万宁市疾病预防控制中心2023年度决算公开报告

目  录

第一部分 基本情况 2

一、单位职责 2

二、机构设置 2

第二部分  2023年度单位决算公开表 3

第三部分2023年度单位决算情况说明 4

一、收入支出总体情况说明 5

二、收入决算情况说明 6

三、支出决算情况说明 6

四、财政拨款收入支出决算情况说明 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 11

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 11

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 12

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 13

十、预算绩效情况说明 14

十一、其他重要事项情况说明 16

第四部分  名词解释 17

第一部分  基本情况

一、单位职责

（一）负责组织开展结核病、皮肤性病、艾滋病、麻风病、急性传染病、寄生虫病、地方病和慢性非传染性疾病、精神卫生、职业卫生和公共卫生等重大疾病监测与预防控制工作。研究预测重大疾病的流行规律和趋势，拟定工作方案并组织实施。

（二）承担突发公共卫生事件的监测、调查、信息收集、报告，落实具体控制措施。

（三）组织免疫规划实施及管理工作，包括预防接种安全管理、预防接种信息管理、疫苗的冷链管理、预防接种异常反应监测及相关处理、疫苗针对传染病监测等工作。

（四）组织开展公共卫生健康危害因素监测与卫生学评价工作，根据上级部署及实际工作需要，进行食品与营养卫生、环境卫生、劳动与职业卫生、放射卫生、学校卫生等领域危害因素监测和预警，提出干预策略与措施，预防控制相关因素对人体健康的危害。

（五）开展病媒生物防制、专项调查与研究，为疾病预防控制决策提供科学依据。对医疗卫生机构消毒技术指导、开展消毒效果监测工作。

（六）根据有关法律、法规开展传染性疾病病原微生物检验检测、中毒事件毒物分析、疾病和健康危害因素的生物、物理、化学因子检测、鉴定和评价;向社会提供疾病预防控制技术咨询及检验检测服务。

（七）开展疾病预防控制工作业务与技能培训，提供技术指导、支持和服务;参与疾病预防控制相关的法规、规章、标准以及规划、方案和技术规范的制定，指导和开展疾病预防控制工作绩效考核与评估。

（八）开展疾病防控业务宣传教育工作，担负人员进修和实习带教工作任务;根据实际情况开展科学研究工作。

（九）管理疾病预防控制信息系统，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等信息，为我市疾病预防控制决策提供科学依据，指导乡镇、村（社区）和有关部门收集、报告疫情。

（十）实施卫生计生专项整治和日常监督检查，查处违法行为并组织实施全市卫生监督工作计划；依法核查公共场所、供水单位的卫生行政许可条件；对消毒产品、生活饮用水、涉及饮用水卫生安全产品的生产经营活动进行卫生监督检查；负责受理对违法行为的投诉、举报；负责辖区内的卫生监督信息的收集、核实和上报；承担卫生法律法规宣传教育和卫生监督员培训工作；承担市卫健委、市疾控局和上级业务部门交办的其他卫生监督事项。

（十一）完成市委市政府和上级业务主管部门交办的其他任务。

二、机构设置

根据工作职责，万宁市疾病预防控制中心拟设下列11个内部管理机构，包括行政办公室（含应急办）、急性传染病防制科(含媒介监测室)、免疫规划管理科(含冷链室)、热带病和地方病及慢性非传染性疾病预防控制科、公共卫生科、职业和放射卫生科、皮肤性病和艾滋病及麻风病预防控制科、精神卫生防制科、结核病预防控制科、检验科（质量控制室）、卫生综合监督科（万宁市卫生监督所）。

第二部分  2023年度单位决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分  2023年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明    2023年度收入总计3,630.18万元，支出总计3,630.18万元，与2022年度相比，收入、支出总计均减少439.99万元，下降10.81%。主要原因：一是事业收入较上年减少610.71万元，下降30.84%。年初结转结余5.93万元，较2022年度决算数减少3.76万元，下降38.80%。二是结余分配较上年减少1203.07万元，下降97.25%。主要原因是公共卫生服务项目支出增加。

（一）收入总计主要构成。

本年收入3,624.25万元。

使用非财政拨款结余0.00万元，与2022年度决算数持平。

年初结转结余5.93万元，主要是结防所本年财务转入，较2022年度决算数减少3.76万元，下降38.80%，主要原因是公共卫生项目支出增加。

（二）支出总计主要构成。

本年支出3,590.73万元。

结余分配33.97万元，主要是疫苗款结余。较2022年度决算数减少1203.07万元，下降97.25%，主要原因是主要原因是基本公共卫生服务项目支出增加。

年末结转结余5.48万元，主要是本年结防所财务转入，较2022年度决算数增加5.48万元，主要原因是机构合并，本年结防所财务转入。

   （注：2023年度相关决算数据可取自附件财决公开01、02表；2022年度相关决算数据可取自2022年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》）

二、收入决算情况说明    本年收入3,624.25万元，其中：财政拨款收入2,252.94万元，占62.16%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入1,369.61万元，占37.79%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1.71万元，占0.05%。

  （注：上述各项收入数字可取自财决公开02表）

三、支出决算情况说明

本年支出3,590.73万元，其中：基本支出2,721.98万元，占75.81%；项目支出868.75万元，占24.19%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：上述各项支出数字可取自财决公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入2,252.94万元，支出2,253.39万元。与2022年度相比，财政拨款收入增加176.76万元，增长8.51%，主要原因是一般公共预算财政拨款较上年增加。支出增加177.21万元，增长8.54%，主要原因：一是卫生健康支出较上年增加；二是社会保障和就业支出较上年增加。

财政拨款年初结转结余0.88万元，主要是一般公共预算财政拨款，较2022年度决算数增加0.88万元，主要原因是本年结防所财务转入。

财政拨款年末结转结余0.43万元，主要是一般公共预算财政拨款，较2022年度决算数增加0.43万元，主要原因是本年结防所财务转入。

（注：2023年度决算相关数据可取自财决公开04表。2022年度决算相关数据可取自2022年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,253.39万元，占本年支出合计的62.28%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加177.21万元，增长8.54%，主要原因：一是卫生健康支出较上年增加；二是社会保障和就业支出较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,253.39万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出185.72万元，占8.24%；卫生健康（类）支出1982.31万元，占87.97%；住房保障（类）支出85.36万元，占3.79%。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,320.13万元，支出决算为2,253.39万元，完成年初预算的199.80%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为84.72万元，支出决算为105.01万元，完成年初预算的123.95%。决算数大于预算数的主要原因是紧急公开招聘新进在编人员13人，相关经费增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为42.36万元，支出决算为68.54万元，完成年初预算的161.80%。决算数大于预算数的主要原因是在编人员增加，相关经费增加。

3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.96万元，完成年初预算的518.75%。决算数大于预算数的主要原因在职职工因病去世，相关经费增加。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为1.92万元，支出决算为2.21万元，完成年初预算的115.10%。决算数大于预算数的主要原因机构合并，增加原结核防治所遗属供养人员。

5.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.45万元，决算数小于预算数的主要原因是2023年财政拨款其他卫生健康管理事务支出（项）收入增加，支出相应增多。。

6.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为0万元，支出决算为27.53万元，决算数大于预算数的主要原因2023年财政拨款综合医院（项）收入增加，支出相应增多。

7.卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）。年初预算为0万元，支出决算为17.13万元，决算数大于预算数的主要原因2023年财政拨款传染病医院（项）收入增加，支出相应增多。

8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为699.93万元，支出决算为926.94万元，完成年初预算的132.43%。决算数大于（小于）预算数的主要原因2023年财政拨款疾病预防控制机构（项）收入增加，支出相应增多。

9.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为189.48万元，支出决算为461.17万元，完成年初预算的243.39%。决算数大于预算数的主要原因2023年财政拨款基本公共卫生服务（项）收入增加，支出相应增多。

10.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为42.29万元，支出决算为190.04万元，完成年初预算的449.37%。决算数大于预算数的主要原因2023年财政拨款重大公共卫生服务（项）收入增加，支出相应增多。

11.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为30.51万元，支出决算为10.51万元，完成年初预算的34.44%。决算数小于预算数的主要原因项目支出减少。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为38.72万元，支出决算为49.15万元，完成年初预算的126.94%。决算数大于预算数的主要原因紧急公开招聘新进在编人员13人，相关经费增加。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为120.10万元，支出决算为153.38万元，完成年初预算的127.71%。决算数大于预算数的主要原因是在编人员增加，相关经费增加。

14.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为146.00万元，完成年初预算的146%。决算数大于预算数的主要原因上级项目资金下达。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为70.10万元，支出决算为85.36万元，完成年初预算的121.77%。决算数大于预算数的主要原因是在编人员增加，相关经费增加。

（注：本部分支出决算数字可取自财决公开05表，年初预算数可取自各部门（单位）年初预算大本，根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1,386.35万元，其中：人员经费1,323.71万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的抚恤金、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助。公用经费62.64万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出；专用设备购置；对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

（注：上述数字可取自财决公开06表，各部门（单位）根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2022年度相比，政府性基金预算财政拨款支出一致。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2023年决算相关数据取自财决公开07表；2022年决算相关数据取自财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2022年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出一致

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2023年决算相关数据取自财决公开08表）。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

   2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为22.19万元，支出决算为18.25万元，完成预算的82.24%，与2022年度相比，“三公”经费支出增加3.07万元，增长20.22%，主要原因是公务用车编制数增加，产生相关公车运行维护费增加。

 （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算18.25万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费支出决算比预算数一致。与2022年度相比，因公出国（境）费支出增加0万元，增长0%。

    2.公务用车购置及运行维护费支出18.25万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量6辆。

公务用车运行维护费支出18.25万元，主要用于公车年检、购买车险、燃油费及维修维护费等。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少3.94万元，下降17.76%。与2022年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加3.38万元，增长22.73%，主要原因是公务用车编制数增加，产生相关公车运行维护费增加。

3. 公务接待费支出0元，其中：

国内接待费支出0.00万元，国内公务接待0批次，接待0人次。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数增加0万元，增长0%。与2022年度相比，公务接待费支出增加0万元，增长0%。

（注：2023年度“三公”经费预算数、决算数可取自财决公开09表，出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》，2022年度相关数据可取自2022年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》）。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

本单位是预算管理二级单位，2023年组织开展整体支出绩效评价工作。我单位对38个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金1889.72万元，占一般公共预算财政拨款项目支出总额的83.85%。从评价情况来看，项目立项规范，绩效目标明确，预算编制合理，管理科学规范，顺利开展结核病、艾滋病、法定急性传染病、寄生虫病、地方病和慢性非传染性疾病等重大疾病监测与预防控制工作，项目基本达到了预期绩效目标，详见附件2。组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）。

我单位在部门决算中反映1项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。

2023年度基本公共卫生服务项目绩效自评表（详见附件2）。

2023年度基本公共卫生服务项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.12分。全年预算数为125.62万元，执行数为123.24万元，完成预算的98.11%。项目绩效目标完成情况：项目预期目标基本完成，自评结果良好，较往年相对取得进步，主要体现在人员结构配置合理，建设卫生人才队伍，通过提高卫生人才队伍的综合素质和专业技术水平等，大大提高了基本公共卫生服务的工作效率。发现的主要问题及原因：项目台账建立不够完善，涉及业务科室的部分经费余额不详，支出经济分类设置不全面，导致报账不顺畅。下一步改进措施：我中心将加强各业务科室协调与沟通，统筹安排资金规范使用，根据实际发生业务内容编制部门支出经济分类，建立更详细的资金使用台账，按月统计支出执行情况表，按季度公示支出执行情况表。

（三）部门评价结果（预算部门填写，部门所属单位不需填写）。

部门评价项目数量在3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参照《海南省财政厅关于印发<海南省项目支出绩效评价管理实施办法>的通知》（琼财绩〔2020〕594号）填写。

（四）财政评价结果（如有）。

无。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度事业单位无机关运行经费。

（注：机关运行经费预算数字可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》，年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费，注意部门汇总公开决算时，因事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数；决算数字可取自2023年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》“机关运行经费”栏。）

（二）政府采购支出情况。

2023年度本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（注：上述政府采购支出相关数字取自2023年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。）

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，本部门拥有房屋面积2,357.92平方米，其中：办公用房1,005.92平方米，业务用房1,332.00平方米，其他（不含构筑物）20.00平方米。

本部门共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车5辆、离退休干部服务用车0辆、业务用车1辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

年末在建工程0万元。

第四部分  名词解释

财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……；

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……

（注：支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2023年政府收支分类科目》）