因是缴交基数增加。

13.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为0.90万元，支出决算为0.83万元，完成年初预算的92.22%。决算数小于预算数的主要原因是优抚人员减少。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为15.15万元，支出决算为22.41万元，完成年初预算的147.92%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为0万元，支出决算为19.95万元。决算数大于预算数的主要原因是支出功能科目调整。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为75.67万元，支出决算为120.43万元，完成年初预算的159.15%。决算数大于预算数的主要原因是缴交基数增加。

17.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算为0.53万元，支出决算为0.53万元。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为31.02万元，支出决算为74.69万元，完成年初预算的240.78%。决算数大于预算数的主要原因是缴交基数增加。

其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1,256.75万元。决算数大于预算数的主要原因是支出功能科目调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出3981.82万元，其中：人员经费3,925.29万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的生活补助。公用经费56.53万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出2,858.89万元，占本年支出合计的9.5%。与2022年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加2528.17万元，增长764.4%，主要原因是项目支出增加。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出2,858.89万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出1,370.99万元，占47.96%；其他支出1,487.91万元，占52.04%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为3530万元，支出决算为2,858.89万元，完成年初预算的80.99%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2022年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为1.80万元，支出决算为1.80万元，完成预算的100%，与2022年度相比，“三公”经费支出减少0.18万元，下降9.09%，主要原因是燃料费及维护费减少。

    （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.8万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

    2.公务用车购置及运行维护费支出1.8万元。其中：

公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量3辆。

公务用车运行维护费支出1.8万元，主要用于主要用于燃料费及维护费。

    3.公务接待费支出0万元，其中：

国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次；

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，二级项目86个，涉及一般公共预算26031.03万元、政府性基金3530万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）。

无。

（三）部门评价结果（预算部门填写，部门所属单位不需填写）。

无。

（四）财政评价结果（如有）。

无。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度教育局（本级）机关运行经费56.53万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算增加21.43万元，增长61.05%。主要原因是：资产运行维护支出增加，信息系统运行维护支出增加，人员编制数量增加。

（二）政府采购支出情况。

2023年度教育局（本级）政府采购支出总额0万元。授予中小企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，本部门拥有房屋面积2285.88平方米，其中：办公用房2285.88平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

年末在建工程137762.42万元。

第四部分  名词解释

财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

（注：支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2023年政府收支分类科目》）