2026年

万宁市劳动人事争议仲裁院（单位）预算

目录

第一部分   万宁市劳动人事争议仲裁院（单位）概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分   2026年万宁市劳动人事争议仲裁院（单位）预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 国有资本经营预算支出表

八、 单位收支总表

九、 单位收入总表

十、 单位支出总表

十一、 项目支出绩效信息表

第三部分   2026年万宁市劳动人事争议仲裁院（单位）预算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分   万宁市劳动人事争议仲裁院（单位）概况

一、主要职能

(一)宣传贯彻人事和劳动保障、人事和劳动争议仲裁等法律法规。

(二)负责处理辖区内的用人单位的人事和劳动争议案件。

(三)负责对企业调解、基层调解及镇调解等前期调解的衔接工作和业务指导。

(四)拟订各项规章制度并监督检查执行情况。提供人事和劳动保障法律法规以及人事和劳动争议调解仲裁咨询。

(五)负责专兼职仲裁员的培训、考核、发证、聘用和管理工作。

(六)负责办理市人事和劳动争议仲裁委员会的日常工作。

(七)完成上级部门交办的其它工作。

二、机构设置

（一）万宁市劳动人事争议仲裁院（单位）未设置内设机构。

（二）纳入万宁市劳动人事争议仲裁院（单位）的2026

年部门预算编制范围的二级（三级）预算单位包括：万宁市劳动人事争议仲裁院本级。

第二部分  2026年部门（单位）预算表

（此部分内容即为部门或单位预算公开表）

第三部分  2026年部门（单位）预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况说明

万宁市劳动人事争议仲裁院（单位）2026年财政拨款收支总预算100.74万元，比上年预算数增加100.74万元，主要是新设立独立核算单位，上年预算由主管部门统一编报，本年度首次独立编制预算，导致预算数增加。其中，收入总计100.74万元，包括一般公共预算本年收入100.74万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元，国有资本经营预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计100.74万元，包括社会保障和就业支出85.9万元、卫生健康支出8.28万元、住房保障支出6.57万元，结转下年0万元。

二、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

万宁市劳动人事争议仲裁院（单位）2026年一般公共预算当年拨款100.74万元，比上年预算数增加100.74万元，主要是本年度首次独立编制预算，导致预算数增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（类）支出85.9万元，占85.27%；卫生健康支出（类）支出8.28万元，占8.21%；住房保障支出（类）支出6.57万元，占6.52%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）2026年预算数为12万元，比上年预算数增加12万元，主要是本单位首次独立编制预算，导致预算数增加。

2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）2026年预算数为61.97万元，比上年预算数增加61.97万元，主要是本单位首次独立编制预算，导致预算数增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为7.96万元，比上年预算数增加7.96万元，主要是本单位首次独立编制预算，导致预算数增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为3.98万元，比上年预算数增加3.98万元，主要是本单位首次独立编制预算，导致预算数增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为2.8万元，比上年预算数增加2.8万元，主要是本单位首次独立编制预算，导致预算数增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为5.47万元，比上年预算数增加5.47万元，主要是本单位首次独立编制预算，导致预算数增加。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为6.57万元，比上年预算数增加6.57万元，主要是本单位首次独立编制预算，导致预算数增加。

三、一般公共预算基本支出情况说明

万宁市劳动人事争议仲裁院（单位）2026年一般公共预算基本支出为88.74万元，其中：

人员经费84.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、邮电费；

公用经费3.86万元，主要包括：医疗费、办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助。

四、“三公”经费预算情况说明

2026年本单位无“三公”经费预算安排。

五、政府性基金预算当年拨款情况说明

2026年本单位无政府性基金预算安排。

六、国有资本经营预算当年拨款情况说明

万宁市劳动人事争议仲裁院（单位）2026年国有资本经营预算当年拨款0万元。

七、收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，万宁市劳动人事争议仲裁院（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。万宁市劳动人事争议仲裁院（单位）2026年收支总预算100.74万元。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

八、收入预算情况说明

万宁市劳动人事争议仲裁院（单位）2026年收入预算100.74万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入100.74万元，占100%。比上年预算数增加100.74万元，主要是本单位首次独立编制预算，导致预算数增加。

九、支出预算情况说明

万宁市劳动人事争议仲裁院（单位）2026年支出预算100.74万元，其中：基本支出88.74万元，占88.09%；项目支出12万元，占11.91%。比上年预算数增加100.74万元，主要是本单位首次独立编制预算，导致预算数增加。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年万宁市劳动人事争议仲裁院（单位）无机关运行经费预算。

（二）政府采购情况

2026年万宁市劳动人事争议仲裁院（单位）无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，万宁市劳动人事争议仲裁院（单位）无公车使用。

（四）绩效目标设置及重点项目绩效目标说明

2026年万宁市劳动人事争议仲裁院（单位）12个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算100.74万元。

其中，重点项目预算绩效情况：

1.劳动人事争议仲裁工作经费项目，预算安排5万元，主要用于我市劳动人事争议仲裁案件办理、庭审保障、文书制作送达、档案管理、业务培训、宣传引导及日常运转等相关工作支出。绩效目标是更好地落实市仲裁院日常工作。

2.劳动争议仲裁员办案补助等经费项目，预算安排7万元，主要用于劳动争议仲裁员办案补助、庭审保障及相关履职保障等支出。绩效目标是更好地处理我市劳动人事争议仲裁案件。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、一般公共预算拨款收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

三、政府性基金预算拨款收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

四、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

五、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用、1个月及以上租车费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。