2026年万宁市万城镇北坡中心卫生院预算

目录

第一部分 万宁市万城镇北坡中心卫生院单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2026年部门（单位）预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 国有资本经营预算支出表

八、 部门（单位）收支总表

九、 部门（单位）收入总表

十、 部门（单位）支出总表

十一、 项目支出绩效信息表

第三部分 2026年部门（单位）预算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分 万宁市万城镇北坡中心卫生院单位概况

一、主要职能

（一） 万宁市万城镇北坡中心卫生院主要职能：医疗、常见多发病护理、恢复期病人康复治疗与护理、预防保健、卫生技术人员培训、初级卫生保健规划实施等业务。

二、机构设置

（一）万宁市万城镇北坡中心卫生院是乡镇卫生院，乡镇卫生院，股级，配有院长1名，副院长2名，内设办公室，下设预防、妇幼保健科、公卫科，门诊、住院、辅助科等。

（二）纳入万宁市万城镇北坡中心卫生院单位2026年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1.万宁市万城镇北坡中心卫生院

第二部分  2026年部门（单位）预算表

（此部分内容即为部门或单位预算公开表）

第三部分  2026年部门（单位）预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况说明

万宁市万城镇北坡中心卫生院2026年财政拨款收支总预算2665.86万元，比上年预算数增加960.98万元，主要是一般公共预算资金财政拨款收支较上年增加。其中，收入总计1332.93万元，包括一般公共预算本年收入1293.94万元、上年结转38.98万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元，国有资本经营预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计1332.93万元，包括社会保障和就业支出120.18万元、卫生健康支出1145.63万元、住房保障支出67.12万元。

二、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

万宁市万城镇北坡中心卫生院2026年一般公共预算当年拨款1293.94万元，比上年预算数增加483.93万元，主要是项目支出财政拨款收入较上年增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业（类）支出120.18万元，占9.02%；卫生健康（类）支出1145.63万元，占85.95%；住房保障（类）支出67.12万元，占5.03%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为79.73万元，比上年预算数增加8.23万元，主要是2026年在编人员机关事业单位基本养老保险缴费基数增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为39.86万元，比上年预算数增加4.11万元，主要是在编人员机关事业单位职业年金缴费基数增加。

3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2026年预算数为0.59万元，比上年预算数持平。

4.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2026年预算数为657.58万元，比上年预算数增加100.30万元，主要是在编人员经费增加。

5.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）2026年预算数为4.17万元，比上年预算数增加4.17万元，主要是2025年年末结转结余资金。

6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）2026年预算数为19.04万元，比上年预算数增加19.04万元，主要是“传染病防控防治”项目经费上年结转资金。

7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2026年预算数为419.40万元，比上年预算数增加329.94万元，主要是基本公共卫生服务项目中央、省级资金增加。

8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2026年预算数为0.39万元，比上年预算数减少2.49万元，主要是上年结转的“重大公共卫生服务补助资金（卫生健康）”项目资金较上年减少。

9.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生服务（项）2026年预算数为0.40万元，比上年预算数增加0.40万元，主要是上年结转的“其他公共卫生服务补助资金”项目资金。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为28.19万元，比上年预算数增加3.09万元，主要是在编人员行政事业单位医疗缴费基数增加。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为15.88万元，比上年预算数增加6.43万元，主要是在编退休人员行政事业单位公务员医疗补助缴费拨款增加。

12.卫生健康支出（类）疾病预防控制事务（款）其他疾病预防控制事务支出（项）2026年预算数为0.59万元，比上年预算数增加0.59万元，主要是上年结转的“其他疾病预防控制服务补助资金”项目资金。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为67.12万元，比上年预算数增加6.69万元，主要是在编人员住房公积金缴费基数增加。

三、一般公共预算基本支出情况说明

万宁市万城镇北坡中心卫生院2026年一般公共预算基本支出为840.88万元，其中：

人员经费821.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、邮电费、生活补助；

公用经费19.16万元，主要包括：水费、电费、邮电费、工会经费。

四、“三公”经费预算情况说明

（一）万宁市万城镇北坡中心卫生院2026年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。

公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平；公务车保有量0辆，计划购置0辆。

公务接待费0万元，与上年预算持平。

（二）万宁市万城镇北坡中心卫生院2026年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。

公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平。

公务接待费0万元，与上年预算持平。

五、政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

万宁市万城镇北坡中心卫生院2026年政府性基金预算当年拨款0万元，与上年持平。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料运输（项）2026年预算数为0万元，与上年持平

2. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料离堆贮存（项）2026年预算数为0万元，与上年持平。

六、国有资本经营预算当年拨款情况说明

万宁市万城镇北坡中心卫生院2026年国有资本经营预算当年拨款0万元，与上年持平。

七、收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，万宁市万城镇北坡中心卫生院所有收入和支出均纳入部门预算管理。万宁市万城镇北坡中心卫生院2026年收支总预算2665.86万元。收入包括：一般公共预算收入、上年结转收入、事业收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

八、收入预算情况说明

万宁市万城镇北坡中心卫生院2026年收入预算1332.93万元，其中：上年结转38.98万元，占2.92%；一般公共预算拨款收入1293.94万元，占97.08%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%。比上年预算数增加483.93万元，主要是项目支出财政拨款收入较上年增加。

九、支出预算情况说明

万宁市万城镇北坡中心卫生院2026年支出预算1332.93万元，其中：基本支出840.88万元，占63.09%；项目支出492.04万元，占36.91%。比上年预算数增加483.93万元，主要是项目支出财政拨款收入较上年增加。其中委托业务费预算总额0万元，与上年持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

2026年万宁市万城镇北坡中心卫生院无机关运行经费预算。

（二）政府采购情况

2026年万宁市万城镇北坡中心卫生院政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，万宁市万城镇北坡中心卫生院本级及下属各预算单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置及重点项目绩效目标说明

2026年万宁市万城镇北坡中心卫生院16个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算1293.95万元、政府性基金0万元。

其中，重点项目预算绩效情况：

1.乡村卫生室实行基本药物制度项目，预算安排5万元，主要用于支持乡村卫生室实施国家基本药物制度、推进基层医疗卫生机构综合改革，绩效目标是根据海南省人民政府办公厅印发关于进一步加强乡村医生队伍建设实施意见的通知（琼府办【2011】186号）文精神，村卫生室实施基本药物制度后，原则上按服务人口、年人均不低于5元的标准进行补助。

2.基本公共卫生服务补助资金项目，预算安排352.32万元，主要用于基本公共卫生服务及公共卫生延伸工作，绩效目标是做好原12项（老年人健康管理、健康教育）基本公共卫生服务及新划入基本公共卫生服务内容的工作。

3.基本药物制度补助资金项目，预算安排38.06万元，主要用于支持基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，绩效目标是为了更好的落实国家基本药物制度，提高基层医疗卫生机构业务水平，缓解人民群众“看病难，看病贵”的问题。

4.基本公共卫生服务补助资金（市级）项目，预算安排52.68万元，主要用于基本公共卫生服务及公共卫生延伸工作，绩效目标是完成基本公共卫生服务内容12、16项（居民健康档案、健康教育预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压和2型糖尿病等慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者健康管理、结核病患者健康管理、中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管等）工作。

5.市纪委监委谈话监护工作项目，预算安排5万元，主要用于市纪委监委谈话监护工作，绩效目标是保障市纪委监委谈话监护工作的顺利进行。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、一般公共预算拨款收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

三、政府性基金预算拨款收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

四、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

五、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用、1个月及以上租车费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。