万宁市渔政事务服务中心2023年度部门决算公开报告

目  录

第一部分 基本情况 3

一、单位职责 3

二、机构设置 3

第二部分  2023年度部门决算公开表 3

第三部分  2023年度部门决算情况说明 4

一、收入支出总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  7

1.政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明  8

2.国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 8

十、预算绩效情况说明 11

十一、其他重要事项情况说明 11

第四部分  名词解释 13

第一部分  基本情况

一、单位职责

（一）依法行使渔港、渔船、船员管理职能，负责对渔业船舶所有权、国籍进行登记；负责办理渔业船舶进出港签证，协助相关部门监督检查进出渔港船舶的技术状况、航行情况等，使其处于安全适航状态；保障渔港航道畅通及港内船舶和人员的安全；负责组织渔业船舶船员进行培训和考试。

（二）负责抢险救灾、渔业安全生产管理。监督管理渔用航标，确保渔港航道符合航行安全要求；负责北斗终端、岸基雷达、无线电台管理；协助相关部门调查处理渔业船舶水上交通事故；发布渔业航行通告和航行警告；

（三）组织开展本市渔业安全生产培训和检查工作，协助相关部门监督管理渔港水域，调解处理渔业纠纷，维护渔业生产秩序；

（四）协助相关部门做好渔业船舶检验服务工作；

（五）负责水产养殖新品种、新模式及有关水产技术引进、试验、示范和推广；实施水产养殖病害防治防疫及技术指导等；

（六）指导各派出服务站的业务和队伍建设；组织协调渔民海上重大突发事件的应急响应行动。

（七）承办市委市政府及上级主管部门交办的其它工作。

二、机构设置

根据上述职责，市渔政事务服务中心内设办公室、安全生产和渔港管理组、技术推广培训组、证照和船舶检验服务组4个股级职能岗位以及港北渔政事务服务站、乌场渔政事务服务站、坡头渔政事务服务站3个股级派出机构。

（一）办公室

负责起草和审核有关文件、综合文稿；负责机构编制、组织人事、会议组织、秘书事务、信息政务、档案管理和纪要保密工作；制定机关内部规章制度；负责党群、宣传、联络等工作；负责政策法规、信访、财务、后勤、接待等工作。

（二）安全生产和渔港管理组

负责渔船安全生产管理，协助相关部门开展我市渔业安全生产培训和检查工作，协助相关部门组织协调全市渔船、养殖防风防汛工作；协助相关部门调解处理渔业纠纷，维护渔业生产秩序；协助调查处理渔业船舶水上交通事故；发布渔业航行通告和航行警告；负责办理渔业船舶进出港签证，协助相关部门监督检查进出渔港船舶的技术状况、航行情况等，使其处于安全适航状态；保障渔港航道畅通及港内船舶和人员的安全；监督管理渔用航标；负责北斗终端、岸基雷达、无线电台管理工作。

（三）技术推广培训组

组织实施水产养殖病害防治和水生动物防疫检疫工作；负责水产养殖病害测报、防治。负责渔业技术培训；负责水产养殖技术指导，提供苗种信息、养殖科技知识咨询等服务；承担渔业养殖环境监测、渔业投入品使用监测与规范使用指导。承担初级水产品生产过程中的质量安全检测、监测。承担渔业信息服务体系建设。参与初级水产品质量安全管理，指导水产品质量体系建设和水产品加工质量监督；参与审核水产养殖、增殖品种和苗种引进。

（四）证照和船舶检验服务组

负责组织渔业船舶船员进行培训和考试；协助相关部门做好渔业船舶的所有权证书、国籍证书的发证、换证工作；负责全市渔船档案的管理工作；协助相关部门做好渔业船舶检验等方面服务工作；协助互保协会做好渔业保险收缴工作等。

（五）派出机构

负责辖区内渔业船舶登记初审；协助做好小型渔业船舶检验服务工作；承担渔业安全生产、防风防汛、海难救助工作；负责油补发放材料的收集、初核工作、渔船出入港登记、渔港秩序管理等工作；承办市渔政事务服务中心交办的其他工作。

第二部分  2023年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
    2023年度收入总计4,127.97万元，支出总计4,127.97万元，与2022年度相比，收入、支出总计各减少4440.63万元，下降518%。主要原因：与2022年对比，2023年度海洋资源养护补贴资金、海洋捕捞渔民减船转产资金下达资金减少。

（一）收入总计主要构成。

本年收入4,097.01万元。使用非财政拨款结余0.00万元。

年初结转结余30.97万元，主要是往年基本支出结转和项目支出结转结余，较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是合理使用预算。

（二）支出总计主要构成。

本年支出4,097.01万元。结余分配0.00万元，主要是年度留存，较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

年末结转结余30.97万元，主要是往年基本支出结转和项目支出结转结余，较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是合理使用预算。

二、收入决算情况说明
    本年收入4,097.01万元，其中：财政拨款收入4,097.01万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出4,097.01万元，其中：基本支出286.67万元，占6.99%；项目支出3,810.33万元，占93%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

（注：上述各项支出数字可取自财决公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入4,097.01万元，支出4,097.01万元。与2022年度相比，财政拨款收入减少4501.04万元，下降52.35%，主要原因：与2022年对比，2023年度海洋资源养护补贴资金、海洋捕捞渔民减船转产资金下达资金减少。

支出减少4501.04万元，下降52.35%，主要原因：与2022年对比，2023年度海洋资源养护补贴资金、海洋捕捞渔民减船转产资金下达资金减少。

财政拨款年初结转结余29.88万元，主要是基本支出结转和项目支出结转结余，较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

财政拨款年末结转结余29.88万元，主要是基本支出结转和项目支出结转结余，较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出4,097.01万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少4501.04万元，下降52.35%，主要原因：与2022年对比，2023年度海洋资源养护补贴资金、海洋捕捞渔民减船转产资金下达资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出4,097.01万元，主要用于以下方面：农林水（类）支出4001.48万元，占102.38 %；社会保障和就业（类）支出42.44万元，占 1.04%；卫生健康（类）支出34.64万元，占 0.85%；住房保障（类）支出18.45万元，占0.45 %。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4582.08万元，支出决算为4,097.01万元，完成年初预算的112%。其中：

1.农林水支出

年初预算为4303.58万元，支出决算为4001.48万元，完成年初预算的92.98%。决算数小于预算数的主要原因：300万渔业补助资金未支出。原因一是因2021—2023年无渔船申请整船更新改造二是船上设备更新改造中，北斗终端及“插卡式 AIS”终端省渔业监察总队已进行项目实施，为避免项目重复，单位没有继续组织项目。

2.社会保障和就业支出

年初预算为30.74万元，支出决算为42.44万元，完成年初预算的138.06 %。决算数大于预算数的主要原因：人员增资，社保基数调高。

3.卫生健康支出

年初预算为30.74万元，支出决算为34.64万元，完成年初预算的112.69 %。决算数大于预算数的主要原因：人员增资，社保基数调高。

4.住房保障支出（类）

年初预算为17.07万元，支出决算为18.45万元，完成年初预算的108.08%。决算数大于预算数的主要原因：人员增资，公积金基数调高。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出286.67万元，其中：人员经费271.33万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费15.34万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2022年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少46.79万元，下降467.9%，主要原因是往年渔业发展补助项目资金回收，资金未支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为200万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。主要原因是往年渔业发展补助项目资金回收，资金未支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2022年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是没有此项拨款。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为2.4万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%，与2022年度相比，“三公”经费支出减少2.01万元，下降515.38%，主要原因是无此项预算及需求。

    （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费支出决算比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。与2022年度相比，因公出国（境）费支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是单位没有此项开支需要。

    2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

公务用车运行维护费支出0.00万元。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少2.4万元，下降100%。与2022年度相比，公务用车购置及运行维护费减少2.01万元，下降515.38%，主要原因是公务用车老旧，无法使用。

    3.公务接待费支出0.00万元，其中：

国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次。国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。与2022年度相比，公务接待费支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是没有此项支出需求。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，自评项目35个，共涉及资金4353.3万元，占一般公共预算项目支出总额的94.64%。

共组织对0个项目开展了部门评价，涉及资金0万元。本年无部门评价。

开展整体支出绩效评价，涉及资金0万元。本年无整体支出绩效评价。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度万宁市渔政事务服务中心机关运行经费0万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因是：事业单位没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2022年度万宁市渔政事务服务中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，本部门占用房屋面积488平方米，其中：其中：办公用房488平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆1辆；主要用于下面中队巡查码头及海岸。

单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

年末在建工程0万元。

第四部分  名词解释

财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

（注：支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2023年政府收支分类科目》）