万宁市人力资源和社会保障局

2024年度部门（本级）决算公开报告

目录

第一部分  基本情况…………………………………………2

一、部门（单位）职责………………………………………2

二、机构设置…………………………………………………2

第二部分  2024年度部门决算公开表………………………2

第三部分  2024年度部门决算情况说明……………………3

一、收入支出总体情况说明…………………………………3

二、收入决算情况说明………………………………………4

三、支出决算情况说明………………………………………4

四、财政拨款收入支出决算情况说明………………………4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……………5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明………6

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明…………7

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明………8

九、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明………………9

十、预算绩效情况说明………………………………………11

十一、其他重要事项情况说明………………………………13

第四部分  名词解释 ………………………………………15

第一部分  基本情况

一、部门（单位）职责

（一）贯彻执行党和国家有关人力资源和社会保障工作的方针政策、法律法规规章，依法拟定全市人力资源和社会保障工作的规划和计划，并组织实施和监督检査。

（二）实施人力资源开发利用政策，促进人力资源合理流动、有效配置;负责全市人力资源和社会保障统计和信息工作。

（三）负责全市促进就业工作。贯彻实施城乡就业发展政策和高校毕业生就业政策，实施就业服务制度、就业援助制度、职业资格制度和职业培训制度，做好大中专毕业生就业指导和人事代理服务工作，会同有关部门做好高技能人才、农村实用人才培养使用和激励工作。

（四）实施覆盖全市城乡的社会保险制度，全面推进基本养老、医疗、失业、工伤和生育保险。组织实施全国统一的社会保险关系转续办法。会同有关部门做好社会保险及其补充保险基金的管理和监督工作。审核全市社会保险基金预决算草案。

（五）组织实施全市机关、事业单位人员工资收入分配政策，建立全市机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，组织实施全市机关企事业单位人员福利和离退体政策。

（六）会同有关部门指导全市事业单位人事制度改革，负责做好机关工勤人员和事业单位工作人员的招聘工作。参与人才管理工作，做好专业技术人员管理和继续教育工作。

（七）负责军队转业干部安置和自主择业军队转业干部管理服务工作。负责部分困难企业军队转业干部解困和维护稳定工作。

（八）负责全市行政机关公务员综合管理，实施有关人员调配政策和特殊人员安置政策，落实国家荣誉制度和政府奖励制度。

（九）协调解决农民工工资、劳动关系等重点难点同题，维护农民工合法权益。

（十）负责劳动、人事争议调解仲裁工作，健全劳动关系协调机制，负责消除非法使用童工和女工、未成年工的特殊劳动保护工作，负责做好劳动保障监察工作，协调劳动者维权，依法查处劳动案件。

（十一）负责对所属事业单位贯彻执行党和国家的方针政策、法律法规的监督检查，协同有关部门监管其非经营性国有资产。

（十二）指导全市人力资源和社会保障系统队伍建设。

（十三）承办市政府和上级部门交办的工作。

二、机构设置

纳入人社部门2024年度部门决算编制范围的单位1个，包括：

万宁市人力资源和社会保障局本级：内设办公室、人事管理和工资福利组、社会保险组、就业与劳动关系组。

（注：如果是基层预算单位，没有下属单位的，可只说明单位内设机构即可。)

第二部分  2024年度部门（本级）决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款"三公"经费支出决算公开表

以上报表见附件1。

第三部分2024年度部门（本级）决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2024年度收入总计1141.33万元，支出总计1141.33万元，与2023年度相比，收入、支出总计各增加183.45万元，增长16.07%。主要原因：一是行政运行增加；二是一般行政管理事务增加。

（一）收入总计主要构成。

本年收入1141.08万元。

使用非财政拨款结余0万元，较2023年度决算数增加（减少）0万元，主要原因是……。

年初结转结余0.25万元，主要是以前年度项目支出和基本户社保费用结转结余，较2023年度决算数增加（减少）0万元，主要原因是支出进度与往年保持持平。

（二）支出总计主要构成。

本年支出1141.08万元。

结余分配0万元，主要是……（资金分配去向），较2023 年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%,主要原因是……。

年末结转结余0.25万元，主要是以前年度项目支出和基本户社会保险费结转结余，较2022年度决算数增加（减少）0万元，主要原因是支出进度与往年保持持平。

（注：2024 年度相关决算数据可取自附件财决公开01、02表；2023年度相关决算数据可取自2023年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》)

二、收入决算情况说明

本年收入1141.08万元，其中：财政拨款收入1141.08万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0 万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（注：上述各项收入数字可取自财决公开02表）

三、支出决算情况说明

本年支出1141.08万元，其中：基本支出896.44万元，占78.56%；项目支出244.64万元，占21.44%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出 0 万元，占0%。

（注：上述各项收入数字可取自财决公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入1141.08万元，支出1141.08万元。与2023年度相比，财政拨款收入增加183.2万元，增长19.13%，主要原因：一般公共预算拔款增加。支出增加183.2万元，增长19.13%，主要原因：一般公共预算拔款增加。

财政拨款年初结转结余0.15万元，主要是以前年度基本户社保费用结转结余，较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是支出进度与往年保持持平。

财政拨款年末结转结余0.15万元，主要是以前年度基本户社保费用结转结余，较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是支出进度与往年保持持平。

（注：2024年度决算相关数据可取自财决公开 04 表。2023年度决算相关数据可取自2023年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1091.08万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加133.2万元，增长12.21%，主要原因：一是工资正常晋升、社保与公积金基数增大相关费用增加；二是“三支一扶”工作人员增加费用相应增加；三是职业年金记实缴费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出1091.08万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出1004.11万元，占92.03%；卫生健康支出（类）支出58.97万元，占5.40%；住房保障（类）支出28万元，占2.57%。（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为871.01万元，支出决算为1091.08万元，完成年初预算的125.26%。其中：

1．社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为673.32万元，支出决算为741.38 万元，完成年初预算的110.11%。决算数大于预算数的主要原因：基本支出人员经费增加。

2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为64.20万元，支出决算为54.66万元，完成年初预算的85.14%。决算数小于预算数的主要原因：预算调整。

3.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）。

初预算为0万元，支出决算为4.13万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因：追加项目支出增加。

4.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）。

初预算为0万元，支出决算为5万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因：追加项目支出增加。

5.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）。

初预算为0万元，支出决算为5.54万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因：追加项目支出增加。

6.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

初预算为0万元，支出决算为125.32万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因：追加项目支出增加。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为31.81万元，支出决算为33.11万元，完成年初预算的104.09%。决算数大于预算数的主要原因：新增人员养老保险缴费基数增加。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为15.91万元，支出决算为34.35万元，完成年初预算的215.9%。决算数大于预算数的主要原因：职业年金记实缴费增加。

9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为0.3万元，支出决算为0.63万元，完成年初预算的210%，决算数大于预算数的主要原因：遗嘱优抚人员待遇标准提高。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为14.71万元，支出决算为13.27万元，完成年初预算的90.21%。决算数小于预算数的主要原因：人员退休（调动）医疗保险缴费基数减少。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为43.43万元，支出决算为45.70万元，完成年初预算的105.23%。决算数大于预算数的主要原因：新增人员公务员医疗补助缴费基数调整。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为27.34万元，支出决算为28万元，完成年初预算的102.41%。决算数大于预算数的主要原因：新增人员住房公积金缴费基数增加。

（注：本部分支出决算数字可取自财决公开05表，年初预算数可取自各部门（单位）年初预算大本，根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出896.44万元，其中：人员经费861.19万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2024 年度政府性基金预算财政拔款支出50万元，占本年支出合计的4.38%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加50万元，增长0%，主要原因是追加项目支出增加。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出50万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）支出50万元，占100%。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0 万元，支出决算为50万元，完成年初预算的0%。其中：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（教）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为50万元，完成年初预算的0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：追加项目支出增加。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2024年决算相关数据取自财决公开07表；2023 年决算相关数据取自财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位无此项支出。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：0（类）支出0万元，占0%;0（类）支出0万元，占0%;0（类）支出）0万元，占0%;……。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：

0（类）0（款）0（项）。

年初预算为 0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：一是……;二是……。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2024年决算相关数据取自财决公开08表）。

九、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

（一）财政拨款"三公"经费支出决算总体情况说明。

2024年度财政拨款"三公"经费支出预算为4.8万元，支出决算为2.37万元，完成预算的49.37%，与2023 年度相比，"三公"经费支出增加0.17万元，增长7.73%，主要原因是车辆维修费增加。

（二）财政拨款"三公"经费支出决算具体情况说明。

2024 年度财政拨款"三公"经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.37万元，占100%；公务接待费支出决算 0万元，占0%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0 万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。开支内容包括：

0支出 0万元。主要用于……

0 支出0万元。主要用于……

……

因公出国（境）费支出决算比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。与2023年度相比，因公出国（境）费支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是……。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.37元。其中：

公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，主要用于……，年末公务用车保有量2辆。

公务用车运行维护费支出2.37万元，主要用于车辆保养、年检、保险和油料充值等。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少0.03万元，增下降1.25%。与2023年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加0.17万元，增长7.73%，主要原因是车辆维修费增加。

3．公务接待费支出0万元，其中：

国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次；主要用于……。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0 批次，接待0 人次；主要用于……。

公务接待费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。与2023年度相比，公务接待费支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是……。

（注：2024 年度"三公"经费预算数、决算数可取自财决公开 09表，出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》,2023年度相关数据可取自2023年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》)。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对 2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目17个，二级项目0个，共涉及资金244.64万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2024年度万宁市就业和社会保障中心工程等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金50万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对 2024 年度 0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对"劳动监察日常工作经费"等17个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出244.64万元，政府性基金预算支出50万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，各项目设立依据充分，目标明确，在资金使用过程中，把资金使用效率放首位，能够把项目保质保量地完成（预算部门如有，请对预算绩效评价情况进行简单说明；没有，则简要说明本年没有进行相关工作及理由。部门所属单位不需填写此项）。

完成部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出244.64万元，政府性基金预算支出50万元。从评价情况来看，部门整体支出完成情况总体评价为优秀（财政组织整体支出绩效评价，预算部门请对整体支出绩效评价情况进行简单说明，部门所属单位不需填写此项）。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）。

我部门（单位）在部门决算中反映劳动监察日常工作经费、工资系统维护经费等2个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。

劳动人事争议仲裁工作经费项目绩效自评表：详见附件2

劳动人事争议仲裁工作经费项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为5万元，执行数为4.13万元，完成预算的82.6%。项目绩效目标完成情况：一是案件受理量与往年同期有所下降；二是调解率与去年同期有所提高。发现的主要问题及原因：一是劳动争议内容复杂化、新型化、多样化；二是劳动权利义务关系日益复杂化。下一步改进措施：一是加强仲裁结果影响力；二是提高服务能力及满意度；三是重视提高调解率。

工资系统维护经费项目绩效自评表：详见附件2

工资系统维护经费项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为9.2万元，执行数为9.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是系统运行维护响应时间快；二是系统故障率低。发现的主要问题及原因：解决问题的时效性有待提高。下一步改进措施：细化预算编制工作，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性，增强预算预见性。

（三）部门评价结果（预算部门填写，部门所属单位不需填写）。

部门评价项目数量在3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参照《海南省财政厅关于印发＜海南省项目支出绩效评价管理实施办法＞的通知》（琼财绩［2020)594号）填写。

（四）财政评价结果（如有）。

反映财政部门组织开展的预算部门（单位）重点项目财政评价情况，如有，可将评价报告附后。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024 年度 人社 部门（单位）机关运行经费33.3万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算增加（减少）2.03万元，增长（降低）6%。主要原因是：落实过紧日子要求压减 支出等（具体增减原因由部门（单位）根据实际情况填列）。

（注：机关运行经费预算数字可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》，年初预算数﹣一般公共预算财政拨款﹣公用经费，注意部门汇总公开决算时，因事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数；决算数字可取自2024年度部门决算报表f03表《机构运行信息表》"机关运行经费"栏。)

（二）政府采购支出情况。

2024年度人社部门（单位）政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（注：上述政府采购支出相关数字取自2024 年度部门决算报表 F03 表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。)

（三）国有资产占用情况。

截至2024年12月31日，本部门拥有房屋面积5080.23平方米，其中：办公用房200平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）4880.23平方米。

本部门共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

年末在建工程0万元。

（注：上述国有资产占用情况相关数字取自 2024 年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机构运行信息表》。)

第四部分  名词解释

财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

（注：支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2023年政府收支分类科目》）