万宁市农业技术推广中心2024年度

部门决算公开报告

目  录

第一部分 基本情况 2

一、部门（单位）职责 2

二、机构设置 2

第二部分  2024年度部门决算公开表 2

第三部分  2024年度部门决算情况说明 3

一、收入支出总体情况说明 3

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 7

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9

十、预算绩效情况说明 11

十一、其他重要事项情况说明 13

第四部分  名词解释 15

第一部分  基本情况

一、部门（单位）职责

(1)贯彻执行国家、省和市农技推广工作的方针、政策和法律法规，研究制定全市农业技术推广的发展战略、发展规划与年度计划，并组织实施。

(2)负责全市农业新技术、新品种的引进、试验、示范和推广工作，抓好教育培训和宣传促销，并提供技术支持和信息服务。

(3)依法负责全市植物检疫工作和种子技术性管理。

(4)负责全市农作物病虫害及灾情的监测、预报、防治和处置。

(5)负责全市耕地养分保养和监测，农业资源、农村生态环境的节约利用和保护工作。

(6)协助有关部门开展全市农产品销售市场、产品加工专项执法检查工作。

(7)组织农业龙头企业和农产品加工企业开展招商引资和对外经济技术合作。指导有关协会、学会的工作。

(8)承办市委、市政府和上级主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

纳入万宁市农业技术推广中心2024年度部门决算编制范围的单位共1个，包括：

（一）万宁市农业技术推广中心部门本级

（二）0下属单位

内设办公室、种子站、农技推广植保站、病虫预测预报站、土肥能源站5个股级职能岗位。

（注：如果是基层预算单位，没有下属单位的，可只说明单位内设机构即可。）

第二部分  2024年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
    2024年度收入总计8,931.52万元，支出总计8,931.52万元，与2023年度相比，收入、支出总计各增加3513.6万元，增长64.8%。主要原因是项目经费增加。

（一）收入总计主要构成

本年收入8,928.19万元。

使用非财政拨款结余0.00万元，较2023年度决算数增加（减少）0万元。

年初结转结余3.34万元，主要是2023年耕地监测项目未完成支出，较2023年度决算数增加1.84万元，增长1.22%，主要原因是2024年耕地监测项目未完成支出。

（二）支出总计主要构成

本年支出8,926.90万元。

结余分配0.00万元，较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

年末结转结余4.62万元，主要是2024年耕地监测项目未完成支出，较2023年度决算数增加1.28万元，增长38%，主要原因是2024年耕地监测项目未完成支出。

   （注：2024年度相关决算数据可取自附件财决公开01、02、03表；2023年度相关决算数据可取自2023年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》。）

二、收入决算情况说明
    本年收入8,928.19万元，其中：财政拨款收入8,920.39万元，占99.91%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入7.80万元，占0.09%。

  （注：上述各项收入数可取自财决公开02表。）

三、支出决算情况说明

本年支出8,926.90万元，其中：基本支出426.20万元，占4.77%；项目支出8,500.70万元，占95.23%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：上述各项支出数可取自财决公开03表。）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入8,920.39万元，支出8,920.39万元。与2023年度相比，财政拨款收入增加3505.8万元，增长64.75%，主要原因：一是一般公共预算财政拨款收入增加。支出增加3505.8万元，增长64.75%，主要原因：一是农林水支出增加。

财政拨款年初结转结余0.45万元，主要是基本户历史遗留公用经费（简要说明结转结余形成或来源），较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是……。

财政拨款年末结转结余0.45万元，主要是主要是基本户历史遗留公用经费（简要说明结转结余的构成），较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（注：2024年度决算相关数据可取自财决公开04表。2023年度决算相关数据可取自2023年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出7,969.14万元，占本年支出合计的89.27%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加4865.37万元，增长157%，主要原因是农林水支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出7,969.14万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出16.1万元，占0.20%；社会保障和就业（类）支出58.66万元，占0.74%；住房保障（类）支出29.02万元，占0.36%；卫生健康（类）支出63.47万元，占0.80%；；农林水（类）支出7,801.9万元，占97.90%。

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5635.7万元，支出决算为7,969.14万元，完成年初预算的141.4%。其中：

1.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.1万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因：是新增光电控水项目正常支出。

2.一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。

年初预算为10万元，支出决算为8万元，完成年初预算的80%。决算数小于预算数的主要原因：一是地理标志商标资助项目正常支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为35.92万元，支出决算为35.71万元，完成年初预算的99.42%。决算数小于预算数的主要原因：是人员经费调整。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为17.96万元，支出决算为22.33万元，完成年初预算的124.33%。决算数大于预算数的主要原因：是人员经费调整。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为0.3万元，支出决算为0.63万元，完成年初预算的210%。决算数大于预算数的主要原因：是正常遗属补助支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为16.5万元，支出决算为14.54万元，完成年初预算的88.12%。决算数小于预算数的主要原因：是人员经费调整。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为48.78万元，支出决算为48.93万元，完成年初预算的100.31%。决算数大于预算数的主要原因：是人员经费调整。

8.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为288.19万元，支出决算为275.05万元，完成年初预算的95.44%。决算数小于预算数的主要原因：是项目未完成。

9.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为0万元，支出决算为49.8万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因：是受自然灾害影响增加救灾项目。

10.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为1076.26万元，支出决算为1,004.45万元，完成年初预算的93.33%。决算数小于预算数的主要原因：是项目支出未完成。

11.农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算为138.99万元，支出决算为98.26万元，完成年初预算的70.70%。决算数小于预算数的主要原因：是项目支出未完成。

12.农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）。年初预算为239.94万元，支出决算为211.70万元，完成年初预算的88.23%。决算数小于预算数的主要原因：一是项目支出未完成。

13.农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）。年初预算为3609.91万元，支出决算为5,945.77万元，完成年初预算的164.71%。决算数大于预算数的主要原因：是年中项目增加。

14.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项目）。年初预算为19.44万元，支出决算为19.17万元，完成年初预算的98.61%。决算数小于预算数的主要原因：一是项目支出未完成；二是……。

15.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为104万元，支出决算为197.7万元，完成年初预算的190.10%。决算数大于预算数的主要原因：是年中项目增加。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为29.5万元，支出决算为29.02万元，完成年初预算的98.37%。决算数小于预算数的主要原因：一是人员经费调整。

（注：本部分支出决算数可取自财决公开05表，年初预算数可取自各预算部门、单位年初预算大本，根据实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出426.20万元，其中：人员经费400.24万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的生活补助。公用经费25.96万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（注：上述数据可取自财决公开06表，各预算部门、单位根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出951.24万元，占本年支出合计的10.65%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少1355.41万元，下降58.76%，主要原因是城乡社区支出增加。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出951.24万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）支出951.24万元，占100%。

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列。）

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为1,557.34万元，支出决算为951.24万元，完成年初预算的61.08%。其中：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）。

年初预算为1,557.34万元，支出决算为905.97万元，完成年初预算的58.17%。决算数小于预算数的主要原因：是项目支出未完成。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为45.27万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因：是年中项目增加。

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2024年度决算相关数据取自财决公开07表；2023年度决算相关数据取自2023年度部门决算报表财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，主要用于以下方面：0（类）支出0万元，占0%。

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列。）

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2024年度决算相关数据取自财决公开08表。）

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

    2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为2.4万元，支出决算为0.90万元，完成预算的37.5%，与2023年度相比，“三公”经费支出减少0.57万元，下降38.78%，主要原因是由于车辆破损严重已报废。

    （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.90万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。

    2.公务用车购置及运行维护费支出0.90万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

公务用车运行维护费支出0.90万元，主要用于车辆维修与保养。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少0.57万元，完成预算的37.5%。与2023年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少0.57万元，下降38.78%，主要原因是车辆破损已报废。

    3.公务接待费支出0.00万元。

国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，完成预算的0%。与2023年度相比，公务接待费支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（注：2024年度“三公”经费预算数、决算数可取自财决公开09表，出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》，2023年度相关数据可取自2023年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》。）

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0、0等0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0、0等0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对“0”等0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。未开展2024年度一般公共预算项目支出绩效自评工作。（预算部门如有，请对预算绩效评价情况进行简单说明；没有，则简要说明本年没有进行相关工作及理由。部门所属单位不需填写此项）。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）

参照如下格式说明（表述应与决算内容保持一致）：我部门（单位）在部门决算中反映0、0等0个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。

0项目绩效自评表：

0项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为0分。全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是……；二是……。发现的主要问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。

（三）部门评价结果（预算部门填写，部门所属单位不需填写）

部门评价项目数量在3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参照《海南省财政厅关于印发<海南省项目支出绩效评价管理实施办法>的通知》（琼财绩〔2020〕594号）填写。

（四）财政评价结果（如有）

反映财政部门组织开展的预算部门（单位）重点项目财政评价情况，如有，可将评价报告附后。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度万宁市农业技术推广中心部门（单位）机关运行经费0万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算增加（减少）0万元，完成预算的0%；与2023年度相比，机关运行经费增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（注：机关运行经费预算数可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》，年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费，注意部门汇总公开决算时，因事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数；决算数可取自2024年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》“机关运行经费”栏。）

（二）政府采购支出情况

2024年度万宁市农业技术推广中心部门（单位）政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（注：上述政府采购支出相关数据取自2024年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。）

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本部门拥有房屋面积0平方米。

本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。     

单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（注：上述国有资产占用情况相关数据取自2024年度部门决算F02表《预算支出相关信息表》、F03表《机构运行信息表》。）

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……；

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……。

（注：支出功能分类的名词解释，各预算部门、单位根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2024年政府收支分类科目》。）