2025年万宁市农业机械化管理局部门预算

目  录

第一部分    万宁市农业机械化管理局概况

一、 主要职能和机构设置

二、 部门预算单位构成

第二部分    万宁市农业机械化管理局2025年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 国有资本经营预算支出情况

八、 部门（单位）收支总表

九、 部门（单位）收入总表

十、 部门（单位）支出总表

十一、项目支出绩效信息表

第三部分    万宁市农业机械化管理局2025年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分   万宁市农业机械化管理局概况

    一、 主要职能和机构设置

（一）贯彻执行中央、省、市有关农业机械化的方针、政策、法律法规；研究制定全市农业机械化中长期规划及年度计划，并组织实施。

（二）负责全市农业机械化管理工作。负责全市农业机械维修网点的规划建设、年度审验和农机质量的监督管理工作；负责农业机械的安全监理工作，负责农业机械、操作人员技术培训、安全教育、考核发证和年度审验，负责道路外农机违章行为查处和事故调查处理工作。

（三）负责农机管理服务体系建设与发展，组织开展农机跨区作业等农机化社会服务。负责全市农业生产机械装备的技术推广服务，负责农机新技术、新机具的引进、开发、推广；组织实施农机购置补贴政策。

（四）研究提出发展农机化事业的各项资金计划并组织监督实施，负责农业机械化各类经济指标的统计工作。

（五）承办市委、市政府和上级业务部门交办的其他工作。

     二、 部门预算单位构成

万宁市农业机械化管理局本级

第二部分  万宁市农业机械化管理局2025年部门预算表

（万宁市农业机械化管理局2025年部门预算表.xlsx）

第三部分  万宁市农业机械化管理局2025年部门预算情况说明

一、关于万宁市农业机械化管理局2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

万宁市农业机械化管理局2025年财政拨款收支总预算669.33万元。其中，收入总计669.33万元，包括一般公共预算本年收入576.4万元、上年结转92.94万元；支出总计669.33万元，包括社会保障和就业支出40.88万元、卫生健康支出40.18万元、农林水支出566.37万元、住房保障支出21.91万元。

二、关于万宁市农业机械化管理局2025年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

万宁市农业机械化管理局2025年一般公共预算当年拨款669.33万元，比上年预算数增加49.08万元，主要是上年结转增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（类）40.88万元，占6.1%；卫生健康支出（类）40.18万元，占6%；农林水支出（类）566.37万元，占84.62%；住房保障支出（类）21.91万元，占3.27%。

三、关于万宁市农业机械化管理局2025年一般公共预算基本支出情况说明

万宁市农业机械化管理局2025年一般公共预算基本支出为669.33万元，其中：

人员经费296.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、邮电费、对个人和家庭的补助、生活补助。

公用经费23.78万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、生活补助、救济费、个人农业生产补贴。

四、万宁市农业机械化管理局2025年“三公”经费预算情况说明

（一）万宁市农业机械化管理局2024年部门一般公共预算“三公”经费预算数为4.92万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。公务用车购置及运行费4.8万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4.8万元），与上年预算持平。公务车保有量2辆，计划购置0辆；公务接待费0.12万元，较上年预算下降40%。下降的主要原因包括：格执行中央八项规定，严格控制此项接待费用支出。  

（二）万宁市农业机械化管理局2024年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

    本部门无政府性基金安排三公经费预算。

五、关于万宁市农业机械化管理局2025年政府性基金预算当年拨款情况说明

本部门无政府性基金预算安排项目。

六、关于万宁市农业机械化管理局2025年年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，万宁市农业机械化管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。万宁市农业机械化管理局2025年收支总预算669.33万元。

七、关于万宁市农业机械化管理局2025年年收入预算情况说明

万宁市农业机械化管理局2024年部门收入预算669.33万元，其中：上年结转92.94万元，占13.88%；经费拨款收入576.4万元，占86.12%。比上年预算数增加49.08万元，主要是项目支出和上年结转增加。

八、关于万宁市农业机械化管理局2025年年支出预算情况说明

万宁市农业机械化管理局2025年支出预算669.33万元，其中：基本支出320.61万元，占47.9%；项目支出348.73万元，占52.1%。比上年预算数增加49.08万元，主要是项目支出和上年结转增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

（二）政府采购情况

万宁市农业机械化管理局政府采购预算总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，万宁市农业机械化管理局本级预算部门共有车辆2辆，其中，其他公务用车2辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2025年万宁市农业机械化管理局部门22个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算567.39万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。