海南省万宁市民政局2023年度部门决算

 目录

第一部分  民政局部门概况                      3

一、部门职责                                  3

二、机构设置                                  3

第二部分  民政局2023年度部门决算公开表       3

一、收入支出决算公开表                        3

二、收入决算公开表                            3

三、支出决算公开表                            3

四、财政拨款收入支出决算公开表                3

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表    3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表    3

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表  3

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表 3

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表                                                 3

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表                                               3

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表                                           3

第三部分  民政局2023年度部门决算情况说明     4

一、收入支出决算总体情况说明                  4

二、收入决算情况说明                          5

三、支出决算情况说明                          5

四、财政拨款收入支出决算情况说明              5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明      6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  7

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明8

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明                                               8

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明                                            10

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明                                        10

十二、预算绩效情况说明                       11

十三、其他重要事项情况说明                   11

第四部分  名词解释                           13

第一部分  民政局部门概况

一、部门职责

(一)贯彻执行党和国家有关民政工作的方针政策、法律法规、市委市政府决策部署和海南自由贸易试验区(自由贸易港)政策措施;依法拟定并组织实施全市民政工作政策法规和发展规划、计划。

(二)负责全市社会组织依法登记和年度检查;监督社会组织活动，会同有关部门查处社会组织的违法行为和未经登记而以社会组织名义开展活动的非法组织。

(三)负责落实社会福利机构扶持保护办法;指导社会福利机构管理工作;负责监督市福利彩票发行和参与本级福利资金管理工作。

(四)组织拟订促进慈善事业发展政策，组织指导全市捐助工作。

(五)负责全市婚姻登记、收养登记、儿童救助保障、婚姻习俗改革工作;负责推进殡葬改革和殡葬管理工作;负责全市流浪乞讨人员救助工作。

(六)统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

(七)会同有关部门拟订全市社会工作发展规划、政策和职业规范，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

(八)做好安全生产工作，负责支持发展安全生产行业协会和注册安全工程师服务机构，强化自治自律和组织管理。

(九)负责全市城乡居民最低生活保障、临时救助、生活无着人员救助工作;负责组织和指导扶贫济困等社会互助活动和社会救济工作;负责全市城乡特殊救济对象的救济工作;负责全市特困供养人员供养工作和农村敬老院的建设与服务管理;负责全市城乡救助体系建设的协调和日常工作。

(十)负责镇行政区域的设立、撤销、调整及全市行政区域界线的勘定、管理和边界争议的调处工作;负责镇行政区划名称、重要自然地理实体地名的命名、更名和地名标志的设置及管理工作。

(十一)负责落实加强和改进基层政权建设的意见和建议;指导村(居)民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动基层民主政治建设;指导村(居)民委员会建设，制定社区建设工作措施和办法，推动基层群众自治和城乡社区治理能力建设。

(十二)负责对所属事业单位贯彻执行党和国家方针政策、法律法规规章的检查监督，协同有关部门监管其非经营性国有资产。

(十三)检查、指导各镇民政事务工作。

(十四)承办市委、市政府和上级部门交办的工作。

(十五)职能转变。市民政局强化基本民生保障职能，为全市困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

(十六)有关职责分工。1.与市卫生健康委员会的有关职责分工。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。市卫生健康委员会负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。2.与市自然资源和规划局的有关职责分工。市民政局会同市自然资源和规划局组织编制公布行政区划信息的中华人民共和国行政区划图。

二、机构设置

纳入民政局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

(一)民政局本级

(二)下属事业单位

1.万宁市流浪乞讨人员救助站

2.万宁市居民家庭经济状况核对中心

3.万宁市殡葬管理所

第二部分  民政局2023年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表(见正文附件)。

二、收入决算公开表(见正文附件)。

三、支出决算公开表(见正文附件)。

四、财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表(见正文附件)。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表(见正文附件)。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表(见正文附件)。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表(见正文附件)。

第三部分  民政局2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计14766.43万元，与2021年度相比，收入、支出总计各减少6055.81万元，下降29.08%。主要原因:年初结转和结余减少。使用非财政拨款结余0.00万元，较2021年度决算数增加(减少)0万元。年初结转结余2,509.71万元，主要是中央困难群众救助资金往年结余较多(上级资金)，较2021年度决算数减少2716.79万元，下降51.98%，主要原因是困难群众发放人数及标准的变动。结余分配0.00万元，较2021年度决算数增加(减少)0万元，增长(下降)0%。年末结转结余71.30万元，主要是中央困难群众救助资金往年结余较多(上级资金)，较2021年度决算数减少5764.45万元，下降98.78%，主要原因是主要原因是困难群众发放人数及标准的变动。

(2023年度相关决算数据，可取自附件财决公开01表;2021年度相关决算数据可取自2021年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》。)

二、收入决算情况说明

本年收入合计12,256.72万元，其中:财政拨款收入12,256.70万元，占99.9998%;上级补助收入0.00万元，占0%;事业收入0.00万元，占0%;经营收入0.00万元，占0%;附属单位上缴收入0.00万元，占0%;其他收入0.02万元，占0.0002%。

(上述各项收入数字可取自财决公开02表)

三、支出决算情况说明

本年支出合计14,695.13万元，其中:基本支出3,879.38万元，占26.40%;项目支出10,815.75万元，占73.60%;上缴上级支出0.00万元，占0%;经营支出0.00万元，占0%;对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

(上述各项支出数字可取自财决公开03表。)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入、支出总计14,746.88万元。与2021年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少6050.74万元，下降29.09%。主要原因:年初结转和结余减少。

财政拨款年初结转结余2,490.18万元，主要是中央困难群众救助资金往年结余较多(上级资金)，较2021年度决算数减少2719.2万元，下降52.20%，主要原因是困难群众发放人数及标准的变动。

财政拨款年末结转结余53.79万元，主要是中央困难群众救助资金往年结余较多(上级资金)，较2021年度年末决算数减少5762.56万元，下降99.08%，主要原因是困难群众发放人数及标准的变动。

(2023年度决算相关数据取自财决公开04表。2021年度决算相关数据可取自2021年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》。)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出14,136.57万元，占本年支出合计的96.2%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加250.21万元，上升1.8%，主要原因是困难群众发放人数及标准的变动。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出14,136.57万元，主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元，占0%;文化旅游体育与传媒支出(类)支出0万元，占0%;社会保障和就业(类)支出14,067.83万元，占99.51%;卫生健康支出(类)支出49.37万元，占0.35%;住房保障(类)支出19.36万元，占0.14%。

(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,949.66万元，支出决算为14,136.57万元，完成年初预算的285.61%。其中:

1.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。

年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数等于预算数的主要原因：该项未列入预算。

2.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化展示及纪念机构(项)。

年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数等于预算数的主要原因：该项未列入预算。

3.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项)。

年初预算为227.37万元，支出决算为225.35万元，完成年初预算的99.11%。决算数小于预算数的主要原因:严格节约成本、控制支出。

4.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)机关服务(项)。

年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数等于预算数的主要原因：该项未列入预算。

5.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)。

年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数等于预算数的主要原因：该项未列入预算。

6.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)。

年初预算为645.51万元，支出决算为1,116.05万元，完成年初预算的172.89%。决算数大于预算数的主要原因:项目增加。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为30.60万元，支出决算为23.63万元，完成年初预算的77.22%。决算数小于预算数的主要原因:人员调动。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)。

年初预算为0万元，支出决算为19.79万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因:该项目预算合并到其他项目中。

9.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)优抚事业单位支出(项)。

年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数等于预算数的主要原因：该项未列入预算。

10.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。

年初预算为0.98万元，支出决算为0.92万元，完成年初预算的93.88%。决算数小于预算数的主要原因:严格节约成本、控制支出。

11.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)。

年初预算为170.00万元，支出决算为323.52万元，完成年初预算的190.31%。决算数大于预算数的主要原因:发放人数及标准的变动。

12.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)。

年初预算为2,500.00万元，支出决算为2,184.00万元，完成年初预算的87.36%。决算数小于预算数的主要原因:发放人数变动。

13.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)。

年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数等于预算数的主要原因：该项未列入预算。

14.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项)。

年初预算为1,200.00万元，支出决算为1,639.49万元，完成年初预算的136.62%。决算数大于预算数的主要原因:发放人数及标准的变动。

15.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)。

年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数等于预算数的主要原因：该项未列入预算。

16.社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项)。

年初预算为0万元，支出决算为1,223.00万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因:该项目预算合并到其他项目中。

17.社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项)。

年初预算为0万元，支出决算为4,955.15万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因:该项目预算合并到其他项目中。

18.社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)。

年初预算为0万元，支出决算为414.46万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因:该项目预算合并到其他项目中。

19.社会保障和就业支出(类)临时救助(款)流浪乞讨人员救助支出(项)。

年初预算为0万元，支出决算为176.32万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因:该项目预算合并到其他项目中。

20.社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项)。

年初预算为0万元，支出决算为1,496.79万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因:该项目预算合并到其他项目中。

21.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。

年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数等于预算数的主要原因：该项未列入预算。

22.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

年初预算为16.26万元，支出决算为12.55万元，完成年初预算的77.18%。决算数小于预算数的主要原因:人员变动。

23.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数等于预算数的主要原因:该项目预算合并到其他项目中。

24.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。

年初预算为35.99万元，支出决算为36.82万元，完成年初预算的102.31%。决算数大于预算数的主要原因:缴交基数变动。

25.卫生健康支出(类)医疗救助(款)城乡医疗救助(项)。

年初预算为100.00万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因:职能划转。

26.卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)。

年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数等于预算数的主要原因:该项目预算合并到其他项目中。

27.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为22.95万元，支出决算为19.36万元，完成年初预算的84.36%。决算数小于预算数的主要原因:人员变动。

(本部分支出决算数字可取自财决公开05表，年初预算数可取自各部门(单位)年初预算大本，根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列)。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出3877.33万元，其中:人员经费3,841.50万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费35.83万元，主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

(上述数字可取自财决公开06表，各部门(单位)根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。)

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出556.51万元，占本年支出合计的3.79%。与2021年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少538.4万元，下降49.17%，主要原因是支出项目减少。

(二)政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出556.51万元，主要用于以下方面:城乡社区支出(类)支出353.06万元，占63.44%;其他支出(类)支出203.46万元，占36.56%;。

(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列)

(三)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为270.00万元，支出决算为556.51万元，完成年初预算的206.11%。其中:

1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款) 城市建设支出(项)。

年初预算为0万元，支出决算为57.31万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因:该项目预算合并到其他项目中。

2.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款) 其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。

年初预算为160.00万元，支出决算为136.64万元，完成年初预算的85.4%。决算数小于预算数的主要原因:节约成本、控制支出。

3.城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款) 其他城市基础设施配套费安排的支出(项)。

年初预算为0万元，支出决算为97.42万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因:该预算包含其他项目预算。

4.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项)。

年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数等于预算数的主要原因:该项目未列入预算。

5.其他支出(类)彩票发行销售机构业务费安排的支出(款)福利彩票销售机构的业务费支出(项)。

年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因:及时安排支出。

6.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)。

年初预算为45.00万元，支出决算为154.51万元，完成年初预算的343.36%。决算数大于预算数的主要原因:项目增加。

7.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款) 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出(项)。

年初预算为45.00万元，支出决算为28.95万元，完成年初预算的64.33%。决算数小于预算数的主要原因:节约成本、控制支出。

(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2023年决算相关数据取自财决公开07表;2021年决算相关数据取自财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》)。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

(一)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2021年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加(减少)0万元，增长(下降)0%。(2023年度国有资本经营预算收支首次公开，可选择不做上下年对比)

(二)国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列)

(三)国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元。

(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2023年决算相关数据取自财决公开08表)。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.80万元，支出决算为4.54万元，完成预算的94.58%。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国(境)费支出决算0.00万元，占0%;公务用车购置及运行费支出决算4.54万元，占100%;公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元。全年安排因公出国(境)团组0个，因公出国(境)0人次。

2.公务用车购置及运行费支出4.54万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆。

公务用车运行维护费支出4.54万元，主要用于车辆维修保养、车辆年检及油料充值等。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少0.26万元，下降5.42%，主要原因是严格控制三公经费开支。

3.公务接待费支出0万元，其中:

国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次。

国(境)外接待费支出,0.00万元，国(境)外公务接待0批次，接待0人次。

(2023年度“三公”经费预算数、决算数可取自附件财决公开09表，2023年的出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》)。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中:因公出国(境)费支出决算0.00万元，占0%;公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0%;公务接待费支出决算0.00万元，占0%。

(本部分决算公开数字取自财决公开10表)

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中:因公出国(境)费支出决算0.00万元，占0%;公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0%;公务接待费支出决算0.00万元，占0%。

(本部分决算公开数字取自财决公开11表)

十二、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

万宁市民政局共组织对万宁市和乐镇公益性公墓项目等3个建设类项目进行了重点绩效评价，涉及资金1900万元。从评价情况来看，总体反映了万宁市民政局高度重视预算编制和绩效管理工作，统筹安排预算指标，合理制定绩效目标，使预算支出能够按照计划执行，能够实现绩效目标。

本年由第三方对我局开展整体支出绩效评价。从评价情况来看，万宁市民政局职责设定符合“三定”方案所赋予的职责，反映出万宁市民政局日常工作具有较强的目的性与计划性;按编制预算计划及相关指南对需要设置关键指标的项目设置了具体的工作目标和任务，反映出单位日常活动目标的设定在合理范畴内;严格控制三公经费支出;整体支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理办法的规定，相关资金的拨付有完整的审批过程和手续，项目的重大开支经过相关的论证，相应的支出同时也符合预算批复的用途，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出的情况;按规定及时公开预算信息及决算信息。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

万宁市和乐镇公益性公墓项目自评得分为91分。发现的主要问题及原因:项目支付进度较慢。下一步改进措施:核实项目进度情况，加快推进项目竣工验收，加快资金拨付。

改扩建西门大社区综合服务中心项目自评得分为92分。发现的主要问题及原因:项目支付进度较慢。下一步改进措施:核实项目进度情况，推动项目投入运营，加快资金拨付。

万宁市兴隆区公益性公墓项目自评得分为89分。发现的主要问题及原因:项目支付进度较慢。下一步改进措施:核实项目进度情况，加快项目建设，加快资金拨付。

十三、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2023年度民政局机关运行经费35.83万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，事业单位没有机关运行经费支出，比年初预算减少2.76万元，降低7.15%。主要原因是:采取措施节约成本，杜绝浪费。(机关运行经费预算数字可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》[61,17]单元格，即年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费，注意部门汇总公开决算时，因事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数;决算数字可取自2023年度部门决算报表F03表《机关运行信息表》“机关运行经费”栏。)

(二)政府采购支出情况。

2023年度民政局政府采购支出总额32.51万元，其中:政府采购货物支出8.26万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出24.25万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中:授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

(上述政府采购支出相关数字取自2023年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。)

(三)国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，本部门占用房屋面积1872平方米，其中:办公用房1872平方米，业务用房0平方米，其他(不含构筑物)0平方米。

本部门共有车辆2辆，其中:从车辆种类说明:轿车2辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆;从车辆使用情况说明:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆。

单位价值50万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

年末在建工程27591.8万元。

(上述国有资产占用情况相关数字取自2023年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机关运行信息表》。)

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、(支出功能分类的名词解释，各部门(单位)根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2023年政府收支分类科目》)

      附件：

2023-201001-万宁市民政局本级决算公开报表.xls